攀枝花市仁和区同德镇人民政府

关于2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告（书面）

2024年5月29日在同德镇第十四届人民代表大会第四次会议上 同德镇副镇长 龙静

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告攀枝花市仁和区同德镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审查，并请各位列席代表提出意见。

一、公共财政预算收支执行情况

（一）收入执行情况。2023年全镇一般公共预算收入为113.86万元。完成年初目标任务的105.43%，其中：税收收入完成45.5万元,完成年初目标任务的103.43%，非税收入完成68.36万元,完成年初目标任务的106.81%。

（二）支出执行情况。2023年全镇一般公共预算财政拨款收入合计为1425.55万元。其中：一般公共服务支出579.99万元，文化旅游体育与传媒支出42.59万元，社会保障和就业支出295.97万元，卫生健康支出40.47万元，节能环保支出46.75万元，城乡社区支出92.08万元，农林水支出259.10万元，交通运输支出13.34万元，住房保障支出55.26万元。2023年一般公共预算财政拨款收入1425.55万元，上年结转收入100.82万元，总收入为1526.37万元。总收入减去当年总支出1465.66万元，年终滚存结余60.71万元，实现财政收支滚动平衡的目标。

二、政府性基金收支执行情况

2023年全镇政府性基金预算收入实现9.69万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出9.69万元。2023年政府性基金预算支出9.69万元，当年收支平衡。

三、国有资本经营收支执行情况

2023年全镇国有资本经营预算财政拨款收入实现135.23万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助安排的支出135.23万元。2023年国有资本经营预算支出135.23万元，当年收支平衡。

四、2023年财政工作完成情况

（一）主动适应新常态，全力抓好收支平衡。2023年我镇始终把“稳收入促增长”摆在突出位置，坚持依法治税，夯实税收征管基础，优化收入结构，提升收入质量，努力完成财政收入目标任务。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门联动，建立信息互通、共同协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）认真贯彻中央八项规定精神，转变理财观念，进一步推进财政精细化管理。2023年，镇财政收入虽受税源短缺等因素影响，但在镇党委政府的正确领导下，通过镇财政所和相关部门的共同努力，加上上级专项拨款和补助，保障了镇基本支出的顺利实现。在去年镇政府财力十分紧张的情况下，镇财政所向镇党委、政府及时汇报，同时积极转变理财观念，协助领导多途径积极向上级部门争取各种专项资金，有效地弥补了镇财力不足的问题，确保了政府重点项目建设及其他基础设施建设的有效推进。同时，进一步推进财政精细化管理工作，严格实行专款专用，所有支出严格按预算科目口径列支，量入为出。坚持节约化，高效化财政工作模式，严控政府“三公”经费开支，同时提高资金使用效率，尽量减少资金浪费，将节约下来的资金集中用来解决群众关心且急需解决的民生问题，将实现“幸福同德”的工作目标稳步向前推进。

（三）全面提升财政监管水平。一是进一步加强全镇“村财镇代管”，严格按照攀仁府办〔2017〕179号文件，指导村组修订完善三资管理制度，加强村组资金管理，使全镇5个村及1个居委会的村、组两级财务收支更加规范；二是强化财政监管职能；三是加强财政监管力度，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，进一步加强票据管理，通过票据管住收入；四是进一步加强财政资金监督管理，巩固和深化专款报账核销制，杜绝白条支付工程款，注重完善财政监督方式和手段，确保财政资金的安全、高效使用；五是夯实业务基础，规范会计核算，提高财政财务管理工作，紧紧围绕提高财政运行质量的目标，严格遵守财经法律法规，实行预算资金统一管理，认真做好综合预算编制工作，严格预算收支，实现预算资金统筹安排，建立严格的审查报批制度，保障资金合理使用，提高预算执行的效率和质量。

各位代表，2023年我镇财政工作顺利完成了各项目标任务，民生保障和财政管理取得了较好成绩，但我们也要清醒认识到，当前我镇在预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入规模小、保障能力弱，财政收支矛盾仍然比较突出；在提升资金配置效率和使用绩效、规范财政管理、防范化解重大风险等方面，离人民群众的期待还有距离。对此，我们将切实提高政治站位，以高度的责任感使命感，逐项研究加以改进，以管理促规范，向建立现代财政制度持续迈进。

 

2024年财政预算安排（草案）

 

2024年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区的财政政策、财政工作和经济工作会议精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，深入贯彻新发展理念，继续树立过“紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”。完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，加强风险防范化解，促进全镇经济持续健康发展。

一、2024年镇本级公共财政预算收支计划（草案）

（一）财政收入预算。2024年一般公共预算拨款收入安排1218.13万元。

（二）财政支出预算。按照现行财政体制，2024年当年一般公共财政预算支出安排1218.13万元，具体如下：

1.人员支出874.2万元；

2.公用经费119.02万元。

3.项目经费预算安排224.91万元。其中：非税收入自主安排武装工作经费3万元，非税收入自主安排群团工作经费10万元，非税收入自主安排日常运转经费47万元，党代表、人大代表活动费6.6万元，人大代表党代表三干会经费5.85万元，农村公益基层治理财政补助资金143.73万元， 春节、八一走访慰问4.64万元，疫情防控缺口经费4.09万元。

二、2024年主要工作

为顺利实施2024年财政预算，我们将重点抓好以下几个工作：

(一)强化服务意识，培植新的经济增长点。一是正确面对税源短缺问题，提前做好其他税源的分析挖掘工作，为全面完成2024年财政收入任务做好充分准备。二是改进财源建设方式，挖掘财源发展潜力。三是积极向上级争取资金扶持，大力改善农业基础设施建设，逐步增加农民收入，增强财政发展后劲。四是立足本镇现有资源，做好服务工作，大力开展招商引资，着力培植新的经济增长点。

(二)强化收入征管，促进财政收入较快增长。一是紧密配合税务部门，加大税收政策宣传力度，解决税征中的各种问题，加强税源管理，严厉打击各种偷税、骗税和逃税行为，做到依法征税、应收尽收、确保税收质量。二是要加大非税收入管理力度，规范单位收费行为，巩固资金归口管理成果，确保完成财政收入任务。三是优化纳税服务，认真做好纳税人咨询、申报纳税等纳税服务工作，提高纳税服务水平，切实方便纳税人。

(三)压缩行政支出，提高使用绩效。一是严格控制新增支出。压缩支出，细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况，逐步提高财政资金使用绩效。

（四）切实履职尽责，不断加强自身建设。一是突出抓好财政资金绩效管理，提升财政资金分配的科学性和专项资金使用的合规性。二是突出抓好调查研究，坚持问题导向，深入分析国家经济和财税金融改革相关政策，提出应对措施，发挥好参谋助手作用，为镇党委、镇政府科学决策提供依据。三是突出抓好内控制度建设，增强镇财政所全体干部责任意识，改进工作作风，提高干部服务意识和工作效率。四是突出抓好业务能力提升，鼓励财政干部加强财政专业知识学习。五是突出抓好村（居）组财务管理工作，加大培训和业务指导，规范村（居）组财务运行，提升全镇财政资金监管水平。

各位代表，2024年是财政收支任务压力较大的一年，我镇财政工作任务艰巨，责任重大，存在挑战的同时，机遇也并存。让我们继续在区财政局、镇党委和政府的正确领导下，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，确保完成全年各项目标任务。

 

 

 

 

                                                          攀枝花市仁和区同德镇人民政府

                                                                                                                       2024年5月29日