一、仁和镇概况

（一）机构组成。

仁和镇人民政府内设综合办事机构9个，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇财政所、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇综合执法办公室、镇社会治理办公室、镇应急管理和生态环境办公室及镇招商引资办公室。设置5个公益事业单位，分别是镇便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、镇农业农村服务中心（畜牧兽医站、森林防火监测站）、镇村镇建设服务中心、镇宣传文化旅游服务中心、镇移民安置服务中心。

（二）机构职能。

仁和镇人民政府的主要职责是：认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员、资产等情况。

1.人员编制情况：2022年仁和镇核定行政编制37人，事业编制36人。2022年12月底实有人数102人，在职66人（行政人员含机关工勤31人，事业含编内聘用35人），退休人员36人（其中行政退休20人，事业退休16人）。

2.资产情况：截至2022年12月31日，仁和镇固定资产原值1459.83万元，固定资产累计折旧730.07万元，固定资产净值729.76万元。公务用车共9辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆）。房屋面积7772.63平方米。

二、仁和镇财政资金收支情况

（一）2022年部门财政资金收入：11901.19万元。

1.2022年年初仁和镇财政拨款预算收入安排3043.40万元（其中：一般公共预算财政拨款收入2984.18万元，政府性基金预算拨款收入59.22万元），追加人员工资、经费150.98万元，财政拨款预算收入3194.38万元;

2.项目专项经费收入8307.07万元;

3.上年结转结余资金399.74万元。

（二）2022年部门财政资金支出：7653.01万元。

1.基本支出1302.38万元（其中：人员类1151.21万元，公用经费151.17万元）;

2.部门预算安排项目支出1173.71万元;

3.专项项目支出4813.92万元;

4.上年结转结余资金支出363.01万元。

2022年年末仁和镇收入11501.45万元，加上年初结转和结余399.74万元，收入总计11901.19万元，减2022年仁和镇部门支出7653.01万元，未支付4248.18万元。

未完成支付的原因：一是老旧小区支付进度落后;二是有些专项项目在2022年只是立项，项目还没完工，所以无法进行资金支付;三是因疫情影响，财政资金紧张，有些项目在当年没完成支付。

（三）履行职能和完成重大事项支出情况。

2022年度我镇人大事务支出17.52万元；政府办公室及相关机构事务支出650.35万元；党委办公室及相关机构事务支出108.33万元；人力资源和社会保障管理事务支出1301.84万元；卫生健康支出299.77万元；城乡社区环境卫生支出101万元；征地和拆迁补偿支出3135.95万元；住房保障支出1205.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我镇按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，结合实际，坚持以收定支、预算平衡、统筹兼顾、有保有压和讲求绩效原则，认真做好2022年决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。

2022年仁和镇收入决算数7653.01万元，具体为：一般公共预算财政划拨收入4517.06万元；政府性基金预算财政拨款收入3135.95万元；2022年支出决算数7653.01万元，其中基本支出1302.38万元，项目支出6350.63万元。

2022年以前年度财政项目结转结余资金0.62万元,2022年支出以前年度财政项目结转结余资金0.62万元。

1.按年末决算数一般公共预算支出按功能分类具体如下：

序号	支出分类	本年支出数（万元）	上年支出数（万元）	增幅（%）
1	一般公共服务支出	842.88	1072.24	-21.39
2	公共安全支出	0	5.00	-100
3	文化旅游体育与传媒支出	58.62	74.45	-21.26
4	社会保障和就业支出	1301.85	1115.18	16.74
5	卫生健康支出	299.77	248.51	20.62
6	节能环保支出	0	14.35
7	城乡社区支出	3236.95	5683.43	-43.04
8	农林水支出	707.48	291.30	142.86
9	交通运输支出	0	94.59
10	住房保障支出	1205.46	1294.29	-6.8
11	国有资本经营预算支出		65.00
12	灾害防治及应急管理支出		0.50
13	其他支出		2.00
	合计	7653.01	9960.84	-23.17

2022年部门预算支出7653.01万元，与2021年9960.84万元，相比下降23.17%。支出下降的主要原因是专项项目支出率较低，特别是老旧小区改造。

2.按项目分类具体如下：

（1）基本支出安排及使用情况：

年初预算基本支出1376.83万元，其中：人员经费1188.58万元；公用经费188.25万元。

年末决算基本支出1302.38万元，其中：人员经费1151.21万元；公用经费151.17万元。

（基本支出安排及使用表）单位：万元

项目	年初预算数	调整额度	调整后预算数	决算数	完成率
人员经费	1188.58	143.85	1332.43	1151.21	96.40
公用经费	188.25	-1.88	186.37	151.17	81.11
合计	1376.83	141.97	1518.80	1302.38	85.75

基本支出决算数1302.28万元，占年初预算1376.83万元的94.59%。

（2）部门预算项目安排及支出情况

年初预算项目支出1666.57万元，追加村组干部报酬(含养老保险）19.5万元，追减2020年村组干部考核绩效10.49万元，调整后年初预算项目安排支出为1675.58万元。

（部门预算项目安排及支出表）

项目	年初预算数	调整额度	调整后预算数	决算数	预算与决算差额
村社区干部报酬（含养老保险）	1088.14	19.50	1107.64	959.57	-148.07
2020年村居两委干部考核绩效	102.53	-10.49	92.04	92.04	0
党代表、人大代表活动经费	9.85		9.85	0	-9.85
三干会会议费	11.64		11.64	1.36	-10.28
政府办公楼租金	59.22		59.22	59.22	0
基层管护治理经费	182.39		182.39	61.52	-120.87
仁和镇仁和街历史文化微展馆	9.79		9.79	0	-9.79
市级专项防火经费	1.61		1.61	0	-1.61
2021年度市人大代表相关工作经费	1		1	0	-1
2021年重大传染病艾滋病防控中央补助资金	0.4		0.4	0	-0.4
城乡环境综合整治经费（非税安排）	30		30	0	-30
护林防火经费（非税安排）	50		50	0	-50
基层和政权建设经费（非税安排）	20		20	0	-20
日常运转经费（非税安排）	100		100	0	-100
合计	1666.57	9.01	1675.58	1173.71	-501.87

部门预算安排项目支出决算数为1173.71万元，占年初预算数1666.57万元的70.43%。

说明：年初预算支出安排为1666.57万元，决算数为1173.71万元，预算执行率为70.43%，有501.87万元资金未支付。主要是因为非税安排的200万元支出在当年未支付，在2023年进行支付。2022年基层治理管护经费为182.39万元，在2022年支出61.52万元，有120.87万元未支付。村居组干部报酬及绩效预算数为1199.68万元，决算数为1051.61万元，因人员增减变化、财力紧张导致居委会2022年10一12月单位五险一金在当年未支付，在当年有148.07万元未支付。

（3）专项资金安排及支出情况

（专项资金安排及支出情况一览表）

序号	项目	资金安排数	资金支付数	安排与支付的差额	完成率
1	2022年森林草原防灭火工作经费	20	10.28	-9.72	51.4
2	网格化管理经费	82	59.27	-22.73	72.80
3	2022年度城乡困难群众临时救助备用金	9.43	1.52	-7.91	16.12
4	沙沟村先锋组临时冲洗点	14.83	14.83	0	100
5	2022年重大项目征拆资金	3348	3348	0	100
6	联通街老旧小区改造	220.51	220.51	0	100
7	2022年老旧小区改造项目（一市场、二市场三期））	1587.03	425.04	-1161.99	26.78
8	疫情防控服务点专项经费	215.62	214.89	-0.73	99.66
9	2022年生态功能区转移支付市本级资金项目	20.00	0	-20	0
10	创建全国文明城市	98.50	98.50	0	100
11	2022年村级防疫员劳务费	1.86	1.86	0	100
12	“八一”建军节退役军人和“三属”慰问资金	10.23	10.23	0	100
13	既有住宅电梯增设项目补助资金	59.38	0	-59.38	0
14	攀枝花市仁和区仁和镇人民政府棚改档案移交进馆	4	0	-4	0
15	攀枝花大河流域水环境综合治理项目--浣纱路弱电迁改工程	20	20	0	100
16	仁和区人大代表活动经费	1.85	0	-1.85	0
17	“代表之家”活动室运行维护费	1.20	0	-1.20	0
18	仁和镇城镇污水处理设施建设项目	70	0	-70	0
19	维稳工作经费	8.99	8.99	0	100
20	仁和镇银华社区人大代表联络站建设经费	15	0	-15	0
21	基本单位调查及名录库维护工作经费	3.99	0	-3.99	0
22	仁和区第一农贸市场及周边老旧小区改造项目	2,224.00	250.00	-1974	11.24
23	农村综合改革转移支付（扶持村集体经济）	100	100	0	100
24	2022年攀财资社33号重大传染病防控中央资金	0.8	0	-0.8	0
25	2022年攀财资社64号省级民政事业补助（社区设施、社区治理）	50.00	30.00	-20	60
26	2022年攀财资社99号省级福彩公益金（立新村精神康复服务站）	20.00	0	-20	0
27	创建全国文明城市专项补助资金	80.25	0	-80.25	0
28	政法纪检监察转移支付资金（乡镇标准谈话室建设）	4.60	0	-4.60	0
29	仁和镇莲花村思源实验学校建设民族团结进步教育优秀文化传承工作坊项目	10.00	0	-10	0
30	疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费	5.00	0	-5	0
	合计	8307.07	4813.92	-3943.15	57.95

专项资金支出4813.92万元，占年初项目资金安排数8307.07万元的57.95%，主要是老旧小区支出滞后，创建全国文明城市专项经费未支付完毕。

（4）上年结转结余资金安排及支出情况

（上年结转结余资金安排及支出情况一览表）

序号	项目	资金安排数	资金支付数	安排与支付的差额	完成率
1	下达2020年度基层财政考核励经费	5.00	2.27	-2.76	-45.4
2	2021年仁和镇基层治理财政补助资金	15.32	15.32	0	100
3	下达仁和镇2021年非税收入	115.29	115.29	0	100
4	2021年老旧小区改造项目（弯庄安置房一期老旧小区改造、原蔬菜公司老旧小区改造）	259.00	225.00	-34	86.87
5	2021年疫情防控专项经费	5.13	5.13	0	100
	合计	399.74	363.01	36.76	90.81

上年结转结余资金支出363.01万元，占安排数399.74万元的90.81%。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

预算支出绩效目标			决算支出绩效目标	完成率
二级指标	三级指标	指标值（金额单位：万元）	指标值（金额单位：万元）	（%）
数量指标	财政供养 人数	在职人员66人，退休人员36人、遗属1人。	在职人员66人，退休人员36人、遗属1人。	100
	项目数量	项目12个	项目12个	100
质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100
	公用经费保障率	100%	100%	100
	项目完成率	100%	100%	100
时效指标	人员支出保障时限	2022.1-12月	2022.1-12月	100
	公用经费保障时限	2022.1-12月	2022.1-12月	100
	项目实施时限	2022.1-12月	2022.1-12月	100
成本指标	人员经费	1188.58	1151.21	96.86
	公用经费	188.25	151.17	80.3
	项目经费	1666.57	1173.71	70.43

1. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面保障了仁和镇范围内建设的资金需要，对区内建设起到了推动作用。

社会效益指标：完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等；围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；立足服务民生，提高民生服务质量。

可持续影响指标：加大管理力度，强化依法行政能力。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85%。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

质量指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展，完成率100%。

时效指标：按工作计划2022年1月－12月完成，完成率100%。

1. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：通过项目的实施，不断完善和提升基础设施功能，筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设；

社会效益指标：促进辖区卫生健康事业发展，阻止疫情的蔓延，建立优良的生活环境；促进辖区文化生活积极向上；办好民生实事。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，推动社会事业稳步发展。

生态效益指标：打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明。

可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度指标：群众满意度≥85%，完成率100%。

（三）支出绩效情况。

1. 行政运转保障。

为切实履行职能职责、保障机关正常运转，根据上级相关精神，合理安排资金，确保完成市、区下达的仁和镇境内的征地拆迁、环境整治等工作。

1. 机关厉行节约。

2021年一2022年五项经费统计表

  单位：万元

序号	项目	2021年预算数	2021年决算金额	2022年预算金额	2022年决算金额
1	因公出国（境）支出	0	0	0	0
2	公务用车购置及运行维护费	25	24.18	45	25.59
3	公务接待费	10.40	0.46	7.13	0.07
4	培训费	13.40	1.43	8	0.92
5	差旅费	40.20	8.22	34.25	5.49
6	会议费	13.32	17.91	11.64	1.36
	合计	102.32	52.20	106.02	33.43

2021年五项经费预算数为102.32万元，2021年决算金额为52.20万元，支出占年初预算数的51.02%;

2022年五项经费预算数为106.02万元，2022年决算金额为33.43万元，支出占年初预算数的31.53%;

2022年五项经费支出比2021年下降18.77万元，降幅为35.96%。

（四）绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效结果运用

每年绩效自评结果分析报告，对各部门的支出决算进行了详细分析，重点对部门预算支出的目标绩效完成情况、对当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施进行了分析，并提出了改进措施，据此对相关预算编制进行合理调整。

（二）公开公示情况

按照要求，我镇在规定时间内在镇政府电子政务网上公开、公示部门预算整体绩效自评报告及自评表、专项项目重点绩效评价报告等情况。通过对政府财务的公开，加大了政府财政执行情况的透明度，拉近了党群、干群关系，实现阳光财政。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展仁和镇2022年部门预算支出绩效评价工作，自评结论为：良。

（二）存在问题。

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我镇现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

3.部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

1.我镇应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。

2.建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。

3.各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

 

附件：仁和区仁和镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价自评表.xlsx

 

 

               攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

                                      2022年5月8日