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公开时间：2023年4月10日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….…….4

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分 部门决算情况说明..........................................9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………….….…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……19

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………….……20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

第三部分 名词解释..................................................23

第四部分 附件......................................................32

附件1……………………………………………………………………………32

附件2……………………………………………………………………………49

第五部分 附表......................................................50

一、收入支出决算总表…………………………………………………………50

二、收入决算表…………………………………………………………………50

三、支出决算表…………………………………………………………………50

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………50

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………….…50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………….…50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….………50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………….……50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….…50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………….…50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………….……50

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。

7.负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我们在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，主动适应经济社会发展新常态，深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，统筹抓好经济发展、城乡建设、民生保障和自身建设等各方面工作，经济社会发展呈现良好平稳态势，顺利实现“十四五”良好开局。完成镇本级财政收入1.5亿元，固定资产投资累计13.69亿元，农村居民可支配收入实现23927元。

——坚持产业为先，经济社会保持健康发展。农业设施不断完善。积极争取涉农资金，完成产业道路硬化4000米、倒虹管架设800米、村道加宽9000米，完成三大湾水库维修养护，建成高效节水灌溉100余亩。成立攀枝花市大竹河水业有限公司，解决农户生产生活用水需求，农业发展环境和生产条件得到改善。全镇农业增加值实现3.81亿元。工业基础不断壮大。积极实施领导包保企业制度，全力协调解决生产经营困难和问题。攀香源果蔬深加工项目完成试产运行测试，睿恩光电2条生产线建成投产。全镇工业增加值完成1.83亿元。服务业规模不断提升。银泰城商业综合体实现开业，金沙江智慧物流商贸城开启预售，华芝生活广场、仁和商业文化广场进一步聚人气、汇商气，成功举办汽车联展、迎春嗨购节等促销活动，进一步促进消费增长。全镇三产增加值达到18.85亿元，培育限额以上企业4家，社消品零售总额实现5.66亿元。

——坚持管治并重，不断提升城乡宜居风貌。城市更新提质加速。征收土地2851亩，保障中通川滇渝智慧物流园项目、金沙江智慧物流商贸城等一批重大项目建设的用地需求。鹭歇新桥、总龙路后段建成通车，铜锣湾FIC一期、大河流域水环境及沿线综合整治、大河广场等项目加快推进。升级改造老旧小区2个、老旧市政管网3公里，优化重置停车位500余处，绿化补植1.2万平方米，“两违”拆除3.05万平方米。不断巩固国家卫生城市创建成果，顺利完成第七届全国文明城市创建第一轮实地测评迎检工作，市容市貌不断改善，宜居品质得到进一步提升。仁和苴却砚特色小镇获评3A级旅游景区。乡村风貌焕然一新。铺设生活污水处理管网4000米，建造三格化粪池306个，辖区所有行政村的生活垃圾场得到有效处置。板桥村获评省级乡村振兴示范村和省级文明村。生态建设持续推进。扎实推进“散乱污”企业专项整治，严格落实河（湖）长制，顺利完成第二轮中央、省级生态环境保护督察信访问题整改3个，环境空气质量优良率保持在95%以上。获评市级生态修复工作先进单位。

——坚持民生为本，持续增强群众幸福感。持续巩固脱贫成果。全镇致贫返贫风险实现动态清零，41个扶贫项目资产移交各村管护使用，顺利通过巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作迎检，脱贫成果稳固提升。落实各项惠民政策。实现新增就业925人，城镇登记失业率4.0%，发放各类救助金521.20万元、慰问金6.79万元，老街社区获评四川省最美工会户外劳动者服务站点，仁和街社区获评四川省充分就业社区。全面发展社会事业。沙贝路幼儿园实现招生开园，全镇适龄儿童入学率达100%。区公共卫生服务中心完成主体建设，城乡养老保险、医疗保险覆盖率分别达到98%、99%。便民服务提质增效。完成镇便民服务中心“三化”建设，一大批审批事项实现“最多跑一次”，成功创建“三化”建设市级试点，获评区级“敬老示范窗口”荣誉称号。扎实推进“1+15”退役军人服务网络体系建设，获评全市退役军人工作先进集体。大力开展群众性文化活动。举办各类文化活动10余场次，群众精神文化生活得到充分保障。3个社区成功创建市级科普基地，仁和街社区获评四川省十佳诚信社区，弯庄社区获评市级民族团结进步示范区示范单位。风险防范取得显著成效。森林防灭火实现“两个确保”的目标，疫情防控实现“零疫情”，防汛减灾实现“零伤亡”。仁和镇获评攀枝花市抗击新冠肺炎疫情先进集体等荣誉称号，老街社区获评全国综合减灾示范社区。社会治理成绩突出。受理党群一号通、市民热线、四川省网上信访信息系统660件，办结率100%。成功化解信访积案18件，圆满实现“五个坚决不发生”和“零赴蓉零进京”非访目标。仁和镇获评市级维护稳定先进集体，老街社区获评省级“六无”平安社区。

我们高度重视法治政府建设，积极推进依法治镇工作，主动接受镇人大法律监督，办理镇人大代表建议意见24件，办复率100%，满意率100%。扎实开展党史学习教育，认真执行中央八项规定和省市区十项规定，坚决反对“四风”。进一步优化政府内控制度建设，“三公”经费下降12%。同时，严格落实换届选举纪律要求，按照法定程序，圆满完成镇政府领导班子换届选举工作，自身建设得到进一步加强。

与此同时，国防动员、征兵、民族宗教、科技、质监、档案、保密、地方志等各项工作取得新进展。

二、机构设置

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府属于一级预算单位，内设独立编制机构单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，无单独核算的二级预算单位。

纳入2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

• 仁和镇人民政府
• 仁和镇便民服务中心
• 仁和镇农业农村服务中心
• 仁和镇宣传文化旅游服务中心
• 仁和镇移民安置服务中心

  

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10335.74万元。与2020年12664.79万元相比，收、支总计各减少2329.05万元，下降18.4%。主要变动原因是财政专项资金支付力度不够，征地拆迁项目减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少5263.28万元，本年收入合计较上年减少2504.34万元。

• 收入决算情况说明

2021年本年收入合计9099.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4758.14万元，占52.3%；政府性基金预算财政拨款收入4038.21万元，占44.4%；国有资本经营预算财政拨款收入65万元，占0.7%；其他收入238.5万元，占2.6%。

• 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9960.85万元，其中：基本支出1224.26万元，占12.3%；项目支出8736.59万元，占87.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计9865.92万元。与2020年12343.67万元相比，财政拨款收、支总计各减少2477.75万元，下降20.1%。主要变动原因是财政资金支付力度不够。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5750.39万元，占本年支出合计的57.7%。与2020年8035.05万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2284.66万元，下降28.4%。主要变动原因是财政支付力度不够，大平台支付进度慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5750.39万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出967.01万元，占16.8%；公共安全支出5万元，占0.1%；文化体育与传媒支出74.45万元，占1.3%；社会保障和就业支出1115.17万元，占19.4%；卫生健康支出248.52万元，占4.3%；节能环保支出14.35万元，占0.29%；城乡社区支出1645.21万元，占28.6%；农林水支出291.3万元，占5.1%；交通运输支出94.59万元，占1.6%；住房保障支出1294.29万元，占22.5%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5750.39，完成调整预算数的100%。其中：

• 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.35万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为10.49万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为7.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为372.37万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为56.34万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为89.55万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为261.25万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为3.55万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为18.06万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为1.44万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为34.86万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.32万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为0.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为1.33万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.14万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12.18万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为13.06万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为34.78万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为69.24万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为5.21万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为55.44万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.58万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为753.22万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为105.53万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为27.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为23.07万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为76.93万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.06万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为46.58万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为3.3万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为6.04万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为35.01万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为134万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为12.87万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为28.27万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为29.10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为8.58万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为0.69万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为14.35万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为8.56万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1505.55万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：支出决算为72.37万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。城乡社区（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：支出决算为58.73万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为177.69万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为1.86万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为6.03万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为13.64万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为32.32万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为14万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为16.9万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为8.39万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为20.47万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为12.59万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为82万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：支出决算为1190.68万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为103.61万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为0.5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1224.26万元，其中：

人员经费1092.99万元，主要包括：基本工资240.1万元、津贴补贴392.95万元、奖金9.2万元、绩效工资107.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.93万元、职业年金缴费8.06万元、职工基本医疗保险缴费53.96万元、公务员医疗补助缴费8.58万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金103.61万元、其他工资福利支出30.92万元、生活补助52.25万元、救济费5.24万元。

日常公用经费131.27万元，主要包括：办公费15.2万元、水费2.28万元、电费7.99万元、邮电费8.53万元、差旅费8.22万元、维修（护）费1.95万元、培训费1.43万元、公务接待费0.46万元、劳务费26.56万元、工会经费9.74万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费24.18万元、其他交通费24.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.64万元，完成预算71.63%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费业务减少，支出0.46万元，完成预算数的4.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.18万元，占98.1%；公务接待费支出决算0.46万元，占1.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.18万元，完成预算96.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年68.94万元减少44.76万元，下降64.9%。主要原因是本年度未进行车辆购置，支出较上年减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中：轿车3辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出24.18万元。主要用于保障政府工作日常运转如下村社、巡逻检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算4.9%。公务接待费支出决算比2020年0.2万元增加0.26万元，增长130%。主要原因是2021年较上年增加接待次数。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要用于工作业务活动共计支出0.46万元，具体内容包括：2021年8月支付房屋安全隐患技术鉴定12人工作接待费0.1万元；2021年11月付省减灾办对老街社区创建减灾示范社区工作核验29人工作接待费0.36万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出4040.21万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出65万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁和镇人民政府机关运行经费支出131.27万元，比2020年147.39万元减少16.12万元，下降10.9%。主要原因是财政紧张，较上年紧缩支付，节俭开支需要。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁和镇人民政府采购支出总额151.13万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出146.68万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购政府日常工作需要物资。授予中小企业合同金额151.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和镇人民政府共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于垃圾清运。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡环境整治经费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取57个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对44个项目开展了绩效自评（全年同类进行了大项合并），见附件链接。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年仁和镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务201（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

2010101-－行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010102-－一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010104-－人大会议支出反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2010108-－代表工作支出反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301-- 行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302-－一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010305-－专项业务活动支出反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

2010308-－信访事务支出反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2010350-－事业运行支出反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399-－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映陈上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010507-－专项统计业务支出反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

2010608-－反映财政委托业务支出。

2011102-－纪检监察事务支出反映纪检监察事务一般行政管理事务支出。

2011302-－一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013101-－行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013202-－一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化体育与传媒207（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070109-－群众文化支出反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199-－其他文化支出反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2079902-－宣传文化发展专项支出反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

2079999-－其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业208（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080109-－社会保险经办机构支出反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080199-－其他人力资源和社会保障管理事务支出反映其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。

2080208-－基层政权和社区建设支出反映开展村民自治、公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080504-－未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505-－机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-－机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2081199-－其他残疾人事业支出反映用于其他残疾人事业方面的支出。

2082804-－拥军优属方面支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）：反映政府卫生与计划生育管理方面支出。

2100102-－反映一般行政管理事务支出。

2100409-－重大公共卫生专项支出反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100717-－计划生育服务支出反映计划生育服务支出。

2101101-－行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102-－事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103-－公务员医疗补助支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保211（类）：反映政府节能环保支出。

2110399-－其他污染防治支出反映用于其他污染防治方面的支出。

14.城乡社区212（类）反映政府城乡社区事务支出。

2120199-－反映其他城乡社区管理事务支出。

2120399-－其他城乡社区公共设施支出反映用于小城镇路、气、水、电等以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

2120501-－城乡社区环境卫生支出反映社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

2129901-－其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。

15.农林水213（类）：指反映政府农林水事务支出。

2130104-－事业运行支出反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

2130108-－病虫害控制支出反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109-－农产品质量安全支出反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

2130122-－农业生产支持补贴支出反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2130199-－其他农业支出反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130204-－林业事业机构支出反映用于林业事业单位的基本支出。

2130205-－森林培育支出反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

2130314-－防汛支出反映防汛业务支出。

2130316-－农田水利支出反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助。小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

2130399-－其他水利支出反映用于其他水利方面的支出。

2130504-－农村基础设施建设支出反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599-－其他扶贫支出反映用于其他扶贫方面的支出。

2130701-－对村级一事一议的补助支出反映农村税费改革后对公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705-－对村民委员会和村党支部的补助。

2130706—对村集体经济组织的补助。

2139999-－反映其他农林水支出。

12.交通运输214（类）：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106-－公路养护反映公路养护支出。

2140199-－其他公路水路运输支出反映用于其他公路水路运输方面的支出。

16.商业服务业等支出216（类）：指反映商业服务业等方面支出。

2160202-－一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.自然资源海洋气象等220（类）：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

2200110-－地质矿产资源利用与保护支出反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等支出。

18.住房保障221（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

2210105-－农村危房改造支出反映用于农村危房改造方面的支出。

2210201-－住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）：反映其他支出。

2296002—用于社会福利彩票公益金支出

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年仁和镇人民政府部门整体

支出绩效评价报告

 

一、仁和镇概况

（一）机构组成

仁和镇人民政府内设综合办事机构9个，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇财政所、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇综合行政执法办公室、镇社会治理办公室、镇应急管理和生态环境办公室及镇招商引资办公室。设置5个公益事业单位，分别是镇便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、镇农业农村服务中心（畜牧兽医站、森林防火监测站）、镇村镇建设服务中心、镇宣传文化旅游服务中心、镇移民安置服务中心。

（二）机构职能

仁和镇人民政府的主要职责是：认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员、资产等情况

2021年12月31日止，仁和镇人民政府工作人员数64人（其中：行政人员27人，工勤4人，非参公事业人员32人，事业编内聘用1人）；退休人员数37人（其中行政19人，非参公事业人员18人）。

截至2021年12月31日，仁和镇固定资产原值1440.65万元，固定资产累计折旧650.60万元，固定资产净值790.05万元。公务用车共9辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆）。房屋面积7772.63平方米。

二、仁和镇财政资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

我镇根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，结合实际，认真做好2021年预算编制工作，在规定时间内对预算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。

2021年年初仁和镇财政拨款预算收入安排5357.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2338.33万元；年初结转和结余3018.68万元。一般公共预算支出5357.01万元。其中：基本支出1316.51万元（人员经费1140.39万元，公用经费176.12万元）；项目支出4040.50万元。

2021年年末仁和镇收入9099.84万元，加上年初结转和结余1235.89万元，收入总计10335.73万元，减2021年仁和镇预算支出9960.84万元，年末结转和结余374.89万元。

2021年决算仁和镇一般公共预算支出9960.84万元，比上年同期9646.13万元增长3.26%。其中：

1.基本支出安排及使用情况

年初预算基本支出1316.51万元，其中：人员经费1113.38万元；公用经费203.12万元。

年末决算基本支出1224.25万元，其中：人员经费1092.99万元；公用经费131.26万元。

（基本支出安排及使用表）

项目	年初预算数	调整预算数	调整额度	决算数
人员经费	1113.38	1092.99	-20.39	1092.99
公用经费	203.12	131.27	-71.86	131.26

2.部门预算项目安排及支出情况

年初预算项目支出4040.50万元。其中：城乡环境综合整治经费（非税安排）11.00万元；村组（社区）干部报酬（体制）678.67万元；党代表、人大代表活动费（体制）11.45万元；护林防火经费支出（非税安排）25万元；基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金162.04万元；群团工作经费（非税安排）10.00万元；人大代表党代表三干会经费（体制）13.32万元；日常运转经费（非税安排）18.00万元；上年结转结余安排支出3018.68万元；武装工作保障经费（非税安排）3.00万元；镇政府办公楼租金（体制）56.34万元；综治维稳经费支出（非税安排）5.00万元；拆违工作经费（非税安排）28.00万元。

（1）年末决算数一般公共预算支出按功能分类具体如下：

序号	支出分类	本年支出数（万元）	上年支出数（万元）	增幅（%）
1	一般公共服务支出	1072.24	1216.54	-11.86
2	公共安全支出	5.00	2.00	150
3	文化旅游体育与传媒支出	74.45	57.27	30.00
4	社会保障和就业支出	1115.18	1043.78	6.84
5	卫生健康支出	248.51	226.43	9.75
6	节能环保支出	14.35	27.49	-47.80
7	城乡社区支出	5683.43	4934.25	15.18
8	农林水支出	291.30	461.81	-36.92
9	交通运输支出	94.59	0.75	12512.00
10	住房保障支出	1294.29	1627.37	-20.47
11	国有资本经营预算支出	65.00	0
12	灾害防治及应急管理支出	0.50	0
13	其他支出	2.00	41.00	-95.12

（2）按项目分类具体如下：

（部门预算项目安排及支出表）

项目	年初预算数	调整额度	决算数	预算与决算差额
社区干部报酬	678.67	0	678.67	0
群团经费	10	0	10	0
武装工作保障经费	3	0	3	0
环境整治	11	0	11	0
公用经费	50.99		50.99	0
办公楼租金	56.34	0	56.34	0
护林防火	25	0	25	0
人大代表、党代表活动经费	11.45	0	11.45	0
人大代表、党代表会议经费	13.32	0.17	13.15	0.17
基层公益设施管护	182.38	21.41	161.08	21.41

（二）专项资金安排及支出情况

（专项资金安排及支出情况一览表）

序号	项目	资金安排数	资金支付数	安排与支付的差额	完成率
1	住户收支调查经费	0.3	0.3	0	100
2	用友A++财务软件账套运行维护服务费	1.44	1.44	0	100
3	2021年乡镇（街道）办案工作经费	1.2	0.02	1.18	1.6
4	国有企业改制遗留问题工作经费	5	3.9	1.1	78
5	维稳工作经费	2.53	2.53	0	100
6	“两新”党组织党建活动经费	4.1	0	4.1	0
7	第一书记工作经费	0.5	0.5	0	100
8	平安攀枝花建设专项经费	5	5	0	100
9	村社区换届选举工作区级补助经费	3	3	0	100
10	仁和区2019年度村（居）“两委”绩效补助资金	102.53	102.53	0	100
11	基层公共就业服务能力建设	46.58	46.58	0	100
12	网格化管理工作资金	71.63	71.63	0	100
13	2021年城乡临时救助备用金	4.74	3.3	1.44	69
14	火车南站疫情防控执勤民兵劳务费	144.7	144.7	0	100
15	2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费	22	9.31	12.69	42
16	2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金	15	15	0	100
17	生活污水整治	22	14.35	7.65	65
18	公共租赁住房管理经费	8.56	8.56	0	100
19	原财政局周边地块项目征地拆迁专项资金	500	500	0	100
20	2020年仁和区森林草原防灭火基础设施建设专项整治项目资金	10	5.65	4.35	56
21	攀西科技城土地征收补偿专项资金	1000	1000	0	100
22	总发路南段征地拆迁专项资金	600	600	0	100
23	小河流域河堤整治工程项目征地拆迁专项资金	1000	1000	0	100
24	征拆项目集体“两补费”专项资金	2000	2000	0	100
25	征地拆迁失地群众租房过渡费及生活门面过渡费	218.09	218.09	0	100
26	攀枝花市吉祥驾校有限公司贷款贴息	220.12	220.12	0	100
27	2020年生活垃圾分类专项资金	19	19	0	100
28	仁和镇配套支管网	100	39.44	60.56	39
29	2021年上半年村级防疫员劳务费	1.86	1.86	0	100
30	农产品质量安全检测项目资金	0.5	0	0.5	0
31	农村土地承包经营权登记外业边界指认务工补贴	11.78	11.78	0	100
32	2020年森林植被恢复费第一批及下达省级分成项目支出资金（林缘林下可燃物计划烧（清）除）	15	14	1	93
33	2020年仁和区森林防火道路资金	140	82	58	58
34	老旧小区改造项目经费	2386.78	1190.68	1196.1	49

说明：

1.2021年“两新”党组织党建活动工作经费支付率为0%，未达到支付目标的原因是：财政支付力度不够，未支付。

2.2021年老旧小区改造项目工作经费支付率为49%，未达到支付目标的原因是：财政支付力度不够，未支付完。

3.2021年乡镇（街道）办案工作经费支付率为1.6%，未达到支付目标的原因是：财政支付力度不够，未支付完。

4.仁和镇配套支管网工作经费支付率为39%，未达到支付目标的原因是：财政支付力度不够，未支付完。

（三）决算编制情况

我镇按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，结合实际，坚持以收定支、预算平衡、统筹兼顾、有保有压和讲求绩效原则，认真做好2021年决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。

2021年仁和镇收入决算数9099.84万元，具体为：一般公共预算财政划拨收入4758.13万元；政府性基金预算财政拨款收入4038.21万元；国有资本经营预算财政拨款收入65.00万元，其他收入238.50万元。

2021年支出决算数9960.84万元，其中基本支出1224.25万元，项目支出8736.59万元。支出按经济分类为：工资福利支出1035.50万元；商品和服务支出2230.94万元；对个人和家庭的补助98.98万元；资本性支出6595.42万元。

2021年度仁和镇人民政府年初结转和结余1235.89万元，其中：一般公共预算财政拨款结转1000.65万元；政府性基金预算财政拨款结转3.93万元；非财政拨款结转231.31万元。本年收入合计9099.84万元，收入总计为10335.73万元；年末结转和结余374.89万元，其中：一般公共预算财政拨款结转8.40万元；政府性基金预算财政拨款结转1.93万元；非财政拨款结转364.56万元。本年支出合计9960.84万元，支出总计为10335.73万元。达到收支滚动平衡。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

预算支出绩效目标			决算支出绩效目标	完成率
二级指标	三级指标	指标值（金额单位：万元）	指标值（金额单位：万元）	（%）
数量指标	财政供养人数	在职人员64人，退休人员37人、遗属2人。	在职人员64人，退休人员37人、遗属2人。	100
	项目数量	项目12个	项目12个	100
质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100
	公用经费保障率	100%	100%	100
	项目完成率	100%	100%	100
时效指标	人员支出保障时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
	公用经费保障时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
	项目实施时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
成本指标	人员经费	1113.38	1092.99	95.84
	公用经费	203.12	131.26	74.53
	项目经费	4040.50	8736.59	216.23

1. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面保障了仁和镇范围内建设的资金需要，对区内建设起到了推动作用。

社会效益指标：完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等；围绕年初目标任务，扎实推进农村产业发展；立足服务民生，提高民生服务质量。

可持续影响指标：加大管理力度，强化依法行政能力。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85%。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

质量指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序开展，完成率100%。

时效指标：按工作计划2021年1月－12月完成，完成率100%。

1. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：通过项目的实施，不断完善和提升基础设施功能，筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设；

社会效益指标：促进辖区卫生健康事业发展，阻止疫情的蔓延，建立优良的生活环境；促进辖区文化生活积极向上；办好民生实事，推动社会事业稳通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，推动社会事业稳步发展。

生态效益指标：打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明。

可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

（3）满意度指标完成情况分析。

　　群众满意度指标：群众满意度≥85%，完成率100%。

（二）支出绩效情况

1. 行政运转保障。

为切实履行职能职责、保障机关正常运转，根据上级相关精神，合理安排资金，确保完成市、区下达的仁和镇境内的征地拆迁、环境整治等工作。

1. 机关厉行节约。

2020年度仁和镇政府机关因公出国（境）费用为0元、公务用车购置及运行维护费68.94万元（其中：公务用车运行维护费29.36万元；公务用车购置费39.58万元）、公务接待费0.20万元；会议费8.45万元；培训费5.70万元。

2021年度仁和镇政府机关因公出国（境）费用为0元、公务用车购置及运行维护费24.18万元（其中：公务用车运行维护费24.18万元）、公务接待费0.46万元；会议费17.91万元；培训费1.43万元。    

2021年度比2020年度支出减少39.30万元，降幅为47.19%。

1. 机关节能降耗。

2020年度仁和镇机关水、电费支出11.44万元，其中：水费支出2.25万元，电费支出9.19万元。

2021年度仁和镇机关水、电费支出10.27万元，其中：水费支出2.28万元，电费支出7.99万元。

2021年度比2020年度支出减少1.2万元，降幅为13.06%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过开展仁和镇2021年部门预算支出绩效评价工作，自评结论为：良。

（二）存在问题

一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。二是单位各部门衔接不及时、报账不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（三）改进建议

1.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2.厉行节约，严格财务制度执行。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效结果运用

每年绩效自评结果分析报告，对各部门的支出决算进行了详细分析，重点对部门预算支出的目标绩效完成情况、对当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施进行了分析，并提出了改进措施，据此对相关预算编制进行合理调整。

（二）公开公示情况

按照要求，我镇在规定时间内在镇政府电子政务网上公开、公示部门预算整体绩效自评报告及自评表、专项项目重点绩效评价报告等情况。通过对政府财务的公开，加大了政府财政执行情况的透明度，拉近了党群、干群关系，实现阳光财政。

 

 

部门预算整体绩效自评表
（2021年度）
单位名称			攀枝花市仁和区仁和镇人民政府
主管部门名称			攀枝花市仁和区仁和镇人民政府
资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	5357.01	9960.84	185.94%
			其中：财政拨款（人员）	1140.39	1092.98	95.84%
			财政拨款（公用）	176.12	131.27	74.53%
			财政拨款（项目）	4040.5	8736.59	216.23%
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	主要任务：完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等。任务目标：目标1：保障在职人员64人正常办公，退休人员37人、遗属2人的生活秩序；目标2：围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；目标3：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好各类建设项目；目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。			完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等。任务目标：目标1：保障在职人员64人正常办公，退休人员37人、遗属2人的生活秩序；目标2：围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；目标3：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好各类建设项目；目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	在职人员64人，退休人员37人、遗属2人，项目预算4040.5万元。	保障在职人员64人正常办公，退休人员37人、遗属2人的生活秩序。完成新增预算项目及其他项目。	在职人员64人，退休人员37人、遗属2人，项目支出完成8736.59万元。	185.94%	项目决算支出中包含上年跟进项目及年中新增加项目。
		质量指标	达到政府正常运转保质保量地完成	达到政府正常运转保质保量地完成	完成	100%
		时效指标	2021年全年	全年	完成	100%
		成本指标	经费支出	基本支出经费控制在1316.51万元内，其中在职人员工资1113.39万元，日常公用经费176.12万元，退休费和生活补助27.00万元。项目预算支出4040.50万元。	9960.84万元	185.94%	基本支出决算数1224.25万元，控制在预算数之内；项目支出决算数8736.59万元。
	项目效益	经济效益 指标	推进乡风文明，实现生活富裕目标	不断完善和提升基础设施功能，筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设，打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标。	不断完善和提升	90%	长久目标，持续推进。
		社会效益 指标	保障各项工作进展顺利	办好民生实事，推动社会事业稳通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，推动社会事业稳步发展。	完成	100%
		生态效益 指标	通过项目的实施，切实改善人居环境	打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标。	不断完善和提升	90%	长久目标，持续推进。
		可持续影响 指标	体现政策导向	长期保障工作平稳进行。	完成	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥85%	完成	100%

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（44份报告详情见附件链接）

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

附件：专项项目绩效评价报告及评价表.zip

附件：2021年仁和镇部门决算公开表.xls