附件1

部门预算整体绩效自评表

（2021年度）

单位名称

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

主管部门名称

资金
（万元）

全年预算数

实际完成数

执行率（%）

 年度资金总额：

5357.01

9960.84

185.94%

      其中：财政拨款(人员）

1140.39

1092.98

95.84%

           财政拨款(公用）

176.12

131.27

74.53%

           财政拨款(项目）

4040.5

8736.59

216.23%

           其他资金

总
体
目
标

年度设定目标

实际完成情况

主要任务：完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等。任务目标：目标1：保障在职人员64人正常办公，退休人员37人、遗属2人的生活秩序；目标2：围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；目标3：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好各类建设项目；目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。

完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等。任务目标：目标1：保障在职人员64人正常办公，退休人员37人、遗属2人的生活秩序；目标2：围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；目标3：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好各类建设项目；目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成数

完成率（%）

未完成原因和改进措施

项目完成

数量指标

在职人员64人，退休人员37人、遗属2人，项目预算4040.5万元。

保障在职人员64人正常办公，退休人员37人、遗属2人的生活秩序。完成新增预算项目及其他项目。

在职人员64人，退休人员37人、遗属2人，项目支出完成8736.59万元。

185.94%

项目决算支出中包含上年跟进项目及年中新增加项目。

质量指标

达到政府正常运转保质保量地完成

达到政府正常运转保质保量地完成

完成

100%

时效指标

2021年全年

全年

完成

100%

成本指标

经费支出

基本支出经费控制在1316.51万元内,其中在职人员工资1113.39万元，日常公用经费176.12万元，退休费和生活补助27.00万元。项目预算支出4040.50万元。

9960.84万元

185.94%

基本支出决算数1224.25万元，控制在预算数之内；项目支出决算数8736.59万元。

项目效益

经济效益
指标

推进乡风文明，实现生活富裕目标

不断完善和提升基础设施功能,筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设，打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标。

不断完善和提升

90%

长久目标，持续推进。

社会效益
指标

保障各项工作进展顺利

办好民生实事，推动社会事业稳通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，推动社会事业稳步发展。

完成

100%

生态效益
指标

通过项目的实施，切实改善人居环境

打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标。

不断完善和提升

90%

长久目标，持续推进。

可持续影响
指标

体现政策导向

长期保障工作平稳进行。

完成

100%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度≥85%

完成

100%