一、仁和镇概况

（一）机构组成

仁和镇人民政府内设综合办事机构9个，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇财政所、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇综合行政执法办公室、镇社会治理办公室、镇应急管理和生态环境办公室及镇招商引资办公室。设置5个公益事业单位，分别是镇便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、镇农业农村服务中心（畜牧兽医站、森林防火监测站）、镇村镇建设服务中心、镇宣传文化旅游服务中心、镇移民安置服务中心。

（二）机构职能

仁和镇人民政府的主要职责是：认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等各项工作。负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员、资产等情况

2021年12月31日止，仁和镇人民政府工作人员数64人（其中：行政人员27人，工勤4人，非参公事业人员32人，事业编内聘用1人）；退休人员数37人（其中行政19人，非参公事业人员18人）。

截至2021年12月31日，仁和镇固定资产原值1440.65万元，固定资产累计折旧650.60万元，固定资产净值790.05万元。公务用车共9辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆）。房屋面积7772.63平方米。

二、仁和镇财政资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

我镇根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，结合实际，认真做好2021年预算编制工作，在规定时间内对预算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。

2021年年初仁和镇财政拨款预算收入安排5357.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2338.33万元；年初结转和结余3018.68万元。一般公共预算支出5357.01万元。其中：基本支出1316.51万元（人员经费1140.39万元，公用经费176.12万元）；项目支出4040.50万元。

2021年年末仁和镇收入9099.84万元，加上年初结转和结余1235.89万元，收入总计10335.73万元，减2021年仁和镇预算支出9960.84万元，年末结转和结余374.89万元。

2021年决算仁和镇一般公共预算支出9960.84万元，比上年同期9646.13万元增长3.26%。其中：

1.基本支出安排及使用情况

年初预算基本支出1316.51万元，其中：人员经费1113.38万元；公用经费203.12万元。

年末决算基本支出1224.25万元，其中：人员经费1092.99万元；公用经费131.26万元。

（基本支出安排及使用表）

项目	年初预算数	调整预算数	调整额度	决算数
人员经费	1113.38	1092.99	-20.39	1092.99
公用经费	203.12	131.27	-71.86	131.26

2.部门预算项目安排及支出情况

年初预算项目支出4040.50万元。其中：城乡环境综合整治经费（非税安排）11.00万元；村组（社区）干部报酬（体制）678.67万元；党代表、人大代表活动费（体制）11.45万元；护林防火经费支出（非税安排）25万元；基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金162.04万元；群团工作经费（非税安排）10.00万元；人大代表党代表三干会经费（体制）13.32万元；日常运转经费（非税安排）18.00万元；上年结转结余安排支出3018.68万元；武装工作保障经费（非税安排）3.00万元；镇政府办公楼租金（体制）56.34万元；综治维稳经费支出（非税安排）5.00万元；拆违工作经费（非税安排）28.00万元。

（1）年末决算数一般公共预算支出按功能分类具体如下：

序号	支出分类	本年支出数（万元）	上年支出数（万元）	增幅（%）
1	一般公共服务支出	1072.24	1216.54	-11.86
2	公共安全支出	5.00	2.00	150
3	文化旅游体育与传媒支出	74.45	57.27	30.00
4	社会保障和就业支出	1115.18	1043.78	6.84
5	卫生健康支出	248.51	226.43	9.75
6	节能环保支出	14.35	27.49	-47.80
7	城乡社区支出	5683.43	4934.25	15.18
8	农林水支出	291.30	461.81	-36.92
9	交通运输支出	94.59	0.75	12512.00
10	住房保障支出	1294.29	1627.37	-20.47
11	国有资本经营预算支出	65.00	0
12	灾害防治及应急管理支出	0.50	0
13	其他支出	2.00	41.00	-95.12

（2）按项目分类具体如下：

（部门预算项目安排及支出表）

项目	年初预算数	调整额度	决算数	预算与决算差额
社区干部报酬	678.67	0	678.67	0
群团经费	10	0	10	0
武装工作保障经费	3	0	3	0
环境整治	11	0	11	0
公用经费	50.99		50.99	0
办公楼租金	56.34	0	56.34	0
护林防火	25	0	25	0
人大代表、党代表活动经费	11.45	0	11.45	0
人大代表、党代表会议经费	13.32	0.17	13.15	0.17
基层公益设施管护	182.38	21.41	161.08	21.41

（二）专项资金安排及支出情况

（专项资金安排及支出情况一览表）

序号	项目	资金安排数	资金支付数	安排与支付的差额	完成率
1	住户收支调查经费	0.3	0.3	0	100
2	用友A++财务软件账套运行维护服务费	1.44	1.44	0	100
3	2021年乡镇（街道）办案工作经费	1.2	0.02	1.18	1.6
4	国有企业改制遗留问题工作经费	5	3.9	1.1	78
5	维稳工作经费	2.53	2.53	0	100
6	“两新”党组织党建活动经费	4.1	0	4.1	0
7	第一书记工作经费	0.5	0.5	0	100
8	平安攀枝花建设专项经费	5	5	0	100
9	村社区换届选举工作区级补助经费	3	3	0	100
10	仁和区2019年度村（居）“两委”绩效补助资金	102.53	102.53	0	100
11	基层公共就业服务能力建设	46.58	46.58	0	100
12	网格化管理工作资金	71.63	71.63	0	100
13	2021年城乡临时救助备用金	4.74	3.3	1.44	69
14	火车南站疫情防控执勤民兵劳务费	144.7	144.7	0	100
15	2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费	22	9.31	12.69	42
16	2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金	15	15	0	100
17	生活污水整治	22	14.35	7.65	65
18	公共租赁住房管理经费	8.56	8.56	0	100
19	原财政局周边地块项目征地拆迁专项资金	500	500	0	100
20	2020年仁和区森林草原防灭火基础设施建设专项整治项目资金	10	5.65	4.35	56
21	攀西科技城土地征收补偿专项资金	1000	1000	0	100
22	总发路南段征地拆迁专项资金	600	600	0	100
23	小河流域河堤整治工程项目征地拆迁专项资金	1000	1000	0	100
24	征拆项目集体“两补费”专项资金	2000	2000	0	100
25	征地拆迁失地群众租房过渡费及生活门面过渡费	218.09	218.09	0	100
26	攀枝花市吉祥驾校有限公司贷款贴息	220.12	220.12	0	100
27	2020年生活垃圾分类专项资金	19	19	0	100
28	仁和镇配套支管网	100	39.44	60.56	39
29	2021年上半年村级防疫员劳务费	1.86	1.86	0	100
30	农产品质量安全检测项目资金	0.5	0	0.5	0
31	农村土地承包经营权登记外业边界指认务工补贴	11.78	11.78	0	100
32	2020年森林植被恢复费第一批及下达省级分成项目支出资金（林缘林下可燃物计划烧（清）除）	15	14	1	93
33	2020年仁和区森林防火道路资金	140	82	58	58
34	老旧小区改造项目经费	2386.78	1190.68	1196.1	49

说明：

1.2021年“两新”党组织党建活动工作经费支付率为0%，未达到支付目标的原因是：财政支付力度不够，未支付。

2.2021年老旧小区改造项目工作经费支付率为49%，未达到支付目标的原因是：财政支付力度不够，未支付完。

3.2021年乡镇（街道）办案工作经费支付率为1.6%，未达到支付目标的原因是：财政支付力度不够，未支付完。

4.仁和镇配套支管网工作经费支付率为39%，未达到支付目标的原因是：财政支付力度不够，未支付完。

（三）决算编制情况

我镇按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，结合实际，坚持以收定支、预算平衡、统筹兼顾、有保有压和讲求绩效原则，认真做好2021年决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。

2021年仁和镇收入决算数9099.84万元，具体为：一般公共预算财政划拨收入4758.13万元；政府性基金预算财政拨款收入4038.21万元；国有资本经营预算财政拨款收入65.00万元，其他收入238.50万元。

2021年支出决算数9960.84万元，其中基本支出1224.25万元，项目支出8736.59万元。支出按经济分类为：工资福利支出1035.50万元；商品和服务支出2230.94万元；对个人和家庭的补助98.98万元；资本性支出6595.42万元。

2021年度仁和镇人民政府年初结转和结余1235.89万元，其中：一般公共预算财政拨款结转1000.65万元；政府性基金预算财政拨款结转3.93万元；非财政拨款结转231.31万元。本年收入合计9099.84万元，收入总计为10335.73万元；年末结转和结余374.89万元，其中：一般公共预算财政拨款结转8.40万元；政府性基金预算财政拨款结转1.93万元；非财政拨款结转364.56万元。本年支出合计9960.84万元，支出总计为10335.73万元。达到收支滚动平衡。

三、绩效目标完成情况分析

• 区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

预算支出绩效目标			决算支出绩效目标	完成率
二级指标	三级指标	指标值（金额单位：万元）	指标值（金额单位：万元）	（%）
数量指标	财政供养人数	在职人员64人，退休人员37人、遗属2人。	在职人员64人，退休人员37人、遗属2人。	100
	项目数量	项目12个	项目12个	100
质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100
	公用经费保障率	100%	100%	100
	项目完成率	100%	100%	100
时效指标	人员支出保障时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
	公用经费保障时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
	项目实施时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
成本指标	人员经费	1113.38	1092.99	95.84
	公用经费	203.12	131.26	74.53
	项目经费	4040.50	8736.59	216.23

1. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面保障了仁和镇范围内建设的资金需要，对区内建设起到了推动作用。

社会效益指标：完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等；围绕年初目标任务，扎实推进农村产业发展；立足服务民生，提高民生服务质量。

可持续影响指标：加大管理力度，强化依法行政能力。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85%。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

质量指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序开展，完成率100%。

时效指标：按工作计划2021年1月－12月完成，完成率100%。

1. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：通过项目的实施，不断完善和提升基础设施功能，筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设；

社会效益指标：促进辖区卫生健康事业发展，阻止疫情的蔓延，建立优良的生活环境；促进辖区文化生活积极向上；办好民生实事，推动社会事业稳通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，推动社会事业稳步发展。

生态效益指标：打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明。

可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

（3）满意度指标完成情况分析。

　　群众满意度指标：群众满意度≥85%，完成率100%。

（二）支出绩效情况

1. 行政运转保障。

为切实履行职能职责、保障机关正常运转，根据上级相关精神，合理安排资金，确保完成市、区下达的仁和镇境内的征地拆迁、环境整治等工作。

1. 机关厉行节约。

2020年度仁和镇政府机关因公出国（境）费用为0元、公务用车购置及运行维护费68.94万元（其中：公务用车运行维护费29.36万元；公务用车购置费39.58万元）、公务接待费0.20万元；会议费8.45万元；培训费5.70万元。

2021年度仁和镇政府机关因公出国（境）费用为0元、公务用车购置及运行维护费24.18万元（其中：公务用车运行维护费24.18万元）、公务接待费0.46万元；会议费17.91万元；培训费1.43万元。    

2021年度比2020年度支出减少39.30万元，降幅为47.19%。

1. 机关节能降耗。

2020年度仁和镇机关水、电费支出11.44万元，其中：水费支出2.25万元，电费支出9.19万元。

2021年度仁和镇机关水、电费支出10.27万元，其中：水费支出2.28万元，电费支出7.99万元。

2021年度比2020年度支出减少1.2万元，降幅为13.06%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过开展仁和镇2021年部门预算支出绩效评价工作，自评结论为：良。

（二）存在问题

一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。二是单位各部门衔接不及时、报账不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（三）改进建议

1.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2.厉行节约，严格财务制度执行。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效结果运用

每年绩效自评结果分析报告，对各部门的支出决算进行了详细分析，重点对部门预算支出的目标绩效完成情况、对当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施进行了分析，并提出了改进措施，据此对相关预算编制进行合理调整。

（二）公开公示情况

按照要求，我镇在规定时间内在镇政府电子政务网上公开、公示部门预算整体绩效自评报告及自评表、专项项目重点绩效评价报告等情况。通过对政府财务的公开，加大了政府财政执行情况的透明度，拉近了党群、干群关系，实现阳光财政。

 

附件：仁和镇人民政府2021年部门预算整体绩效自评表

 

 

 

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2022年5月7日