攀枝花市仁和区仁和镇2016年度财政预算

执行情况和2017年度财政预算报告（草案）

——2017年5月19日在攀枝花市仁和区仁和镇第十一届人民代表大会第二次会议上

财政所所长  任福江

 

各位代表：

    我受镇人民政府委托，向大会作2016年度财政预算执行情况和2017年度财政预算（草案）报告，请各位代表予以审议，并请各位列席代表提出宝贵意见和建议。

 

2016年财政预算执行情况

　　

　　2016年是“十三五”规划的开局之年，受宏观经济持续下行压力，“营改增”税制改革等因素影响，全镇经济形势异常严峻，收支矛盾十分突出。一年来，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政工作紧扣全镇中心工作，围绕年初确定的工作目标，主动适应经济发展新常态，积极应对各种困难挑战，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和发展新兴产业的重要作用，强力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，竭力遏制财政收入下滑态势，积极优化支出结构，有力保障民生和重点项目支出，为全镇经济社会发展做出积极贡献。

一、公共财政预算收支执行情况

（一）收入执行情况。2016年全镇财政总收入完成 19268.29万元，比上年同期（12398.04万元）增长55.41%，其中：按分税制要求上划中央及省市收入9822.82万元，比上年同期（4516.66万元）增长117.48%；地方财政收入为8171.43万元，比上年同期（6818.82万元）增长19.84%，其中：税收收入7534.41万元，比上年同期（6287.54万元）增长19.83%，非税收入637.02万元，比上年同期（531.28万元）增长19.9%。根据财政体制结算，2016年镇本级收入为2143.9万元，比上年同期（1788.79万元）增长19.85%。

（二）支出执行情况。2016年全镇一般公共预算支出2330.19万元，为调整预算的100%，比上年同期增长60.19%，增长主要原因：一是为迎接“国卫复审”，镇辖区内环境卫生整治项目支出加大；二是解决前几年征地拆迁项目资金缺口；三是行政事业单位人员工资调整；四是行政事业单位人员养老保险缴费支出等。支出具体项目如下：

1.一般公共服务支出837.15万元，为调整预算的100%，比上年同期（576.62万元）增长45.18%；

    2.文化体育与传媒支出26.29万元，为调整预算的100%，比上年同期（34.07万元）下降22.84%；

    3.社会保障和就业支出777.08万元，为调整预算的100%，比上年同期（588.72万元）增长31.99%，其中：社区居委会及村组干部补助510.75万元，民政救灾救济补助46.2万元，残疾人补助类资金46.91万元，社区建设补助资金11万元）；

    4.医疗卫生与计划生育支出57.41万元，为调整预算的100%，比上年同期（11.03万元）增长420.49%（其中：计划生育经费20.6万元，独子费19.09万元）；

　  5.城乡社区支出336.4万元，为调整预算的100%，比上年同期（16.67万元）增长1918%（其中：环境整治经费149.8万元，弥补征地拆迁缺口资金185.6万元）；

    6.农林水支出196.1万元，为调整预算的100%，比上年同期（162.12万元）增长20.96%（其中：护林防火资金27.1万元，涉农打捆及农村公共维护资金78.45万元，动物防疫经费1.86万元，防汛支出1.5万元，农产品质量监测支出0.4万元，农机购置补贴0.08万元）；

    7.住房保障支出99.76万元，为调整预算的100%，比上年同期（47.75万元）增长108.92%。

    （三）平衡情况。2016年一般公共预算收入2143.9万元，取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助16万元，农村税费改革转移支付补助10.11万元，专项转移支付上级补助收入1409.4万元，上年结余收入620.13万元，扣除财力保障287.89万元，总收入为3911.65万元。总收入减去一般公共预算支出2330.19万元,包干体制上解154.11万元，上解上级支出807.22万元，年终滚存结余620.13万元，实现了财政收支滚动平衡的目标。

二、政府性基金收支执行情况

2016年区财政补助仁和镇政府性基金收入1120.85万元，其中：征地及补偿支出补助1070.95万元，土地整理支出补助7.9万元，城市基础设施配套项目补助29万元，福彩公益金补助13万元。2016年政府性基金支出1120.85万元，当年收支平衡。

三、2016年财政工作特点

（一）立足增收节支，确保财政收支平衡

始终把“稳收入增长”摆在突出位置，坚持依法治税，夯实税收征管基础，优化收入结构，提升收入质量。全年财政总收入和地方财政收入均有较大增长。在支出方面，坚持有保有压、统筹兼顾，确保民生实事工程、征地拆迁等重点支出需求。贯彻落实厉行节约各项规定，从严控制行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费和会议费。

（二）深化财税改革，健全公共财政体系

　　推进全口径预算体系建设，进一步明确公共财政预算、政府性基金预算的收支范围，加强镇财政收支管理，建立健全定位清晰、分工明确的政府预算体系。构建覆盖城乡的公共财政服务体系，打造“高效、快捷、便民”的镇公共服务平台。

（三）保障改善民生，促进社会和谐发展

统筹推进城乡社会保障体系建设，建立健全覆盖城乡居民的新型农村合作医疗保险制度，截止2016年12月30日全镇完成2017年度新农合参保收费、登记工作，涉及4个村，农户3186人，参合率达到99.56%，圆满完成目标任务。安排农村文化建设，推动公共文化服务向基层倾斜、向农村延伸。以“国卫复审”、“国家文明城市” 创建为契机，推动辖区环境整治，文明建设。2016年全镇民生支出876.84万元，占地方财政支出的37.63%。

（四）严格审查，保障惠农政策落实

    高度关注民生问题，强化惠农资金监管力度，严格做到专人办理，程序不减，步骤不漏，公示到位，群众按规领取各项惠农补贴。2016年共发放各类强农惠农资金16.43万元，其中：农机购置补贴0.08万元，农业支持保护补贴15.56万元，退耕还林0.79万元。

（五）规范程序，切实加强村居组财务管理。

　　近年来，为严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，各级纪检、审计部门加强了村居组财务的监督检查，为规范运行，2016年镇政府出台《仁和镇村（居）、组三资管理实施办法（试行）》以及《关于建立仁和镇村（社区）、组干部报酬激励保障机制实施方案（试行）的通知》等相关文件，进一步规范了村居组财务管理，确保基层财务工作平稳运行。

（六）加大信息公开力度，积极打造阳光财政。

　　2016年在区政府电子政务网上公开、公示仁和镇2015年财政决算和2016年财政预算、2015年部门决算和“三公”经费支出情况以及2015年财政决算情况。通过对政府财务的公开，加大了政府财政执行透明度，拉近了党群、干群关系，实现阳光财政。

一年来财政工作取得的成绩，是镇党委科学决策、正确领导的结果，是镇人大及代表们加强监督、有力指导的结果，虽然取得可喜成绩，但我们也清醒地认识到工作中存在的问题：一是受经济不确定性和政策性减收等影响，财政收入增长后劲不足；二是各项民生支出、重点项目等刚性支出增幅明显高于收入增幅，收支矛盾更加突出，财政平衡难度加大；三是财税政策在促进经济发展方式转变和调节收入分配等方面的职能作用还需进一步发挥；四是预算执行管理须进一步规范，财政资金使用效益还有待于进一步提高等，对此，我们将高度重视，采取有效措施，确实加以解决。

 

 

 

　

2017年预算安排（草案）

 

　　2017年，是实施“十三五”规划重要的一年，是全镇经济社会发展提质增效的关键年。由于受财政税收政策的调整，地方财政收入增长的不确定将持续存在，而支出方面，在全面深化改革和促进各项社会事业发展都需要增加投入，收支矛盾将进一步加剧。

一、2017年公共财政预算收支计划(草案)

受大环境的影响，我镇不再使用分税制，实行体制包干制经费支出，即财政包人员经费支出、公用经费支出、体制保障项目支出。自主安排的其它支出要通过非税收入进行解决。2017年一般公共财政预算收入拟安排2058.08万元，其中：税收收入1378.08万元，非税收入680万元；2017年当年一般公共财政预算支出拟安排2058.08万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出737.96万元，其中：人大事务25.12万元；政府办公有相关机构事务597.96万元；财政事务37.34万元；纪检监察事务3万元；群众团体事务10.69万元；党委及相关机构事务63.85万元。

（二）教育支出3.5万元，其中：其他教育支出3.5万元。

（三）文化体育与传媒支出70.63万元，其中:其他文化支出70.63万元。

（四）社会保障和就业支出795.36万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出37.82万元，民政管理事务674.76万元（其中：基层政权及社区建设651.74万元），行政事业单位离退休费71.94万元，临时救助0.5万元，其他社会保障和就业支出10.34万元。

（五）医疗卫生与计划生育支出48.57万元，其中：计划生育事务22.63万元（其中：计划生育镇本级投入11.63万元），行政事业单位医疗25.94万元。

（六）城乡社区支出162.5万元，其中：城乡社区管理事务74.4万元，城乡社区环境卫生88.1万元。

（七）农林水事务支出129.79万元，其中：农业54.06万元，林业57.74万元，水利17.99万元。

（八）资源勘探信息等支出6万元，其中：安全监管监察专项6万元。

（九）住房保障支出53.77万元，其中：住房公积金53.77万元。

（十）预备费50万元。

二、2017工作主要措施

做好今年财政工作，要从发展全局的高度，正确认清形势，充分估计困难，明确工作目标，与时俱进，开拓创新，狠抓落实，确保目标任务圆满完成。

（一）狠抓税收征管，确保财政收入稳定增长

支持和配合税务部门严格依法治税，改进税收征管方式，做好协税护税工作，完善各项税收征管措施，全面提高征管质量，确保财政收入应收尽收。建立护税协税机制，加强财税信息沟通，掌握影响税收进度的各类因素，提出征管改进建议，确保税收及时入库。稳固支柱产业财源地位，确保收入目标顺利实现。

（二）调结构保重点，确保公共和重点项目支出需要

一是从全镇经济社会协调发展大局出发安排财政支出，正确处理政府运转与重大项目建设关系，按照“压缩一般，保障重点”原则，调整和优化支出结构，合理安排支出预算；二是切实安排社会保障支出，继续做好“两个确保”工作；三是合理安排农业、农村发展支出，管好用好扶持农业发展资金；四是支持社会事业发展和维护社会稳定，合理安排好教育、科技、文化、社会保障和卫生计生等重点社会事业发展支出；五是千方百计筹措、调度、挤出资金，确保镇党委、政府确定的重点项目、重点工作资金支出需要。

（三）深化财政改革，创新财政管理体制

围绕增收节支目标，创新思路，规范管理。一是继续推行综合财政预算，统筹安排，发挥资金的统配合力作用；二是积极争取上级财政加大对全镇财政的转移支付；三是建立镇级财政资金监管机制，规范镇财政收支行为，保证全镇机构正常运转，缓解镇财政压力；四是严格控制财政供养人员，加强财政供养人员的经常性监督和管理。

（四）科学规范，合理安排，切实节俭开支

在增收难支出大的情况下，严格执行镇政府制定的增收节支管理措施，牢固树立勤俭节约观念和过紧日子思想，严格执行中央“八项”规定以及省市区“十项”管理规定，狠抓节支措施，挖掘节支潜力，反对铺张浪费，努力营造勤俭理财氛围。预算安排要精打细算，安排合理，管好用好每一笔财政资金。

各位代表，做好2017年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。

谢谢大家！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 词 解 释

 

地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

转移支付：是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定形式和途径转移财政资金的活动，是以补充公共产品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场的分配关系。

营改增：营业税改征增值税的简称，是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税，增值税只对产品或服务的增值部分纳税，减少了重复纳税的环节，是党中央、国务院根据经济社会发展新形势，从深化改革的总体部署出发做出的重要决策，目的是加快财税体制改革，进一步减轻企业赋税，调动各方积极性，促进服务业尤其是科技等高端服务业的发展，促进产业和消费升级、培育新动能、深化供给侧结构性改革。