各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

 

2020年财政预算执行情况

 

2020年是极其不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，仁和镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕镇党委确定的“夯基础、强三产、抓治理、促转型”发展思路，以发展为第一要务、以改革为第一动力、以创新为第一活力，加强和改善财政的调控引导作用，聚力创新，聚焦富民，进一步强化收支管理。加强财政统筹，着力抓好增收节支，积极防范化解财政潜在风险。切实履行公共财政职能，加快建立科学高效的财政制度，为推动全镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。

一、公共财政预算收支执行情况

（一）收入执行情况。2020年全镇地方一般公共预算收入累计完成13116万元，根据财政体制结算，镇本级一般公共预算收入为2493.64万元。

（二）支出执行情况。2020年全镇一般公共预算支出10021.42万元，为调整预算的100%，比上年同期（6626.18万元）增长51.24%，主要原因：2020年一般公共预算支出中包括老旧小区改造等项目支出3909万元。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出977.21万元，为调整预算的100%，其中：人大事务支出33.07万元；政府办公室及相关机构事务支出753.03万元；统计信息事务支出113.54万元；财政事务支出30.04万元；人力资源事务支出0.5万元；纪检监察事务支出1.4万元；民族事务支出0.8万元；群众团体事务支出10.55万元；党委及相关机构事务支出28.18万元；组织事务支出3.1万元；统战事务支出3万元。

2.公共安全事务支出7万元，其中：其他公共安全支出7万元。

3.文化旅游体育与传媒支出46.32万元，为调整预算的100%，其中文化和旅游支出46.32万元。

4.社会保障和就业支出1006.61万元，为调整预算的100%，其中：人力资源和社会保障管理事务支出41.85万元；民政管理事务支出802.94万元；行政事业单位养老支出119.59万元；就业补助支出27.37万元；残疾人事业支出0.48万元；临时救助0.37万元；退役军人管理事务支出5.81万元；其他社会保障和就业支出8.2万元。

5.卫生健康支出262.73万元，为调整预算的100%，其中：公共卫生支出195.2万元；计划生育事务支出17.85万元；行政事业单位医疗支出46.8万元；医疗保障管理事务支出2.88万元。

6.节能环保支出42万元，为调整预算的100%，其中：污染防治支出42万元。

7.城乡社区支出3363.03万元，为调整预算的100%，其中：城乡社区管理事务支出6.07万元；城乡社区规划与管理支出18.9万元；城乡社区环境卫生支出38.6万元，其他城乡社区支出3299.46万元。

8.农林水支出294.19万元，为调整预算的100%，其中：农业农村支出247.85万元；林业和草原支出35.99万元；水利支出10.35万元。

9.交通运输支出0.75万元，为调整预算的100%，其中：公路水路运输支出0.75万元。

10.商业服务等支出7.44万元，为调整预算的100%，其中：商业流通事务支出7.44万元。

11.住房保障支出4014.14万元，为调整预算的100%，其中：住房保障支出3909万元；住房改革支出105.14万元。

（三）平衡情况。2020年一般公共预算收入2493.64万元，体制补助284.22万元，取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助41万元，农村税费改革转移支付补助20.04万元，专项转移支付补助4612.93万元，财力保障补助2723.70万元，上年结余收入537.89万元，总收入为10713.42万元。总收入减去一般公共预算支出10021.42万元,体制上解支出154.11万元，年终滚存结余537.89万元，实现财政收支滚动平衡的目标。

二、政府性基金收支执行情况

2020年区财政补助仁和镇政府性基金收入1522.28万元，其中：征地及补偿支出补助1298.00万元，土地开发支出补助182.28万元，用于社会福利的彩票公益金支出补助42.00万元。2020年政府性基金支出1522.28万元，当年收支平衡。

三、2020年财政工作开展情况

（一）主动适应新常态，全力抓好收支平衡。

2020年初面对新冠肺炎疫情的影响，我镇始终把“稳收入增长”摆在突出位置，坚持依法治税，夯实税收征管基础，优化收入结构，提升收入质量，努力完成财政收入目标任务。2020年镇地方财政收入实现13116万元，圆满完成区下达任务。在支出方面，坚持有保有压、统筹兼顾，确保民生实事工程、征地拆迁等重点支出需求。

（二）全力推进区划合并，确保工作顺利开展。

 按照乡镇行政区划调整方案，撤销总发乡，原总发乡所属行政区域划归仁和镇。按照上级要求，2019年12月20日原总发乡正式并入仁和镇。为了保证乡镇合并后工作的正常开展，在2020年里镇财政所对原总发乡的账务进行了全面清理，并于7月份完成了原总发乡的资金、资产、债权及债务移交工作，保证了新政府各项财务活动的正常开展。

（三）强化绩效监督管理，提高资金使用效益。

按照《四川省全面实施预算绩效管理实施意见》要求和市区财政部门的工作安排， 2020年5月，我镇对2019年部门支出预算绩效进行了自评，自评结论为良；2020年10月我镇开展了2020年部门预算事中绩效监控工作，重点对区财政下达我镇2020年新冠肺炎疫情防控经费（126.74万元）开展了期中绩效评价。通过开展部门支出预算绩效评价工作，加强了财政资金预算管理，加快推进项目实施进度，提高财政资金使用效益。

（四）开展“新官不理旧账”，切实解决遗留问题。

    根据《关于印发<仁和区开展“新官不理旧账”切实解决历史遗留问题专项整治工作方案>的通知》（攀仁纪【2020】24号）的工作安排，我镇及时成立工作专班，重点对单位账户中个人借款、暂存、暂付款项进行了清理，建立了相关台账，并对个人借款进行了清收。采取有效措施，逐步解决历史遗留问题。

（五）加强财务培训教育，提高干部理财水平。

乡镇合并后，为提高原总发乡立新、总发、板桥及红旗等4个村财务管理水平，2020年3月镇财政所分别到这4个村开展相关村组财务业务知识培训，通过培训，提高了村组财务业务员水平，并与仁和镇原有财务管理相接轨。逐步规范村居财务管理体制和要求。

2020年，镇财政工作取得的成绩，是镇党委正确领导、科学决策的结果，是镇人大及代表们主动监督、有力指导的结果，虽然取得可喜成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在的问题：一是民生需求不断加大,刚性支出有增无减,财政收支矛盾十分突出;二是受宏观经济形势和税制改革等多种因素影响,财政增收后劲不足;三是资金统筹安排使用机制有待完善,绩效管理和信息公开力度还需加大。对此,我们将持续高度重视,并切实采取有效措施,认真加以解决。

 

2021年财政预算安排（草案）

 

2021年是“十四五”开局的第一年，镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和省、市、区级党代会、人代会精神，按照镇党委、镇政府的各项决策部署，全面实施预算绩效管理，主动防范政府性债务新增风险，加强和改善财政的调控引导作用，进一步强化收支管理，加强财政科学统筹，深化改革创新，切实履行公共财政职责，加快建立科学高效的财政制度，促进全镇经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

一、2021年镇本级公共财政预算收支计划(草案)

（一）镇本级公共预算收入。2021年根据财政体制计算镇本级一般公共预算收入拟安排2338.33万元（具体情况详见附表）。

（二）2021年当年一般公共财政预算支出拟安排2338.33万元，其中：基本支出安排1316.51万元，项目支出安排1021.82万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出951.24万元，其中：人大事务31.32万元，政府办公室及相关机构事务827.98万元，财政事务45.55万元，群众团体事务19.54万元，党委及相关机构事务26.85万元。

2.文化旅游体育与传媒支出47.09万元，其中:文化和旅游支出47.09万元。

3.社会保障和就业支出858.9万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出50.02万元，民政管理事务支出688.22万元（其中：基层政权及社区建设支出678.67万元），行政事业单位养老支出120.66万元。

4.卫生健康支出77.67万元，其中：计划生育事务支出12.7万元，行政事业单位医疗支出64.97万元。

5.城乡社区支出11万元，其中：城乡社区环境卫生支出11万元。

6.农林水支出285.92万元，其中：农业支出223.15万元，林业支出52.92万元，水利支出9.85万元。

7.住房保障支出106.51万元，其中：住房公积金支出106.51万元。

二、2021年工作重点

为顺利实施2021年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

（一）狠抓协税护税，促收入保平衡。

努力挖掘财源，千方百计完成税收任务。面对近年的经济环境受房地产下滑的影响，完成日益增长的本级财政收入有一定难度。我所将充分发挥主观能动性，全方位、多渠道组织收入，紧密配合税务部门，加大税收政策宣传力度；坚持以票管收，全面加强非税收入管理，规范单位收费行为，巩固资金归口管理成果，确保完成财政收入任务。

（二）强化预算管理，提高使用绩效。

2021年在确保人员经费和消赤减债的原则下，制定出操作性强、切实可行的综合财政预算。在执行财政预算中，严格的程序化管理，将有限的资金用到了关键的地方。加强站所办资金的归口管理，及时将各单位的收入及时缴入财政专户，支出按进度和预算计划拨付，使我镇预算管理步入规范化轨道。

（三）规范财务管理，严格财经纪律。

一是认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出合规，确保日常经费支出，确保不举新债，确保收支平衡。二是完善村账乡代管机制，使村级账务管理走上良性循环的轨道。三是加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，落实财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。

（四）切实履职尽责，不断加强自身建设

一是突出抓好内控制度建设，增强镇财政所全体干部责任意识，改进工作作风，提高干部服务意识和工作效率；二是突出抓好调查研究，坚持问题导向，深入分析国家经济和财税金融改革相关政策，提出应对措施，发挥好参谋助手作用，为镇党委、镇政府科学决策提供依据；三是突出抓好财政资金绩效管理，提升财政资金分配的科学性和专项资金使用的合规性；四是突出抓好业务能力提升，鼓励财政干部加强财政专业知识学习，通过业务培训等途径，提高镇财政所职工业务素质和依法理财水平；五是突出抓好村（居）组财务管理工作，进一步明确职能职责，加大培训和业务指导，规范村（居）组财务运行，提升全镇财政资金监管水平。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局的大力指导下，主动接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为仁和镇经济社会发展做出积极贡献！

 

名 词 解 释

 

地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

转移支付：是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定形式和途径转移财政资金的活动，是以补充公共产品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场的分配关系。

财政电子票据：是指由财政部门监管的，行政事业单位在依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，运用计算机和信息网络技术开具、存储、传输和接收的数字电文形式的凭证。其基本特征是以数字信息代替纸质文件、以电子签名代替手工签章，通过网络手段进行传输流转，通过计算机等电子载体进行存储保管。

 

附表1 仁和镇人民政府2020财政决算及2021年财政预算报告的附表.xls

附件2 仁和镇2021预算信息公开表.xls