目录

 

一、基本职能及主要工作....................................3

（一）仁和镇人民政府基本职能…………………………...……..3

（二）2021年政府重点工作………………………………………4

二、基本情况.............................................10

三、收支预算总体情况.....................................10

（一）收入预算情况…………………………………….……..…11

（二）支出预算情况………………………………….……..……11

四、一般公共预算当年拨款情况说明.........................13

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………………13

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………....…13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………...…13

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………………...…14

（一）因公出国（境）经费……………………………...…….…14

（二）公务接待费……………………………………………...…14

（三）公务用车购置及运行维护费…………………….………...15

七、政府性基金预算支出情况说明……………………….….….……15

八、国有资本经营预算支出情况说明………………………......……15

九、其他重要事项的情况说明………………………………..………16

（一）国有资产占有使用情况………………………….….……16

（二）政府采购情况……………………………………..………16

（三）绩效目标设置情况…………………………….…………16

附件.................................................16

1.仁和镇人民政府2021年部门预算………………….…......…16

2.部门预算名词解释………………………………….....………16

3.仁和镇人民政府2021年部门预算绩效目标申报表…...……16

 

 

2021年部门预算经攀枝花市仁和区仁和镇第十二届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市仁和区仁和镇人民政府基本职能

认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2021年政府重点工作

2021年政府工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，紧扣市委“一二三五”总体工作思路和“一核两区一中心” 格局，聚焦“宜人新城、产业新区”发展定位和“一体四翼、五区协同”总体思路，坚持系统观念，统筹发展与安全，加强常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深入打好“五大会战”，实施“三项行动”，为高质量推动仁和镇发展开好局、起好步。

2021年主要预期目标是：地区生产总值达到25亿元，本级财政收入增长6%，社消品零售总额增长10%，农民人均可支配收入增长8.9%。围绕上述目标任务，我们将着力抓好以下工作：

第一，集中精力抓好森林防灭火专项整治。深化“五防”工作，通过小喇叭、广播、短视频等方式，持续加强森林防灭火宣传全覆盖，确保入脑入心，实现从户户见面到人人参与。持续加大“七级包保”责任制、农户“三包”、村民“互保”落实力度。加强森林防灭火预警信息响应，规范重点人员管理、卡点管控和蹲点值守流程。同时，坚持问题导向，持续整改道路沿线周边、重点区域可燃物清理及林区输配电火灾隐患清理等。继续狠抓森林防灭火基础设施建设和硬件配备，落实打火队伍实现半军事化管理措施，全方位织密森林防火网。

第二，精准发力增强产业发展后劲。积极协调争取项目，继续实施人饮管网、产业道路、节水灌溉、蓄水池等现代农业基础设施建设，按政策要求做好设施农业用地备案审批，推动攀香源果蔬深加工项目建成投产。深入推进乡村振兴战略，推进农业与旅游、观光、采摘、体验、电商等有机结合，发展一批特色家庭农场，力争建设1-3个城市近郊游网红打卡地。继续支持西蜀阳光花园大酒店、花城酒店、浅水湾康养文旅综合体等一批康养酒店发展，做强康养产业支撑。积极协助做好银泰商业综合体开业筹备，进一步聚集各特色商业街区人气、商气，持续推动仁和新服务业发展格局形成。

第三，凝聚合力保障项目建设进度。坚持采取“清单制+责任制”，重点将“五大会战”中涉及的15个征地拆迁项目，细化目标任务、工作要求和责任界限，倒排工期，挂图作战。继续推进铜锣湾·时代广场二期、水中央湿地公园二期、攀西冷链智慧商贸城、阳光大道南延线、总发路南段、小河河堤整治工程等重点项目，按供地时序保障用地需要。全力做好中通物流、京东云仓分拨中心项目落地服务和土地征收前期工作。同时，积极协调化解项目建设中遇到的矛盾和问题，保障项目建设进度，加快仁和南向城市化进程。

第四，专注定力兜住安全底线。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治三年行动，以“清单制”规范专项安全检查，增加对重点区域的安全检查频次和覆盖面，做到“发现一处，整改一处”。严守食品安全红线，落实农村家宴备案制度，守护群众舌尖上的安全。做好房屋安全隐患排查整治，继续完善道路交通安全“警保联动”劝导机制，严防各类安全事故发生，让辖区群众生活得更安全更放心。不留死角地做好防汛重点部位隐患排查整治，继续完善并用好应急预案、抢险救援指挥和现场处置、群众宣传发动等工作机制，优化调整重点区域防汛点位设置，再次明确紧急联系人，确保有效应对突发情况。

第五，深处着力推动生态文明建设。严守生态环境保护红线，深入践行“两山”理念，扎实做好环保督察“回头看”反馈问题整改。持续打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，积极推进城区绿化、美化、亮化、净化。全面落实河（湖）长制，持续抓好“清河、护岸、净水、保水”四项行动。把森林资源保护管理工作重点放在源头，禁止在天然保护林地开垦、采石、采砂、取土，以“林长制”实现“林长治”。规范农村生活垃圾处理，加快形成绿色生产生活方式，坚决防止环境污染问题反弹回潮，让辖区群众真切感受到生态环境一年比一年好。

第六，管治并力抓细城乡环境治理。以开展爱国卫生运动为抓手，深化“双报到”服务，扎实做好城乡环境综合治理。大力实施农村人居环境整治三年行动，探索建立“政府补贴+村级出资+群众自筹”的公益性基础设施管护模式，在总发村、立新村、红旗村、板桥村设立垃圾分类点，并对已有的点位进行提档升级。继续对背街小巷道路破损、路灯缺失、绿化缺失及下水道堵塞等进行修复处理，进一步优化城区环境。积极推进区供销社周边、联通街周边、仁和公园家属楼、党校、蔬菜公司、弯庄安置房一期等6个老旧小区改造。持续加大对“两违”建筑打击力度，进一步规范城市建设秩序。

第七，持续用力办好民生实事。大力推进义务教育阶段工作，多方式开展控辍保学相关工作。全力协助区人民医院二期、区公共卫生服务中心建设，提高公共卫生服务水平。坚持就业优先，统筹促进农民工、高校毕业生等重点群众就业，始终把城镇登记失业率控制在4%以内。强化兜底保障，全力做好救灾救济、五保供养、特殊困难群体基本生活保障及住房保障等工作，不断增进民生福祉。深入推进“放管服”改革，加强镇便民服务中心建设，为辖区企业和群众提供更加优质高效的政务服务。全面推动社区党群服务中心亲民化改造，畅通服务群众“最后一米”。做好创建省级枫桥式退役军人服务站，强化退役军人服务体系建设，助推双拥工作迈上新台阶。积极整合公共资源，组织读书会、小型观影、文化交流等主题活动，继续探索打造仁和镇品牌文化项目，不断提升我镇公共文化服务水平。

第八，多点发力加强基层治理。抓实抓细疫情防控常态化，继续落实社区网格化群防群控措施，持续开展境外、重点地区进入（返回）仁和人员排查，强化监测检测，加强对重点场所、重点人群精准防控。高度重视信访维稳工作，加大矛盾纠纷排查、调解和化解力度，以“治重化积”为重点，通过“三到位一处理”，妥善解决一批土地征收、移民安置等过程中引发的历史遗留问题，确保牵头积案化解全部清零。深化“平安仁和”建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入实施禁毒缉毒等专项行动，强化网格管理，进一步完善社会治安防控体系。做好村（社区）“两委”换届“后半篇”文章，创新现代乡村治理和城市社区治理机制，引导支持社会组织、志愿服务和慈善事业健康发展，全力支持各试点小区开展省级社会治理现代化试点创建。

第九，自加压力强化政府自身建设。加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展好党史学习教育，进一步树牢“四个意识”，增强“四个自信”，自觉做到“两个维护”，集中精力落实上级决策部署。狠抓廉政建设。全面压紧压实党风廉政建设责任，强化对重点领域、重点岗位的监管，强化风险防控。严格执行中央八项规定、省市区十项规定，持之以恒反对“四风”。牢固树立过“紧日子”思想，继续压减一般性财政预算支出和“三公”经费，坚决以行政开支的“减法”换取民生保障的“加法”。抓实效能建设。全面深化政府信息公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，确保行政权力始终在阳光下运行。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，强化时间观念、效率意识，紧盯年度目标工作任务，狠抓工作落实，务求工作实效。

二、基本情况

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府下设综合办事机构9个，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇财政所、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇综合执法办公室、镇社会治理办公室、镇应急管理和生态环境办公室及镇招商引资办公室。设置5个公益事业单位，分别是镇便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、镇农业农村服务中心（畜牧兽医站、森林防火监测站）、镇村镇建设服务中心、镇宣传文化旅游服务中心、镇移民安置服务中心。     

2020年12月31日止，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府工作人员数67人（其中：行政人员31人，工勤3人，非参公事业人员32人，事业编内聘用1人）；退休人员数36人（其中行政18人，非参公事业人员18人）。公务用车共5辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区仁和镇人民政府收入预算总额为5357.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2338.33万元、上年结转收入3018.68万元；相应安排支出预算5357.01万元，其中：工资福利支出1113.39万元，日常公用支出176.12万元，对个人和家庭的补助支出27.00万元，项目支出4040.50万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2021年收入预算5357.01万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2338.33万元，占43.65%；上年结转收入3018.68万元，占56.35%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2021年支出预算5357.01万元，其中：基本支出1316.51万元，占24.58%；项目支出4040.50万元，占75.42%。

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的征地拆迁、老旧小区改造等工作。

基本支出，是用于保障镇政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出3969.94万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：拆违项目支出、环境卫生整治、老旧小区改造、综治维稳支出、武装工作保障等。

（二）社会保障和就业支出858.88万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

（三）医疗卫生支出77.67万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出106.51万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出47.09万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（六）城乡社区支出11.00万元，用于政府城乡社区事务支出。

（七）农林水支出285.92万元，用于政府农林水事务支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款2338.33万元，比2020年预算数减少214.05万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出951.24万元，占40.68%；文化体育与传媒支出47.09万元，占2.01%；社会保障与就业支出858.90万元，占36.74%；医疗卫生与计划生育支出77.67万元，占3.32%；城乡社区支出11.00万元，占0.47%；农林水支出285.92万元，占12.23%；住房保障支出106.51万元，占4.55%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1316.51万元，其中：

人员经费1113.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费176.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、用其他商品和服务支出。

退休费和生活补助27.00万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数35.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.40万元，公务用车购置及运行维护费25.00万元（其中：公务用车运行维护费25.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算10.40万元，较2020年预算10.50万元下降0.95%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费25.00万元，较2020年预算50.00万元下降50.00%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2020年12月31日止，仁和镇人民政府共有公务用车5辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆）。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费25.00万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府工作日常运转使用。

• 政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府安排政府采购预算7.78万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款1021.82万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：仁和镇人民政府2021年部门预算.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：仁和镇人民政府2021年部门预算绩效目标申报表.xls