一、仁和镇概况

（一）机构组成。仁和镇人民政府内设机构为5个，分别是镇党政、镇财政所、镇经济发展办公室、镇计划生育与社会事务办公室（含镇综治办）、镇城镇建设环境保护管理办公室。镇属事业单位4个，分别是镇经济发展服务中心、镇社会事务服务中心、镇宣传文化中心、镇移民安置办公室。

（二）机构职能。根据“三定方案”仁和镇人民政府的主要职责是：认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其它工作。

（三）人员、资产等情况

截止2019年12月31日，仁和镇现有行政人员47人（其中：行政人员24人，非参公事业人员23人）。

截止2019年12月31日，仁和镇资产总额1309.54万元，负债总额76.58万元，净资产1232.96万元。

二、仁和镇财政资金收支情况

（一）仁和镇财政资金收入情况

2019年仁和镇收入为10080.68万元，具体为：一般公共预算财政拨收入2285.11万元；政府性基金预算财政拨款收入7408.03万元；其他收入87.54万元。

（二）仁和镇财政资金支出情况

2019年共支出9955.21万元，其中基本支出861.21万元，项目支出9094.00万元。

按经济分类支出为：工资福利支出709.55万元；商品和服务支出1704.59万元；对个人和家庭的补助76.12万元；资本性支出7464.94万元。

（三）年末结转情况

2019年度仁和镇人民政府年初结转和结余573.32万元，其中：基本支出结转4.92万元，项目支出结转和结余568.4万元。年末结转和结余579.22万元，其中：一般公共预算财政拨款577.22万元；政府性基金预算财政拨2.00万元。

1. 2019年度我镇人大事务支出32.26万元；政府办公室及相关机构事务支出917.84万元；党委办公室及相关机构事务支出47.98万元；人力资源和社会保障管理事务支出765.40万元；城乡社区环境卫生支出80.56万元；征地和拆迁补偿支出支出7405.03万元；住房改革支出支出70.14万元。

   三、仁和镇财政支出管理情况

   （一）预决算编制情况

   按区财政局的相关要求，认真做好2019年预决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行的情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。

   1、2019年度年初预算编制情况

   2019年仁和镇财政拨款预算收入安排2039.54万元，预算支出安排2039.54万元，其中：基本支出859.82万元，项目支出1179.72万元。

   2、2019年预算调整情况

   年初预算经过调整，调整后的预算情况：收入预算为10080.68万元，其中：财政拨款收入2582.11万元，政府性基金预算财政拨款收入7408.03万元；其他收入87.54万元；上年结转和结余546.22万元；支出为10626.90万元，其中：基本支出863.83万元，项目支出9763.07万元。

2. 2019年仁和镇预算收入10080.68万元，其中：财政拨款收入2582.11万元，政府性基金预算财政拨款收入7408.03万元；其他收入87.54万元，比上年同期6555.35万元（其中：财政拨款收入6515.01万元，其他资金收入40.34万元）增长53.78%，增长原因是政府性基金预算财政拨款收入中重点项目专项资金增长。

   2019年仁和镇预算支出9955.21万元，比上年同期6876.60万元增长44.77%，具体如下：

   1.一般公共服务支出1094.68万元，比上年同期920.35万元增长18.94%；

    2.教育支出1.08万元，比上年同期1.42万元下降23.94%；

   3.文化体育与传媒支出43.59万元，比上年同期37.76万元增长15.44%；

   4.社会保障和就业支出959.42万元，比上年同期885.26万元增长8.38%；

   5.卫生健康支出59.71万元，比上年同期65.54万元下降8.89%；

   6.节能环保支出17.00万元，上年同期9.01万元增长88.68%；

   7.城乡社区支出7493.39万元，比上年同期4617.43万元增长62.28%,主要原因是上级重点项目补助增加；

   8.农林水支出214.12万元，比上年同期166.46万元下降28.63%；

   9.交通运输支出1.08万元；比上年同期73.81万元下降98.54%；

   10.住房保障支出70.14万元，比上年同期66.2万元增长5.95%;

   14.其他支出1.00万元，比上年同期20.28万元下降95.07%。

    (三)年末结转和结余情况

   2019年仁和镇收入10080.68万元，加上年初结转和结余546.22万元，收入总计10626.90万元，减2019年仁和镇预算支出9955.21万元，年末结转和结余671.69万元。

   （四）执行管理情况

   严格按照财政下达的预算资金，结合单位实际，合理安排使用资金，原则上不超预算使用资金。根据项目实施进度，及时拨付项目资金；严格项目资金的审批，加强资金的监管力度，确保专款专用，防止挪用、挤占。

   （五）支出绩效情况

   1、仁和镇支出绩效

   （1）行政运转保障

   为切实履行职能职责、保障机关正常运转，根据上级相关精神，合理安排资金，确保完成市、区下达的仁和镇境内的征地拆迁、环境整治、文明城市创建等工作。

   （2）机关厉行节约

   2019年度仁和镇政府机关因公出国（境）费用为0万元、会议费支出7.46万元、车辆购置及运行费用19.85万元和公务接待费0.26万元。

   2018年度仁和镇因公出国（境）费用为0万元、会议费支出7.32万元、车辆购置及运行费用42.5万元和公务接待费0.28万元。2019年度比2018年度减少了22.44万元，降幅为44.79%。

3. 2019年度仁和镇机关水、电费支出8.57万元，其中：水费支出 1.86万元，电费支出6.71万元。

   2018年度仁和镇机关水、电费支出7.99万元，其中：水费支出 1.38万元，电费支出6.61万元。

   2、专项预算项目支出绩效

   （1）项目资金管理情况

   根据区上统一安排，做好辖区内征地拆迁工作。在征地拆迁到位情况下，及时拨付征地补偿款，保证征地拆迁任务的顺利完成。

   （2）绩效目标完成情况

   2019年仁和镇预算支出9955.21万元，其中：基本支出861.21万元，项目支出9094.00万元，通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面通过项目支出保障了仁和镇范围内重大项目建设的资金需要，对仁和区重点项目建设起到了推动作用。

   从2019年仁和镇预算支出看，行政单位运行经费支出63.06万元，比去年同期135.54万元下降53.47%。

   （四）财务管理情况

   我镇2018年按照区财政统一安排，建立了仁和镇人民政府内控制度，按照市委第三巡察组的要求，出台了现金管理制度、公务卡管理制度、机关职工出差审批管理制度等财务管理制度，加强和完善了财务管理。

   2019年我镇严格执行了上述各项制度。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   通过开展仁和镇2019年部门预算支出绩效评价工作，自评结论为良。

   （二）存在问题。

   1、预算的编制和控制的准确性和前瞻性有待提高。

   2、由于乡镇涉及项目需要上级审批，乡镇作为一级政府无自主权，项目支出较被动。

   3、涉及征地拆迁资金不能及时足额到位，造成对征折农户签订补偿协议后，不能及时将补偿资金补偿到农户，影响征折任务的完成。

   （三）改进建议。

   1、继续完善和加强预算编制的准确性和前瞻性。

   2、希望上级出台相关政策，根据乡镇政务具体情况，合理安排项目支出。同时仁和镇应当预见项目支出各项需要，更加积极主动向有关部门汇报和请示。

   2、针对仁和镇属城中镇的实际，拆迁任务重、时间紧、涉及群众利益无小事。应更加主动请示拨付搬迁资金，也希望上级有关部门及时到位各项补偿资金。仁和区仁和镇2019年部门支出绩效评价表.xls

    

    

    

    

                                            攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

                                                 2020年5月29日