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攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2018年部门决算编制说明
来源：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 发布时间：2019-11-12 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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附件一：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2018年部门预算支出绩效报告 25
附件2：关于对攀枝花市仁和区仁和镇便民服务中心维修改造项目绩效评价专项报告 33
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其它工作。
1、全面完成各项目经济指标。2018年，全镇主要经济指标运行趋于平稳。预计实现地区生产总值16.64亿元，完成年度目标任务16.64亿元的100%。其中，农业增加值预计完成4910万元，完成年度目标任务4910万元的100%；工业增加值预计完成3027万元，完成年度目标任务3027万元的100%；三产增加值预计完成158471万元，完成年度目标任务158471万元的100%。本级财政收入完成9873.1万元，完成全年目标任务9427万元的104.73%，其中非税收入完成447.89万元，税收收入完成9425.11万元。农村居民人均可支配收入预计达到18765元，完成全年目标任务18765元的100%。
（2）保证了重点项目资金需要。仁和镇2018年重大重点项目包括攀枝花火车南站商贸城市政道路配套工程、西线复线建设项目、宝灵寺文化公园项目、上龙潭沟弃土场项目、百花禅修康养旅游度假基地项目、水中央湿地公园、攀枝花超前民营学校等8个重点项目以及棉沙湾安置房等3个安置点建设项目，2017年、2018年棚户区改造项目共计13个。各个项目按照时间、节点积极稳步推进。
2、积极开展全国文明城市创建工作。根据市、区关于创建全国文明城市工作的总体部署和工作要求，镇政府高度重视，专题研究部署，制定实施方案，落实措施，主要从“治乱、塑美、倡文”三个方面扎实推进创文各项工作。
3、做好环境整治工作。严守生态环境保护红线，坚持绿水青山就是金山银山的理念，以“河长制”治理工作为契机，大力开展生态环境保护，全力做好迎接中央环保督察“回头看”工作。
4、认真开展安全工作。（1）做好安全生产工作，全面开展交通运输、建设施工、非煤矿山、危化品和易燃易爆物品、公共安全、消防、人员密集场所等安全专项整治，全年无重大事故发生。（2）积极做好护大防火工作，全年无重大森林火灾发生；（3）防汛减灾方面。制定了工作预案，完善值班、带班制度，各村（居）制定完善辖区水库、山坪塘、在建项目等防汛减灾应急预案，在防汛减灾方面做好事前准备。
5、信访维稳工作稳步推进。严格落实信访维稳工作责任制，层层签定目标责任书，级级落实责任人。全年镇受理党群一号通、市民热线共181件，正在办理5件；四川省网上信访信息系统28件，正在办理信访件2件，反馈率为100%，并成功化解一农贸市场产权办理信访积案，让200余户群众顺利拿到不动产登记证书。
6、积极开展扫黑除恶专项斗争。全年镇、村（居）召开专题会议60余次，开展集中宣传8次，入户发放宣传单20000余份，张贴宣传挂图6000余张，制作宣传横幅71条，设立宣传栏13个，设立扫黑除恶专项线索举报箱10个。
二、机构设置
根据攀仁编〔2009〕36号文件《关于印发攀枝花市仁和区仁和镇“三定”、“七定”规定方案的通知》的批复：仁和镇机构设置及人员构成：中共攀枝花市仁和区仁和镇党委、政府内设党政办公室、经济发展办公室（挂安全生产监督管理委员会牌子）、计划生育与社会事务办公室（挂社会治安综合治理委员会牌子）、财政所、城镇建设环保管理办公室等5个职能办公室；下设经济发展中心(挂“农业技术推广站”、“林业管理站”、“农机管理服务站”、“水利水产水土保持管理站”、“小型水库管理站”、 “交通管理站”牌子)、社会事务服务中心（挂“劳动保障所”牌子）、宣传文化服务中心、财务会计服务中心（现已注销）、移民安置办公室、计划生育服务站等6个事业单位。截止2018年12月31日，仁和镇现有行政人员37人（其中：在职23人，退休人员14人），事业人员32人（其中：在职23人，退休人员9人）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收入6555.36万元、本年支出6876.60万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计6555.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1982.88万元，占30.25%；政府性基金预算财政拨款收入4532.14万元，占69.14%；其他收入40.34万元，占0.61%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计6876.6万元，其中：基本支出800.68万元，占11.64%；项目支出6075.92万元，占88.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年本年财政拨款收入6515.02万元、本年财政拨款支出6833.55万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出2301.41万元，占本年财政拨款支出合计的33.68%。
2018年一般公共预算财政拨款支出2301.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出877.3万元，占38.12%；公共安全（类）支出8万元，占0.35%；教育支出（类）1.42万元，占0.06%；文化体育与传媒（类）支出37.77万元，占1.64%；社会保障和就业（类）支出885.24万元，占38.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出65.54万元，占2.85%；节能环保（类）支出9.02万元，占0.39%；城乡社区（类）支出105.58万元，占4.59%；农林水（类）支出166.46万元，占7.23%；交通运输（类）支出73.81万元，占3.21%；资源勘探信息等（类）支出4.07万元，占0.18%；国土海洋气象等（类）支出1万元，占0.04%；住房保障支出66.20万元，占2.88%。
2018年一般公共预算支出决算数为2301.41万元，其中：基本支出决算数800.68万元，项目支出决算数为1500.73万元，具体为：
1. 一般公共服务支出决算数为877.30万元，其中：
（1）人大事务支出29.42万元，其中：行政运行支出为17.96万元；一般行政管理事务支出为5万元；人大会议支出为6.46万元。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为706.8万元，其中：行政运行支出 300.32万元；一般行政管理事务支出147.86万元；信访事务支出5.41万元；专项业务活动支出1.45万元；事业运行支出72.07万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出179.79万元。
（3）统计信息事务支出决算数15.55万元，其中：专项统计业务支出15.05万元；专项普查活动支出0.50万元。
（4）财政事务支出决算数37.42万元，其中：行政运行支出16.37万元；事业运行支出21.05万元。
（5）纪检监察事务支出决算数1.35万元，其中：其他纪检监察事务支出1.35万元。
（6）商贸事务支出决算数1.68万元，其中：一般行政管理事务支出1.68万元。
（7）群众团体事务支出决算数13.24万元，其中：行政运行支出9.10万元；其他群众团体事务支出4.14万元。
（8）党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算数66.14万元，其中：行政运行支出31.64万元；一般行政管理事务支出34.5万元。
（9）组织事务支出决算数5.20万元，其中：一般行政管理事务支出5.20万元。
（10）其他一般公共服务支出0.50万元，其中：其他一般公共服务支出0.50万元。
2.公共安全支出8万元，其中：其他公共安全支出8万元。
3.教育支出决算数为1.42万元，其中:其他教育支出1.42万元。
4.文化体育与传媒支出决算数为37.77万元，其中：
（1）文化支出决算数37.38万元，其中：群众文化支出5.10万元；其他文化支出32.28万元。
（2）其他文化体育与传媒支出决算数0.39万元，其中：宣传文化发展专项支出0.39万元。
5.社会保障和就业支出决算数为885.24万元，其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务支出决算数44.67万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出44.67万元。
（2）民政管理事务支出决算数743.89万元，其中：行政运行支出9.62万元；拥军优属支出3.54万元；基层政权和社区建设支出720.29万元；其他民政管理事务支出10.44万元。
（3）行政事业单位离退休支出决算数71.47万元，其中：未归口管理的行政单位离退休支出16.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出55.18万元。
（4）就业补助支出决算数5.02万元，其中：其他就业补助支出5.02万元。
（5）社会福利支出决算数0.90万元，其中：老年福利支出0.90万元。
（6）残疾人事业支出决算数12.41万元，其中：残疾人就业和扶贫支出6.32万元；其他残疾人事业支出6.09万元。
（7）自然灾害生活救助支出决算数2.75万元，其中：中央自然灾害生活补助支出2.75万元。
（8）临时救助支出决算数1.68万元，其中：临时救助支出1.68万元。
（9）其他社会保障和就业支出2.45万元，其中：其他社会保障和就业支出2.45万元。
6.医疗卫生与计划生育支出决算数为65.54万元，其中：
（1）计划生育事务支出决算数37.65万元，其中：计划生育事务支出24.63万元；其他计划生育事务支出13.02万元。
（2）行政事业单位医疗支出决算数27.89万元，其中：行政单位医疗支出11.33万元；事业单位医疗支出11.58万元；公务员医疗补助支出4.98万元。
7.节能环保支出决算数为9.02万元，其中：
（1）污染防治支出决算数2.94万元，其中：其他污染防治支出2.94万元。
（2）自然生态保护支出决算数6.08万元，其中：农村环境保护支出6.08万元。
8.城乡社区支出决算数为105.58万元，其中：
（1）城乡社区管理事务支出决算数10万元，其中：其他城乡社区管理事务支出10万元。
（2）城乡社区公共设施支出决算数6万元，其中：其他城乡社区公共设施支出6万元。
（3）城乡社区环境卫生支出决算数89.58万元，其中：城乡社区环境卫生支出89.58万元。
9.农林水支出决算数为166.46万元，其中：
（1）农业支出决算数55.26万元，其中：事业运行支出52.94万元；病虫害控制支出1.86万元；农产品质量安全支出0.25万元；农村生产支持补贴0.21万元。
（2）林业支出决算数为52.60万元，其中：林业事业机构支出22万元；林业防灾减灾支出30.60万元。
（3）水利支出决算数为33.60万元，其中：防汛支出6.31万元；抗旱支出1.17万元；农田水利支出14.97万元；其他水利支出11.15万元。
（4）农村综合改革支出决算数为25万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助支出25万元。
10.交通运输支出决算数为73.81万元，其中：公路水路运输支出决算数73.81万元，具体为其他公路水路运输支出73.81万元。
11.资源勘探信息等支出决算数为4.07万元，其中：安全生产监管支出4.07万元，具体为其他安全生产监管支出4.07万元。
12.国土海洋气象等支出1万元，其中：地震事务支出1万元，具体为地震灾害预防支出1万元。
13.住房保障支出决算数为66.20万元，其中：住房改革支出决算数66.20万元，具体为住房公积金支出66.20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出800.68万元，其中：
人员经费665.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费135.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为44.72万元。
1.2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
2.2018年公务用车购置及运行维护费42.5万元，占年初预算57万元的74.56%，其中：公务用车购置费21.69万元，占预算数22万元的98.59%，新购公务用车1辆；公务用车运行维护费20.81万元，占预算数35万元的20.81%）；。
3.2018年公务接待费支出2.22万元，占预算数7.42万元的29.92%。其中：国内公务接待1次（米易县攀莲镇对标交流学习）25人，公务接待费支出0.36万元，商务接待（江苏省常州市新北区三升街道商会考察）11人3次，商务接待支出1.86万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出4532.14万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
仁和镇人民政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计135.36万元。
（二）政府采购支出情况
仁和镇人民政府严格按照政府采购要求进行采购。2018年政府采购支出25.87万元，其中：办公设备采购支出21.02万元，专用设备购置支出0.35万元，信息网络及软件购置更新支出4.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月底，仁和镇人民政府共有公务用车5辆，其中：特种车辆3辆、应急车辆1辆，业务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
仁和镇人民政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评结果为良。
- 项目绩效目标完成情况。
2018年部门预算支出6876.6万元，其中：基本支出800.68万元，项目支出6075.92万元，通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面通过项目支出保障了仁和镇范围内重大项目建设的资金需要，对仁和区重点项目建设起到了推动作用。
2.部门绩效评价结果。
我单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件一）。
我单位委托第三方机构攀枝花永道和会计咨询服务有限公司对仁和镇便民服务中心维修改造项目开展了绩效评价，《仁和镇便民服务中心维修改造项目绩效评价专项报告》见附件（附件二）。
第三部分 名词解释
- 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务201（类）：指政府提供一般公共服务的支出。
2010101--行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010102--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010104--人大会议支出反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
2010108--代表工作支出反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010301-- 行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010305--专项业务活动支出反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
2010308--信访事务支出反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
2010350--事业运行支出反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映陈上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010507--专项统计业务支出反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
2010608--反映财政委托业务支出。
2011102--纪检监察事务支出反映纪检监察事务一般行政管理事务支出。
2011302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013101--行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013202--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.文化体育与传媒207（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109--群众文化支出反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199--其他文化支出反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079902--宣传文化发展专项支出反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
2079999--其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
7.社会保障和就业208（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080109--社会保险经办机构支出反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出反映其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。
2080208--基层政权和社区建设支出反映开展村民自治、公开等基层政权和社区建设工作的支出。
2080504--未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506--机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2081199--其他残疾人事业支出反映用于其他残疾人事业方面的支出。
2082804--拥军优属方面支出。
8.医疗卫生与计划生育210（类）：反映政府卫生与计划生育管理方面支出。
2100102--反映一般行政管理事务支出。
2100409--重大公共卫生专项支出反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100717--计划生育服务支出反映计划生育服务支出。
2101101--行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102--事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103--公务员医疗补助支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.节能环保211（类）：反映政府节能环保支出。
2110399--其他污染防治支出反映用于其他污染防治方面的支出。
10.城乡社区212（类）反映政府城乡社区事务支出。
2120199--反映其他城乡社区管理事务支出。
2120399--其他城乡社区公共设施支出反映用于小城镇路、气、水、电等以外其他城乡社区公共设施方面的支出。
2120501--城乡社区环境卫生支出反映社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129901--其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。
11.农林水213（类）：指反映政府农林水事务支出。
2130104--事业运行支出反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
2130108--病虫害控制支出反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
2130109--农产品质量安全支出反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
2130122--农业生产支持补贴支出反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
2130199--其他农业支出反映陈上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130204--林业事业机构支出反映用于林业事业单位的基本支出。
2130314--防汛支出反映防汛业务支出。
2130316--农田水利支出反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助。小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
2130399--其他水利支出反映用于其他水利方面的支出。
2130504--农村基础设施建设支出反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2130705--对村民委员会和村党支部的补助。
2130706—对村集体经济组织的补助。
2139999--反映其它农林水支出。
12.交通运输214（类）：指反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140199--其他公路水路运输支出反映用于其他公路水路运输方面的支出。
13.商业服务业等支出216（类）：指反映商业服务业等方面支出。
2160202--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.自然资源海洋气象等220（类）：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
2200110--地质矿产资源利用与保护支出反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等支出。
15.住房保障221（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
2210105--农村危房改造支出反映用于农村危房改造方面的支出。
2210201--住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.其他支出（类）：反映其他支出。
2296002—用于社会福利彩票公益金支出
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件一：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2018年部门预算支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。攀枝花市仁和区仁和镇人民政府内设机构为5个，分别是镇党政、镇财政所、镇经济发展办公室、镇计划生育与社会事务办公室（含镇综治办）、镇城镇建设环境保护管理办公室。镇属事业单位4个，分别是镇经济发展服务中心、镇社会事务服务中心、镇宣传文化中心、镇移民安置办公室。
（二）机构职能。根据“三定方案”攀枝花市仁和区仁和镇人民政府的主要职责是：认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其它工作。
（三）人员概况。截止2018年12月31日，仁和镇现有行政人员37人（其中：在职23人，退休人员14人），事业人员32人（其中：在职23人，退休人员9人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年仁和镇人民政府部门收入为6555.35万元，具体为：财政拨款收入6515.01万元（其中：政府性基金预算财政拨款4532.14万元），其他收入40.34万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年共支出6876.6万元，其中基本支出800.68万元，项目支出6075.92万元。
（三）年末结转情况。
2018年仁和镇人民政府部门年初结转和结余894.57万元，其中：基本支出结转7.92万元，项目支出结转和结余886.65万元。年末结转和结余573.32万元，其中：基本支出结转4.92万元，项目支出结转和结余568.4万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
按区财政局的相关要求，认真做好2018年预决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行的情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。
1、2018年度年初预算编制情况
2018年仁和镇人民政府部门财政拨款预算收入安排1921.58万元，部门预算支出安排1921.58万元，其中：基本支出825.68万元，项目支出1095.9万元。
2、2018年预算调整情况
年初预算经过调整，调整后的预算情况：收入预算为6555.35万元，其中：财政拨款收入6515.01万元，其他收入40.34万元；上年结转和结余894.57万元；支出为74493.92万元，其中：基本支出805.6万元，项目支出6644.32万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2018年部门预算收入6555.35万元（其中：财政拨款收入6515.01万元，其他资金收入40.34万元），比上年同期5541.98万元（其中：财政拨款收入5511.73万元，其他资金收入30.25万元）增长12.09%，增长原因是重点项目专项资金增长。
2018年部门预算支出6876.6万元，比上年同期5369.61万元增长28.06%，具体如下：
1.一般公共服务支出920.35万元，比上年同期892.74万元增长3.09%；
2.公共安全支出8万元，比上年同期2万元增长300%；
3.教育支出1.42万元，比上年同期1万元增长42%；
4.文化体育与传媒支出37.76万元，比上年同期68.15万元下降44.59%；
5.社会保障和就业支出885.26万元，比上年同期1056.37万元下降16.2%；
6.医疗卫生与计划生育支出65.54万元，比上年同期81.57万元下降19.65%；
7.节能环保支出9.01万元，上年同期0.79万元增长1040.51%；
8.城乡社区支出4617.43万元，比上年同期2944.46万元增长56.82%,主要原因是上级重点项目补助增加；
9.农林水支出166.46万元，比上年同期196.26万元下降15.18%；
10.交通运输支出73.81万元；
11.资源勘探信息等支出4.07万元，比上年同期5.93万元下降31.37%；
12.国土海洋气象等支出1万元；
13.住房保障支出66.2万元，比上年同期78.21万元下降15.36%;
14.其他支出20.28万元，比上年同期42.14万元下降51.87%。
(三)年末结转和结余情况。
2018年部门收入6555.35万元，加上年初结转和结余894.57万元（其中：基本支出结转7.92万元，项目支出结转和结余886.65万元），收入总计7449.92万元，减少2018年部门预算支出6876.6万元，年末结转和结余573.32万元（其中：基本支出结转4.92万元，项目支出结转和结余568.4万元）。
（四）执行管理情况。
严格按照财政下达的预算资金，结合单位实际，合理安排使用资金，原则上不超预算使用资金。根据项目实施进度，及时拨付项目资金；严格项目资金的审批，加强资金的监管力度，确保专款专用，防止挪用、挤占。
（五）支出绩效情况。
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
为切实履行职能职责、保障机关正常运转，根据上级相关精神，合理安排资金，确保完成市、区下达的仁和镇境内的征地拆迁、环境整治、文明城市创建等工作。
（2）机关厉行节约
2018年仁和镇政府机关因公出国（境）费用为0万元、会议费支出7.32万元、车辆购置及运行费用42.5万元和公务接待费0.28万元。
（3）机关节能降耗
2018年仁和镇机关水、电费支出7.99万元，其中：水费支出 1.38万元，电费支出6.61万元。
2017年仁和镇机关水、电费支出10.5万元，其中：水费支出 1.16万元，电费支出9.34万元。
2、专项预算项目支出绩效
（1）项目资金管理情况。
根据区上统一安排，做好辖区内征地拆迁工作。在征地拆迁到位情况下，及时拨付征地补偿款，保证征地拆迁任务的完成。
（2）绩效目标完成情况。
2018年部门预算支出6876.6万元，其中：基本支出800.68万元，项目支出6075.92万元，通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面通过项目支出保障了仁和镇范围内重大项目建设的资金需要，对仁和区重点项目建设起到了推动作用。
从2018年部门预算支出看，行政单位运行经费支出135.54万元，比去年同期95.01万元增长42.65%，主要是按照市委提出的“大学习、大讨论、大调研”活动安排，经批准，仁和镇组织机关及村居干部赴江苏江阴党校学习培训以及上级部门加大了对职工的培训力度，差旅费及培训费比去年同期29.08万元。
2018年仁和镇更换护林防火特种车辆一辆，新增公务用车购置费21.69万元。公务用车运行维护费比上年同期减少8.05万元（主要原因是事业单位进行车改，部门车辆交由区机关事务管理局，从而减少了支出）。
2018年仁和镇公务接待费支出2.22万元，占预算数7.42万元的29.92%，其中：国内公务接待1次，商务接待1次。
（四）财务管理情况。
2018年仁和镇按照区财政统一安排建立了仁和镇人民政府内控制度，按照市委第三巡察组的要求，出台了现金管理制度、公务卡管理制度、机关职工出差审批管理制度等财务管理制度，加强和完善了财务管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过开展2018年部门预算支出绩效评价工作，自评结论为良。
（二）存在问题。
1、由于乡镇涉及项目需要上级审批，乡镇作为一级政府无自主权。
2、涉及征地拆迁资金不到位，造成对征折农户签订补偿协议后，不能及时将补偿资金补偿到农户，影响征折任务的完成。
（三）改进建议。
1、出台相关政策，根据乡镇财务，合理安排项目支出。
2、针对征地拆迁任务，及时到位补偿资金。
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府
2019年5月20日
附件2：关于对攀枝花市仁和区仁和镇便民服务中心维修改造项目绩效评价专项报告
攀枝花永道和会计咨询服务有限公司
关于对攀枝花市仁和区仁和镇便民服务中心维修改造项目绩效评价专项报告
攀永道和会咨[2019]007号
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府：
我们接受委托，对攀枝花市仁和区仁和镇便民服务中心维修改造项目（以下简称“仁和镇便民服务维修改造项目”）的绩效进行了专项考评，为贵单位了解被评价对象绩效结果提供参考。这些审计程序的充分性和适当性业经贵单位和我所同意。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第4101号——对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行经商定的程序，并报告执行的结果。
本业务的目的是对仁和镇便民服务维修改造项目绩效进行客观、公允的评价。现将执行的程序及得出的专项结果报告如下：
一、双方责任
（一）被评价单位的责任
仁和镇便民服务中心维修改造项目主体责任单位是攀枝花市仁和区仁和镇人民政府。其责任是：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计；（4）提供真实、合法、完整的会计资料；（5）保证国有资产的安全和完整。（6）帐务核算及提供资料的真实性、合法性、完整性是贵单位的责任。
（二）我们的责任
我们的责任是在实施专项审计工作的基础上对仁和镇便民服务中心维修改造项目绩效发表专项审计意见。我们按照攀枝花市仁和区财政绩效评价有关规定执行了评价工作。中国审计法规准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对仁和镇便民服务中心维修改造项目预算支出绩效的情况是否不存在重大错报获取合理保证。
执行的程序
依据仁和区财政部门关于绩效考评中相关规定，对项目中财政资金的管理与使用及仁和镇便民服务维修改造项目的社会效益等方面进行了我们认为适当且必要的核查和调查。
我们对仁和镇便民服务维修改造项目财政资金支出帐务处理进行了我们认为适当且必要的帐务审查。
我们对仁和镇便民服务维修改造项目相关文件、资金支出审批以及相关合同等进行我们认为适当且必要的抽查或关注。
我们对仁和镇便民服务维修改造项目涉及到的投资评审、比选文件、施工记录、竣工结算、施工合同、发票等项目改造过程中相关的程序、资料进行审计和绩效考评。
对本次相关单位的人员进行了我们认可的适当的沟通和询问。
三、项目基本情况
本项目为了改善仁和镇管辖行政区域居民办事，提高政府服务功能，方便群众办理社保、医保等事宜，在原有的基础上进行维修改造。
项目业主单位：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府。
项目规模：360平方米。
项目设计单位：攀枝花市西米装饰有限公司。
项目施工单位:四川省田园空间装饰工程限公司。
项目主要施工内容：室内地面、墙面、顶棚维护维修、改造等。
项目地址：仁和区正商街54号。
项目工期：50天。
资金来源：仁和镇财政自筹资金
项目结算审核单位：华寅工程造价咨询有限公司。
预计总投资：41.20万元（2018年7月20日攀枝花市仁和区财政投资评审中心核定）。
项目实际完成投资380,447.00元（2019年2月22日，仁和镇人民政府、四川田园空间装饰工程有限公司、华寅工程造价咨询有限公司三家《建设工程结算审核认定书》予以确认。
四、项目实施情况
（一）项目决策
本项目立项单位为攀枝花市仁和区仁和镇人民政府。2018年5月18日，仁和镇委员会《会议纪要》同意镇便民服务中心升级改造。攀枝花市仁和区发展和改革局2018年5月28日《关于仁和区仁和镇便民服务中心维修改造项目立项的批复》同意项目立项建设（攀仁发改【2018】146号）。
本项目经攀枝花市仁和区财政投资评审中心评定（攀杜财投评【2018】第089号）本项目投资概算为412,002.36元。
2018年7月22日仁和镇政府发布项目比选公告。2018年7月30日举行比选，从应邀的三家中比选中标单位为四川省田园空间装饰工程有限公司。
2018年8月3日，仁和区仁和镇政府发出中标通知书。
本项目于2018年8月5日进入施工实施阶段。
2019年2月22日，仁和镇人民政府、四川田园空间装饰工程有限公司、华寅工程造价咨询有限公司三家签定《建设工程结算审核认定书》。本项目施工、竣工、结算全部完结。
（二）项目管理
1、资金到位情况
该项目总体资金380,447.00元，全部为仁和镇自筹资金。资金全部到位。
截止2019年4月底，仁和镇已支付项目工程款380,447.00元。项目资金已付清。
2、资金使用情况
本项目评审资金412,002.36元，实际完成380,447.00元，比计划少支出31,555.36元，降幅为8.29%。
本项目资金拨（支）付严格按照施工合同进行的拨付管理。在预付、进度款、尾款等阶段的拨付资金流程严格按照了合同和财务制度的要求。
3、财务管理情况
1)制定了较为规范的财务管理制度,内控制度执行较好;
2)实行独立建帐核算本项目,财务核算规范;
3)资金使用审批手续较完善,资金使用较规范;
4)资金支付依据的发票、审批、造价结算等支撑性资料充分且恰当。
4、组织实施情况
该项目于2018年8月实施，2019年2月底结束。
我们现场勘察结果表明，该中心设施齐全、布局较合理、窗口数量充足、电子显示或提示屏（器）运行正常。
五、项目绩效情况
（一）目标完成
该项目截止2019年2月，完成了仁和区财政投资评审中心全部评审内容。
（二）项目效果
1、为仁和区仁和镇所辖行政区域居民群众办事提供了高效、便捷的办事机构。
2、为仁和区仁和镇政务公开、办事高效、群众少跑路提供良好的政府服务平台。
3、便民中心的维修改造，为残疾等特殊群众办事提供专门的设施、设备。极大地提高特殊困难群众办事的便利度。
六、评价结论
根据《项目支出绩效评价指标体系》考评计算，仁和镇便民服务维修改造项目总体评价得分95.00分（总分100分）。主要扣分项目有：
对本项目“项目管理”扣1分。其中：财务制度扣1分。
财务制度扣分主要是针对本项目缺具体的项目财务制度。但总体财务管理制度执行较好。财务管理与核算规范完整。
2、对本项目“绩效目标”扣4分。其中：完成时效扣4分。
完成时效扣分主是本项目实际工期超过了预计工期。
七、存在问题
我们未发现本项目存在重大财经事项。
八、改进建议
继续加强和提升便民服务中心的办事效率，提高部门间联动联办工作方法。
攀枝花永道和会计咨询服务有限公司
2019年9月29日
第五部分 附表
