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攀枝花市仁和区仁和镇 人民政府2018年财政决算情况的报告
来源:攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 发布时间:2019-11-12 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府
关于仁和镇2018年财政决算情况的报告
2018年是深入学习贯彻党的十九大精神的一年,是贯彻省委十一届三中全会精神的一年,实施“十三五”规划的重要一年。一年来,镇财政工作在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧围绕镇党委确定的“夯基础,强三产,抓治理、促转型”的发展要求,以发展为第一要务、以改革为第一动力、以创新为第一活力,加强和改善财政的调控引导作用,聚力创新,聚焦富民,进一步强化收支管理,加强财政统筹,深化改革创新,积极防范化解财政潜在风险,切实履行公共财政职责,加快建立科学高效的财政制度,为推动全镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。
(一)一般公共预算收支决算及平衡情况
2018年镇本级一般公共预算收入为2332.93万元,比上年同期(2417.32万元)下降3.49 %;一般公共预算支出1982.88万元,为调整预算的100%,比上年同期(3585.23万元)下降44.69%,减少的主要原因:2018年一般公共预算支出中由于财政科目调整,相应减少了专项支出(其中:减少土地整理专项支出800多万元)。
2018年一般公共预算收入2332.93万元,取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助16万元,农村税费改革转移支付补助10.11万元,专项转移支付上级补助收入 283.47万元,上年结余收入620.13万元,总收入为3262.64万元。总收入减去一般公共预算支出1982.88万元,包干体制上解154.11万元,上解上级支出505.52万元,年终滚存结余620.13万元,实现了财政收支滚动平衡的目标。
(二)政府性基金收支决算及平衡情况
2018年区财政补助仁和镇政府性基金收入4532.14万元,其中:征地及补偿支出补助4511.85万元,用于社会福利的彩票公益金支出20万元,用于残疾人事业彩票公益金0.29万元;2018年政府性基金支出4532.14万元,当年收支平衡。
(三)资金结算情况
2018年本年收入2332.93万元,加上上年往来1177.00万元、区应补助乡镇4841.72万元,减去乡镇应上解区546.74万元、区已拨乡镇数6834.03万元,最后结算区欠镇970.88万元。
(四)上级转移支付情况
2018年上级下达仁和镇转移支付补助26.11万元,其中:农村税费改革转移支付补助10.11万元;取消农业特产税降低农业税率转移支付补助16万元。
(五)重点项目支出情况。
2018年支出中重点项目支出4532.14万元其中:征地及补偿支出补助4511.85万元,用于社会福利的彩票公益金支出20万元,用于残疾人事业彩票公益金0.29万元
附件:2018年仁和区仁和镇人民政府财政决算情况公示表
攀枝花市仁和镇人民政府
附表1: |
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2018年仁和镇一般公共预算收入执行表 |
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单位:万元 |
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预算科目 |
调整预算数 |
实际执行数 |
占调整预算数 |
上年同期完成数 |
与上年同口径增减率 |
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一、税收收入 |
1,885.04 |
1,885.04 |
100.00 |
1,703.18 |
10.68 |
|
||||||||||||||
增值税 |
1,283.98 |
1,283.98 |
100.00 |
1,178.91 |
8.91 |
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其中:改征增值税 |
14.38 |
14.38 |
100.00 |
9.35 |
53.8 |
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营业税 |
11.25 |
11.25 |
100.00 |
96.46 |
-88.34 |
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企业所得税 |
123.05 |
123.05 |
100.00 |
127.32 |
-3.35 |
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企业所得税退税 |
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个人所得税 |
79.13 |
79.13 |
100.00 |
71.54 |
10.61 |
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资源税 |
10.17 |
10.17 |
100.00 |
7.51 |
35.42 |
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城市维护建设税 |
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房产税 |
110.52 |
110.52 |
100.00 |
80.42 |
37.43 |
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印花税 |
35.51 |
35.51 |
100.00 |
23.10 |
53.72 |
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城镇土地使用税 |
231.43 |
231.43 |
100.00 |
117.92 |
96.26 |
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耕地占用税 |
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契税 |
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二、非税收入 |
447.89 |
447.89 |
100.00 |
714.14 |
-37.28 |
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专项收入 |
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行政事业性收费收入 |
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国有资本经营收入 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
36.49 |
36.49 |
100.00 |
44.46 |
-17.93 |
|
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其他收入 |
411.40 |
411.40 |
100.00 |
669.68 |
-38.57 |
|
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一般公共预算收入合计 |
2,332.93 |
2,332.93 |
100.00 |
2,417.32 |
-3.49 |
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附表2 2018年仁和镇一般公共预算支出执行表 |
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单位:万元 |
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预算科目 |
调整预算数 |
实际执行数 |
占预算数% |
上年同期完成数 |
与上年同口径增减率 |
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|
一、一般公共服务支出 |
734.26 |
734.26 |
100 |
1,101.48 |
-33.34 |
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|
二、外交支出 |
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|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
100 |
2.00 |
300.00 |
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|
五、教育支出 |
|
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3.50 |
-100.00 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
42.10 |
42.10 |
100 |
83.66 |
-49.68 |
||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
866.70 |
866.70 |
100 |
1,060.77 |
-18.30 |
||||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
78.05 |
78.05 |
100 |
80.61 |
-3.18 |
||||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
2.94 |
2.94 |
100 |
0.79 |
272.15 |
||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
23.00 |
23.00 |
100 |
998.61 |
-97.70 |
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|
十二、农林水支出 |
157.63 |
157.63 |
100 |
169.60 |
-7.06 |
||||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
4.00 |
4.00 |
100 |
6.00 |
-33.33 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
66.20 |
66.20 |
100 |
78.21 |
-15.36 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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二十四、债务发行费用支出 |
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|
一般公共预算支出 |
1,982.88 |
1,982.88 |
100 |
3,585.23 |
-44.69 |
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附表3: |
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2018年仁和镇一般公共预算收支平衡表 |
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|
单位:万元 |
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|
预算科目 |
执行数 |
预算科目 |
执行数 |
|
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|
一般公共预算收入 |
2,332.93 |
一般公共预算支出 |
1,982.88 |
|
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|
上级补助收入 |
309.58 |
上解上级支出 |
659.63 |
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|
接受其他地区援助收入 |
|
援助其他地区支出 |
|
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|
债务(转贷)收入 |
|
债务还本支出 |
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上年结余 |
620.13 |
增设预算周转金 |
|
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|
调入预算稳定调节基金 |
|
安排预算稳定调节基金 |
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调入资金 |
|
调出资金 |
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|
1.政府性基金调入 |
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|
2.国有资本经营调入 |
|
年终结余 |
620.13 |
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|
3.其他调入 |
|
其中:净结余 |
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收 入 总 计 |
3,262.64 |
支 出 总 计 |
3,262.64 |
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附表4: |
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2018年仁和镇基金预算收入执行表 |
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单位:万元 |
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项目 |
调整预算数 |
实际执行数 |
占调整预算数% |
上年同期完成数 |
与上年同口径增减率 |
||||||
政府住房基金收入 |
|
|
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||||||
本年收入合计 |
|
|
|
|
|
||||||
补助收入 |
4,532.14 |
4,532.14 |
100 |
1,926.50 |
135.25 |
||||||
上级基金补助收入 |
4,532.14 |
4,532.14 |
100 |
1,926.50 |
135.25 |
||||||
1、征地拆迁补偿 |
4,511.85 |
4,511.85 |
100 |
1899 |
137.59 |
||||||
2、用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
100 |
|
|
||||||
3、用于残疾人事业彩票公益金 |
0.29 |
0.29 |
100 |
3.5 |
-91.71 |
||||||
4、城市环境卫生 |
|
|
|
24 |
-100.00 |
||||||
|
|
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|
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|
||||||
|
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||||||
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|
|
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|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
总计 |
4,532.14 |
4,532.14 |
100.00 |
1,926.50 |
135.25 |
||||||
|
|
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附表5: 2018年仁和镇基金预算支出执行表 |
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|
单位:万元 |
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|||||
项目 |
调整预算数 |
决算数 |
占调整预算数% |
上年同期完成数 |
与上年同口径增减率 |
|
|||||
政府住房基金相关支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
国有土地使用权出让相关支出 |
4,511.85 |
4,511.85 |
100.00 |
1,899.00 |
137.59 |
|
|||||
征地和拆迁补偿支出 |
4,511.85 |
4,511.85 |
100.00 |
1,899.00 |
137.59 |
|
|||||
土地开发支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
城市建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
城市公用事业附加相关支出 |
0.00 |
0.00 |
|
24.00 |
|
|
|||||
城市环境卫生 |
|
|
|
24.00 |
|
|
|||||
国有土地收益基金相关支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
农业土地开发资金相关支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
新增建设用地土地有偿使用费相关支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
城市基础设施配套费相关支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
车辆通行费相关支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
彩票公益金相关支出 |
20.29 |
20.29 |
100.00 |
3.50 |
479.71 |
|
|||||
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
100.00 |
|
|||||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.29 |
0.29 |
100.00 |
3.50 |
-91.71 |
|
|||||
其他各项政府性基金相关支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||
政府性基金支出 |
4,532.14 |
4,532.14 |
100.00 |
1,926.50 |
135.25 |
|
|||||
附表6: |
|
|
|
2018年仁和镇基金预算收支平衡表 |
|||
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|
|
单位:万元 |
预算科目 |
执行数 |
预算科目 |
执行数 |
政府性基金收入 |
|
政府性基金支出 |
4,532.14 |
上级补助收入 |
4,532.14 |
上解上级支出 |
|
债务(转贷)收入 |
|
债务还本支出 |
|
上年结余 |
|
|
|
调入资金 |
|
调出资金 |
|
1.一般公共预算调入 |
|
|
|
2.调入专项收入 |
|
|
|
3.其他调入 |
|
年终结余 |
|
收 入 总 计 |
4,532.14 |
支 出 总 计 |
4,532.14 |