攀枝花市仁和区仁和镇

2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算（草案）报告（书面）

——2019年3月22日在攀枝花市仁和区仁和镇第十一届人民

代表大会第四次会议上

仁和镇财政所所长  任福江

 

各位代表：

    我受镇人民政府委托，现将2018年仁和镇财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请镇十一届人民代表大会第四次会议审议，并请各位列席代表提出意见。

 

2018年财政预算执行情况

  

 一、公共财政预算收支执行情况

    （一）收入执行情况。2018年全镇全口径一般公共预算收入完成26344.04万元，比上年同期（25046.82万元）增长5.18%，其中：按分税制要求属于中央及省市收入16470.94万元，比上年同期（15816.79万元）增长4.14%；属于地方财政收入为9873.1万元，比上年同期（9230.03万元）增长6.97%，其中：税收收入9425.21万元，比上年同期（8515.89万元）增长10.68 %，非税收入447.89万元，比上年同期（714.14万元）下降37.28%。根据财政体制结算，镇本级一般公共预算收入为2332.93万元，比上年同期（2417.32万元）下降3.49%。

    （二）支出执行情况。2018年全镇一般公共预算支出1982.88万元，为调整预算的100%，比上年同期（3585.23万元）下降44.69%，减少的主要原因：2018年一般公共预算支出中由于财政科目调整，相应减少了专项支出（其中：减少土地整理专项支出800多万元）。支出具体项目如下：

    1.一般公共服务支出734.26万元，为调整预算的100%，比上年同期（1101.48万元）减少33.34%，其中：人大事务28.45万元，政府办公及相关事务支出551.82万元，统计信息事务15.55万元，财政事务37.41万元，纪检监察事务1.68万元，群众团体事务19.1万元，党委及相关机构事务74.56万元，组织事务5.19万元，其他一般公共事务支出0.5万元；

    2.公共安全支出8万元，为调整预算的100%；

    3.文化体育与传媒支出42.1万元，为调整预算的100%，比上年同期（83.66万元）减少49.68 %，其中：文化支出36.3万元，其他文化体育传媒支出5.8万元；

    4.社会保障和就业支出866.7万元，为调整预算的100%，比上年同期（1060.77万元）减少18.3%，其中：人力资源和社会保障管理事务支出46.95万元，民政管理事务支出734.97万元，行政事业单位离退休支出71.47万元，社会福利支出0.9万元，残疾人事业支出12.41万元；

    5.医疗卫生与计划生育支出78.05万元，为调整预算的100%，比上年同期（80.61万元）减少3.18 %，其中：公共卫生支出5.81万元，计划生育事务支出44.35万元，行政事业单位医疗支出27.89万元；

    6.节能环保支出2.94万元，为调整预算的100%；

    7.城乡社区支出23万元，为调整预算的100%，比上年同期（998.61万元）减少97.7%,主要原因是上级专项支出减少。其中：城乡社区公共设施6万元，城乡社区环境卫生17万元；

    8.农林水支出157.63万元，为调整预算的100%，比上年同期（169.6万元）下降7.06%，其中：农业支出58.05万元，林业支出53.43万元，水利支出21.15万元，农村综合改革支出  25万元；

    9.资源勘探信息等支出4万元，为调整预算的100%；

    10.住房保障支出66.2万元，为调整预算的100%，比上年同期（78.21万元）下降15.36%，其中，住房改革支出66.2万元。

    （三）平衡情况。2018年一般公共预算收入2332.93万元；取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助16万元；农村税费改革转移支付补助10.11万元；专项转移支付上级补助收入  283.47万元；上年结余收入620.13万元，总收入为3262.64万元。总收入减去一般公共预算支出1982.88万元,包干体制上解154.11万元，上解上级支出505.52万元，年终滚存结余620.13万元，实现了财政收支滚动平衡的目标。

    二、政府性基金收支执行情况

    2018年区财政补助仁和镇政府性基金收入4532.14万元，其中：征地及补偿支出补助4511.85万元，社会福利彩票公益金支出20万元，残疾人事业彩票公益金0.29万元；2018年政府性基金支出4532.14万元，当年收支平衡。

    三、2018年财政工作开展情况

    （一）财政收入再上台阶。始终把组织收入摆在重要位置，加强经济形势分析，积极应对税制改革对组织收入的影响，强化目标意识，狠抓任务分解和责任落实。密切配合税务部门强化税源监管，密切关注重点项目、重点工程建设，跟踪监测重点行业、重点企业，督促税收及时足额入库，通过上述工作措施，全镇收入总量不断扩大，服务质量不断提高，全镇地方一般公共预算收入完成9873.1万元，比上年同期（9230.03万元）增长6.97%，全面完成2018年收入目标任务。

    （二）惠民政策落实落地。高度关注民生问题，强化惠农资金监管力度，严格做到专人办理，程序不减，步骤不漏，公示到位，群众按规领取各项惠农补贴。2018年共发放各类强农惠农资金1314.78万元，其中：农机购置补贴0.12万元，农村地力保护补贴9.59万元，发放独生子女费12.07万元，集体公益林补贴1.51万元。

    （三）资金监管更加规范。根据省市区财政部门加强财政惠民惠农资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实做好全镇惠民惠农资金管理工作。一是积极配合市审计局做好2015—2017年惠民惠农资金审计工作，针对审计过程中发现的问题，镇财政所积极主动配合相关站所进行了认真的整改，并按照审计要求，及时完成了整改；二是认真开展惠农惠民“一卡通”清理自查工作。按照上级统一安排部署，对全镇涉及惠民惠农资金的“一卡通”发放情况进行了全面清理，通过入户调查了解，核实补贴资金发放情况，对发现的问题进行了整改，及时收回错发补贴资金，并上缴区财政，完成了惠农惠民“一卡通”清理工作。

    （四）内控体系不断完善。为进一步加强仁和镇政府内部控制建设，强化对内部权力的制约和监督，提高单位公共服务效能和内部治理水平，结合党风廉政建设等工作实际，经过对政府内部控制建设情况进行全面的梳理，编制完成了《仁和镇政府内部控制手册》，经内控领导小组批准正式实施。

    一年来财政工作取得的成绩，是镇党委正确领导、科学决策的结果，是镇人大及代表们主动监督、有力指导的结果，虽然取得可喜成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在的问题：一是民生需求不断加大,刚性支出有增无减,财政收支矛盾十分突出;二是受宏观经济形势和税制改革等多种因素影响,财政增收后劲不足;三是资金统筹安排使用机制有待完善,绩效管理和信息公开力度有待加大。对此,我们将持续高度重视,并切实采取有效措施,认真加以解决。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年财政预算安排（草案）

 

    2019年镇财政工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十一届三次四次全会，市委十届五次六次全会和区委第十一届四次党代会以及中央、省、市、区经济工作会决策部署，不断加强和改善财政的调控引导作用，进一步强化收支监管，加强财政统筹，深化改革创新，积极防范化解财政潜在风险，切实履行公共财政职责，加快建立科学高效的财政制度，为推动全镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。 

    一、2019年镇本级公共财政预算收支计划（草案）

    （一）镇本级公共预算收入。2019年根据财政体制计算仁和镇本级一般公共预算收入拟安排2039.54万元（具体情况详见附表；

    （二）2019年当年一般公共财政预算支出拟安排2039.54万元，具体情况如下：

    1.一般公共服务支出809.78万元，其中：人大事务25.69万元；政府办公室及相关机构事务655.28万元；财政事务26.15万元；纪检监察事务30万元；群众团体事务15.75万元；党委及相关机构事务56.91万元。

    2.教育支出1.5万元，其中：其他教育支出1.5万元。

    3.文化体育与传媒支出46.17万元，其中:其他文化支出46.17万元。

    4.社会保障和就业支出817.56万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出27.15万元，民政管理事务715.74万元（其中：基层政权及社区建设支出696.55万元），行政事业单位离退休费74.67万元。

    5.医疗卫生与计划生育支出57.61万元，其中：计划生育事务19.87万元（其中：计划生育镇本级投入11.23万元），行政事业单位医疗37.74万元。

    6.城乡社区支出73万元，其中：城乡社区环境卫生67万元。

    7.农林水事务支出163.59万元，其中：农业104.35万元，林业48.13万元，水利11.11万元。

    8.住房保障支出70.33万元，其中：住房公积金70.33万元。

    二、2019年工作重点

    为顺利实施2019年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

    （一）注重“开源”，提高财政保障能力。

    强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，积极应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。培植后续财源。2019年将继续依托攀枝花火车南站周边区域建设，强化产业招商，大力开发旅游产品，积极发展私营经济和第三产业，积极培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，及时帮助企业建立“财企直通车”、解决财务管理问题、积极争取项目资金、融通资金渠道，促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

    （二）注重“节流”，提高资金使用绩效。

    严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除镇党委、镇政府确定的民生重点项目外，一律不予追加预算。加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况。

    （三）注重“规范”，强化财经工作纪律。

    一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约的监管体系，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理，严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任。三是规范政府采购管理。不断完善政府采购程序，严格政府采购供应商信用审查，及时公开政府采购相关信息，进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度重点监督检查计划。

    （四）注重“创新”，提高财政管理水平。

    继续推进预决算信息公开工作。根据省市区统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。持续完善政府性债务管理体系。逐步完善债务总体规模监控制度、偿债能力监控制度，严控债务风险。继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。探索绩效评价工作，重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。

    各位代表，2019年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议，积极听取社会各界的意见建议，坚定信心、务实创新，为仁和镇经济社会发展贡献智慧和力量！

附件：1、名词解释

      2、预决算报告附表 附件1：名词解释.doc 附件2：2019财政报告附表(正式）.xls