攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门预算经仁和镇第十一届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

  （一）基本职能

认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2019年政府重点工作

今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持党的全面领导，坚持“超常作为、稳中求进”工作基调，以推进供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕实现高质量发展这一目标，继续按照镇党委确定的“夯基础、强三产、抓治理、促转型”发展思路，统筹推进仁和镇各项工作，为全镇经济社会发展实现新跨越努力奋斗。

今年全镇经济发展的主要目标是：地区生产总值确保完成20亿元，其中：第三产业增加值确保完成19.43亿元。本级财政收入确保增长5%，力争7%；农村居民人均可支配收入确保增长9.2%；固定资产投资确保完成6.5亿元；招商引资到位资金力争实现2.5亿元；完成各项约束性指标。

围绕上述目标任务，今年政府工作要切实做到“七个立足，七个着力”。

1、立足于践行“两个维护”，着力加强思想政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践。坚决树牢“四个意识”，践行“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣地落实好上级党委政府和镇党委的各项决策部署，加强党对政府工作的全面领导，集中精力抓工作、促落实，以坚定的执行力和强大的战斗力诠释对党的绝对忠诚。

2、立足于做大经济总量，着力加快产业转型升级。专注发展定力，牢固树立“大发展小困难，小发展大困难，不发展难上难”的理念。持续做大经济总量，按照“月初安排、月中分析、月末调度”的要求，把年度经济指标任务分解到月，责任到人，落实到项目，努力为全区经济作出更大贡献。主动对接“仁和谷”康养产业布局规划，配合开展好“这里仁和”推广宣传，大力支持西蜀阳光酒店、花城酒店、锦酒店等一批康养酒店和餐饮名店发展，进一步聚集仁和广场、华芝广场、苴却砚文化街区等商业街区人气、商气，接续推动“一核一带三区”服务业发展格局形成，促进全镇经济发展结构更加优化合理。同时，扎实开展全国第四次经济普查工作，摸清家底，为经济发展奠定坚实基础。

3、立足于增强发展后劲，着力加快推动重大项目。紧紧抓住重大项目这个“牛鼻子”，统筹解决政策、资金、人员等问题，实行项目专责组负责制，明确任务，倒排时间，挂图作战，分组竞赛，强力推进“水中央”湿地公园、宝灵寺文化公园、南站商贸城市政道路、四号地块二期、常青国际、百花禅修、上龙潭弃土场、西线复线、浣沙路等重大项目征地拆迁工作，确保按时按量交地。加强沟通协调，配合做好土地上市工作。强力推进莲花高铁一期安置房建设，加快解决碾房红光安置房后续问题，加快L型地块、棉沙湾安置点前期手续办理，实现年内开工建设。同时，主动加大项目包装招引，为全镇经济发展增添后劲。

4、立足于建设中心城区，着力改善城乡人居环境。以莲花枢纽经济区建设为核心，加快推进棚户区及老旧小区改造，积极探索以规范管理为主、自治管理为辅的新旧小区管理模式。配合做好四号地块、莲花片区水电路气等市政基础设施建设，不断提高城市承载能力。全力打好全国文明城市创建硬仗，持续推进“治乱、塑美、倡文”三大行动，大力整治市容乱象，确保顺利通过国家卫生城市第三轮复审。继续加大“两违”建筑整治力度，保持打击高压态势，不断提升城市形象。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，继续开展环保督察及“回头看”反馈问题整改，推进第二次全国污染源普查。扎实开展大气环境质量保障行动，确保空气持续向好。积极推进视野区绿化、美化、亮化、净化。全面落实河（湖）长制，持续抓好河流管理保护6大任务和“清河、护岸、保水、净水”四项行动，切实优化人居环境。

5、立足于增强群众获得感幸福感安全感，着力保障和改善民生事业。倾力办好民生实事，加快推进超前民营学校建设，促进教育资源均衡。努力做好就业职业技能培训工作，提高医疗卫生服务能力，贯彻落实好“全面两孩”政策，继续推行“孕前优生优育”检查。健全完善困难边缘户救助机制，加强救灾救济、五保供养、特殊困难群体基本生活保障等工作。完善文化基础设施建设，力争镇综合文化服务站在二季度内投入使用，丰富群众业余文化生活。深入推进“放管服”改革，加强镇便民服务中心建设，为辖区企业和群众提供更加优质高效的政务服务。充分保障退伍军人合法权益，做好新时代国防动员工作。

6、立足于社会和谐稳定，着力打好防范化解重大风险攻坚战。强化社区网格管理，认真开展矛盾纠纷定期排查工作，高度重视信访工作，积极回应群众关切。加强宣传和整治，扎实推进扫黑除恶专项斗争，净化辖区治安环境。认真落实社会稳定风险评估机制，加大公共安全监管力度，完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平。狠抓安全生产责任制落实，规范企业安全生产管理，加强监督检查，深入重点行业领域进行安全隐患排查、整改，确保不发生重大安全事故。抓好森林防火及管护，强化护林队伍建设，严防森林火灾发生。认真抓好防汛减灾工作，积极开展应急演练和宣传，做好应急物资储备，确保安全度汛。

7、立足于提升服务能力，着力加强政府自身建设。牢固树立法治观念，自觉运用法治思维和法治方式推动政府各项工作，自觉接受镇人大和社会各界监督。扎实做好建议提案办理工作，全面加强政务公开，及时认真回应群众关切。建立完善专家咨询论证机制，严格执行“三重一大”议事决策规则，提高决策科学化、民主化水平。全面压紧压实党风廉政建设责任，加强对干部职工教育监督管理，强化对重点领域、重点岗位的监管力度，开展典型案例警示教育。强化风险防控，针对征地拆迁、民生资金使用等重点领域，集中梳理廉政风险，建立健全防控机制，常态化开展“微腐败”治理。严格执行中央八项规定，持之以恒反对“四风”。完善机关干部职工和村（社区）考核管理办法，进一步精简考核督查，精简会议文件，大力倡导在一线解决问题、在一线落实工作，切实推动作风转变。

二、基本情况

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府根据机构改革方案：现有内设机构5个，镇属事业单位4个。

单位人员编制数51人（其中：核定编制46人，区扶贫开发局下派编制5人），其中：行政编制26人，事业编制25人（区扶贫开发局下派编制5人），实有人数46人，其中：行政23人，事业23人（含区扶贫开发局4人）；离退休人员23人，其中：行政14人，事业9人；按规定现有聘用人员32人，其中：西部志愿者1人，机关聘用人员3人，重大项目聘用人员28人。

车辆编制5辆(特种专用车辆3辆)，实有车辆5辆，其中：特种专用车辆3辆（含森林防火车1辆）。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和镇人民政府收入预算总额为2039.54万元，其中：当年财政拨款收入2039.54万元。相应安排支出预算2039.54万元，其中：工资福利支出680.31万元，日常公用支出141.07万元，对个人和家庭的补助支出38.44万元，项目支出1179.72万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区仁和镇预算安排支出主要用于保障党委、政府、人大等机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其它行政职能工作。2019年仁和镇人民政府预算安排支出2039.54万元。

基本支出，是用于保障党委、政府、人大等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。2019年仁和镇政府一般公共预算支出基本支出预算安排859.82万元。

项目支出是用于保障党委、政府、人大等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年仁和镇政府一般公共预算支出项目支出预算安排1179.72万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出809.78万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出313.37万元，安排主要包括：两代会经费支出17.08万元，政府办公楼租金44.82万元，社会管理创新经费31.92，武装工作保障经费3万元，安全工作经费4万元，纪检工作27万元，群团组织建设经费10万元，党建经费42万元，拆除违法建筑经费46.3万元。

（二）教育支出1.5万元，项目支出1.5万元，主要用于对辖区内学校进行投入。

（三）文化体育与传媒支出46.17万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出33.5万元。其中对外宣传经费31万元。

（四）社会保障和就业支出817.56万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。项目支出709.72万元，其中：对辖区内村、社区补助资金696.55万元，走访慰问经费13.17万元。

（五）医疗卫生与计划生育支出57.61万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。项目支出13.17万元，其中：计划生育投入经费13.17万元。

（六）城乡社区支出73万元。项目支出73万元，主要用于辖区内文明城乡创建、国家卫生城市第三轮复审等方面的专项支出。

（七）农林水支出163.59万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出37.4万元主要用于护林防火、防汛及抗旱专项支出。

（八）住房保障支出70.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数32.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.35万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车运行维护费25万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算7.35万元，较2018年预算7.42万元下降1%，主要原因是中央八项规定出台后，安排的公务接待任务减少造成的下降。公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导以及招商引资等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费25万元，较2018年预算35万元下降28.57%，主要原因是由于公务用车改革，车辆编制数调减。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2019年无新购车辆计划，单位车辆保有量5辆。

六、绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款1179.72万元，绩效目标情况详见附件3 。

• 政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

• 其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款2039.54万元，比2018年预算数增加117.95万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中：特种车辆3辆、应急车辆1辆，业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府安排政府采购预算12.05万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

附件1：2019年部门预算信息公开表（仁和镇）.xls

附件3：2019年仁和镇部门预算绩效目标申报表.zip