各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2025年度财政预算执行情况和2026年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

 

2025年财政预算执行情况

 

2025年，镇财政所在镇党委的领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的指导下，积极组织收入，不断优化各项支出结构，坚持服务保障发展大局，持续强化预算绩效管理，着力提升财政管理和服务效能，促进经济稳中有进和民生有效改善，实现全镇财政运行总体平稳。现将2025年财政收支情况报告如下：

一、2025年度预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2025年一般公共预算收入9084.77万元（全部为区财政拨款收入），同比增加0.34%；加上年结转结余201.72万元，收入总计9286.49万元。2025年一般公共预算支出9147.96万元，同比增加8.39%，收入减支出，年末结转结余138.53万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025政府性基金预算收入4461.88万元（全部为区财政拨款收入），加上年结转和结余1.93万元，收入总计4463.81万元。政府性基金预算支出4461.88万元，收入减支出，年末结转结余1.93万元。

       （三）国有资本经营预算执行情况

     2025年国有资本经营预算收入110.21万元（全部为区财政拨款收入）。国有资本经营预算支出110.21元。

2025年财政预算收入13656.86万元，加上年结转结余203.65万元，本年收入总计13860.51万元，减去本年支出总计13720.05万元，年末结转和结余140.46万元。

    （四）财政预算收支执行情况结果

从预算收支运行情况来看，2025年镇财政总体运行平稳，做到了“保工资、保运转、保民生、保重点项目实施”的支出要求，同时也存在不容忽视的问题，如：经济发展及社会稳定等公共事务管理没有相应的经费保障、人员经费以及社保、医保、住房公积金等刚需支出逐年增长、预算超支因素增多，财政支出缺口持续增大。

二、2025年财政工作开展情况

一年来，我们聚焦民生保障和财政改革，强化预算约束，规范资产管理，较好地完成了年度财政工作任务，促进了全镇各项事业协调发展。重点抓了以下几方面工作：

（一）多措并举，助力经济高质量发展。始终将服务发展作为财政工作的首要任务。一是积极培育财源税源。配合镇党委、政府做好龙头型、科技型项目的招引工作，全程跟踪服务，推动项目快签约、快落地、快投产，努力把潜在税源转化为现实税收。二是强化收入征管分析。密切关注宏观经济形势和财税政策变化，定期对重点税源企业进行走访调研，开展税收形势研判，增强组织收入的预见性和主动性。三是积极向上争取资金。全年共争取各类上级补助资金和项目资金8600余万元，有效缓解了本级财政压力。

（二）强化预算管理，提升资金使用效益。一是严格执行预算约束。坚持“先有预算、后有支出”，严禁无预算或超预算安排支出，确需调整的严格履行报批程序。二是优化支出结构。坚持“三保”优先，优先保障人员工资、机构运转和基本民生支出，在此基础上统筹安排项目建设。三是完善支付管理。全面推行国库集中支付，规范报账流程，对重大项目和大额支出全部实行招投标管理，全年共完成招投标项目23个，节约资金120余万元。四是加强审计监督。配合审计部门完成财政收支审计2次，开展内部财务检查4次，及时发现和整改问题13个。

（三）规范项目资金管理，确保衔接资金安全。严格执行专项资金管理办法，做到专户管理、专款专用。全年共管理各类专项资金4200余万元，涉及乡村振兴、环境治理、基础设施等多个领域。在资金拨付上，坚持按进度、按合同、按程序办理，做到手续完备、账务清晰、支付及时。积极配合上级部门开展专项审计和绩效评价3次，均获得良好评价。

（四）严控一般性支出，硬化预算约束。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，持续压缩“三公”经费和非必要开支。强化支出审核和监督，对每一笔支出严格把关，确保资金使用合规、合理、高效。

（五）深化财政改革，提升管理水平。一是推进预算绩效管理。对2025年所有项目支出全部编制绩效目标，开展绩效自评，并将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。二是提升财政透明度。按照要求及时公开财政预决算信息，主动接受社会监督。三是加强村级财务指导。组织开展村级财务培训2期，规范“村账乡代理记账”流程，帮助各村（社区）提升财务管理水平。

总体来看，2025年全镇预算执行平稳有序，财政保障能力稳步增强，重点支出得到有效保障，财政管理更加规范精细。这些成绩的取得，得益于镇党委、政府的坚强领导和科学决策，得益于镇人大的依法监督和大力支持，得益于各村（社区）和广大干部职工的团结协作和辛勤付出。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍面临诸多困难：一是财政收支矛盾更加突出，保平衡、保运转的压力持续加大；二是部分领域支出需求旺盛与可用财力不足的矛盾日益凸显；三是财政管理精细化水平还有待提高，部分项目资金使用效益有待提升；四是村级财务管理基础仍较薄弱，监管难度较大。对此，我们将高度重视，认真研究，在今后的工作中采取有效措施，切实加以解决。

 

2026年财政预算安排（草案）

 

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我镇抢抓发展机遇、推动高质量发展的关键之年。做好全年财政工作，意义重大、责任重大。我们将坚持以党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神为指引，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，强化预算管理，优化支出结构，严肃财经纪律，提升资金绩效，推动财政管理更加规范、透明、高效。

按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，结合我镇经济社会发展实际和2026年部门预算会商情况，编制2026年财政预算草案如下：

一、2026年镇财政预算收支计划（草案）

（一）一般公共预算收入。2026年根据财政体制计算一般公共预算收入拟安排3099.1万元。

（二）一般公共预算支出。拟安排3099.1万元（其中：基本支出安排2601.35万元，项目支出安排497.75万元），具体支出情况如下：

1.人员经费支出2403.34万元。

2.公用经费支出198.01万元。

3.项目经费支出497.75万元，主要用于人力资源和社会保障事业、基础设施建设、文化和旅游事业、农村公益基层治理等经费支出。  

需要说明的是，在执行过程中，我们将根据实际情况和轻重缓急，按规定适时进行必要的调整；对上级财政增（减）预算的，按实际增（减）情况执行，确保年度收支平衡。

二、2026年财政工作重点

围绕全年财政预算任务，我们将重点抓好以下五个方面工作：

（一）着力“开源节流”，优化收支结构，增强财政保障能力。一方面，积极拓展增收渠道。强化税源监测和稳控，支持重点税源企业发展壮大；盘活闲置资产资源，加大资产资源交易力度，增加非税收入；积极向上争取项目资金，力争全年争取资金规模不低于上年水平。另一方面，牢固树立过“紧日子”思想。坚持量入为出、精打细算，大力压缩一般性支出和非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费预算，将有限的资金用在刀刃上，确保支出安排与财力水平相适应。

（二）规范流程运行，严肃财经纪律，提升依法理财水平。一是严格执行财务管理制度。确保人员经费支出合规，确保日常经费支出规范，确保不违规举债，确保全年收支平衡。二是完善“村账乡代理记账”机制。加强对村级财务的指导和监督，规范村级资金使用、票据管理、账务处理等环节，推动村级财务管理走上规范化、制度化轨道。三是健全财政资金监管制度。建立从预算编制、资金审核、拨付使用到绩效评价的全流程监管机制，堵塞管理漏洞，防范廉政风险。四是加强内部审计和财务检查。定期开展财政资金专项检查，及时发现和纠正问题，确保财政资金安全运行。

（三）深化财政改革，夯实管理基础，提升财政管理效能。一是持续推进国库集中支付改革。盘活存量资金，优化资金配置，严控非预算资金支出，提高资金调度效率。二是提升财政公开透明度。按照上级要求，细化财政预决算公开内容，规范公开程序，方便代表和社会监督。三是严格落实公务卡强制结算制度。扩大公务卡使用范围，减少现金支付，规范公务支出行为。四是推进预算绩效管理扩面提质。将所有项目支出纳入绩效管理范围，强化绩效评价结果运用，真正实现“花钱必问效、无效必问责”。

（四）注重内控管理，防范化解风险，确保财政安全运行。一是完善行政事业单位内控制度。指导各单位建立健全内控机制，规范权力运行，防范财务风险。二是加强政府采购管理。严格执行政府采购法律法规，规范采购程序，提高采购资金节约率。三是强化债务风险防控。摸清债务底数，严控新增债务，稳妥化解存量债务，坚决守住不发生系统性风险的底线。四是加强国有资产管理。健全资产台账，规范资产处置，防止国有资产流失。

（五）聚焦民生保障，确保政策落地，提升群众获得感。一是全力保障民生工程项目。对纳入年度计划的民生工程，优先安排资金，加强跟踪问效，确保按时按质建成投用，真正把民生工程建成优质工程、放心工程。二是确保惠民补助资金及时足额发放。对各类惠农补贴、救助资金等，简化发放流程，加快拨付进度，加强监督检查，确保资金安全、及时、足额发放到受益群众手中。三是积极回应群众关切。对代表建议和群众反映的涉及财政的问题，认真研究，及时反馈，努力做到件件有着落、事事有回音。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，认真听取各位代表的意见建议，凝心聚力，锐意进取，科学理财，务实担当，聚焦“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线，为推动仁和镇高质量发展、谱写新时代仁和建设新篇章贡献财政力量！