攀枝花市仁和区仁和镇人民政府关于2025年部门预算编制的说明

目录

　　一、基本职能及主要工作.................................................................................4

　　（一）职能简介...............................................................................................4

　　（二）2025年政府重点工作……………………………...…..…….....................8

　　二、基本情况.................................................................................................10

　　三、收支预算总体情况...................................................................................10

　　（一）收入预算情况…………………………………….......…..…....................11

　　（二）支出预算情况…………………………………….....…....…....................11

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明.............................................................12

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………….....……....................12

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………....…….…....................12

　　五、一般公共预算基本支出情况说明………..................….........……….........13

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………...…..…..…..........................13

　　（一）因公出国（境）经费…………………………………......…………........13

　　（二）公务接待费……………………………………......…………...................13

　　（三）公务用车购置及运行维护费………………….......…………..................13

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明………......…....………............14

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明………......…....………...............14

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明………..............14

　　八、政府性基金预算支出情况说明…………………........………........….........15

　　九、国有资本经营预算支出情况说明…………….......……............………......15

　　十、其他重要事项的情况说明………….……......……............…….......…...…15

　　（一）业务运行经费……………………………………......………...................15

　　（二）国有资产占有使用情况…………………………......………...................15

　　（三）政府采购情况……………………………………......………...................15

　　（四）预算绩效情况………………………........………..........……..................15

　　附件...............................................................................................................15

　　1.仁和镇人民政府2054部门预算公开表……….......…..…..............................15

　　2.部门预算名词解释………………………………………….......…..................15

　　3.仁和镇人民政府2025年部门预算整体支出绩效目标申报表….....................15

　　4.仁和镇人民政府2025年部门特定目标类支出绩效目标申报表….................15

　　5.仁和镇人民政府2025年部门其他运转类支出绩效目标申报表….................15

　　

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府关于2025年部门预算编制的说明

　　2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

　　2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

　　4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

　　5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

　　6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

　　7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

　　8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区

　　退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

　　9.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

　　10.移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

　　除完成上述职责外，还应完成乡镇党委、政府领导交办的其他工作任务。

　　（二）2025年重点工作任务介绍。

       2025年全镇主要经济指标预计：实现地区生产总值同比增长6.9%，其中，农业增加值预计同比增加4.8%，工业增加值预计同比增长7%，三产增加值预计同比增长9%，本级财政收入预计同比增长1%。农村居民人均可支配收入预计同比增长4.7%，限额以上社会消费品销售额预计同比增长11%。　

       2025年，仁和镇将按照区委、区政府工作部署，在服务和融入全区发展战略中主动作为。

       1.抢抓战略机遇，全力推动重点工作落地落实。聚焦大保护、大开放、高质量发展，抢抓政策“窗口期”，认真谋划重大项目，积极向上争取政策和资金支持。聚焦聚力完成全年目标任务，全力以赴拼经济搞建设，持续用力抓项目促投资，多措并举促消费，释放更多消费潜能。统筹推进城乡融合发展，加快新型城镇化和乡村全面振兴进程，扎实推进“百村示范、全域整治”行动。

　　2.强化产业支撑，全力开展共同富裕试验区建设。以“十里大河”创富走廊整体规划为指引，在城市与农村协同用力，高标准打造共富点位。强化产业支撑，持续做实做强三个创富联合体，努力打造农民农村共富市域样本。一是以强村公司为抓手，持续提升芒果产业创富联合体聚合力。二是抱团打造36里康养新村，持续增强康养旅游产业创富联合体吸引力。三是以零碳村庄建设为契机，加快分布式光伏等一系列项目，落实“村集体+小组+农户”的管护模式，持续扩大绿色生态创富联合体影响力。突出可感可及，重点探索抓好“四个一”，努力打造高效能社会治理市域样本。一是持续传承和发扬“不输一口气，努力争红旗”的一种精神。二是在老街社区探索设立一个创富基金。三是在仁和街社区探索成立一个社区为老综合服务中心。四是在泰悦居、攀钢小区等小区试点推进一种“社区+信托制”的物业服务模式。　　

       3.守牢安全底线，全力保障民生和社会事业发展。树牢底线思维，抓好防止返贫监测帮扶工作，常态化抓好安全生产、防灾减灾救灾，坚决防范遏制重特大事故发生。严格落实河湖长制、林长制，全力做好生态环境保护工作。坚持以人民为中心，聚焦群众关切兜牢民生实事，推动民生实事落实落细。持续推进镇、村（社区）便民服务中心“三化”建设，优化社会保障服务体系。持续转作风、优机制、强保障，全力推动重点工作争先进位。

　　二、基本情况

　　仁和镇人民政府下属非独立核算单位10个，其中内设行政机构7个，公益一类事业单位3个。内设行政机构7个具体为：综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、财政所。公益一类事业单位3个为：便民服务中心、农业农村综合事务中心和移民安置服务中心 。

　　2024年12月31日止，仁和镇人民政府工作人员数65人（其中：行政人员30人，工勤4人，非参公事业人员35人，事业编内聘用1人）；退休人员数37人（其中行20人，非参公事业人员17人）。公务用车编制7辆，实有共7辆（其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆）。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，仁和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年仁和镇人民政府收入预算总额为4244.15万元，其中：一般公共预算拨款收入3285.96万元、上年结转收入958.19万元；相应安排支出预算4244.15万元，其中：工资福利支出1155.79万元，日常公用支出187.79万元，对个人和家庭的补助支出1449.59万元，项目支出1450.98万元。

　　（一）收入预算情况

　　仁和镇人民政府2025年收入预算4244.15万元，其中：本年一般公共预算拨款收入3285.96万元，占77.42%；上年结转收入958.19万元，占22.58%。

　　（二）支出预算情况

　　仁和镇人民政府2025年支出预算4244.15万元，其中：基本支出2,793.17万元，占65.81%；项目支出1,450.98万元，占34.19%。

　　仁和镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的征地拆迁、老旧小区改造工作。

　　基本支出，是用于保障政府各内设机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障政府各内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　1.一般公共服务支出2502.57万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括：农村公益基层治理、乡镇综合治理、既有住宅电梯增设项目、党代表、人大代表活动经费、春节、八一走访慰问、人大、党代会三干会经费。

　　2.文化旅游体育与传媒支出59.23万元，主要机关及下属事业单位按照规定标准的职工工资支出及辖区内文化旅游体育与传媒宣传等方面。

　　3.社会保障和就业支出277.21万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及人力资源和社会保障管理事务支出。

　　4.卫生健康支出89.78万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　5.城乡社区支出1006.99万元，主要用于机关及下属事业单位进行城乡社区基层综合治理事务支出。

　　6.农林水支出194.86万元，主要用于机关及下属事业单位进行林业草原水利防灾减灾等支出。

　　7.交通运输支出18.32万元，主要用于机关及下属事业单位进行农村公路养护等支出。

　　8.住房保障支出95.19万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　仁和镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款3285.96万元，比2024年预算数3166.93万元增加了119.03万元，增加3.76%，主要是人员工资标准上调导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2502.57万元，占76.16%；文化旅游体育与传媒支出59.23万元，占1.80%；社会保障和就业支出277.21万元，占8.44%；卫生健康支出89.78万元，占2.73%；城乡社区支出48.79万元，占1.48%；农林水支出194.86万元，占5.93%；交通运输支出18.32万元，占0.57%；住房保障支出95.19万元，占2.89%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　仁和镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2793.17万元，其中：

　　人员经费2605.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

　　公用经费187.79万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　仁和镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数40.72万元，其中：公务接待费5.72万元，公务用车购置及运行维护费35.00万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

　　（二）公务接待费

　　2025年安排公务接待费预算5.72万元，较2024年预算6.35万元相比下降9.92%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子、厉行节约的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2025年安排公务用车购置及运行维护费35.00万元，与2024年预算持平，公务用车数量无变动。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　仁和镇人民政府共有公务用车7辆（其中：轿车1辆，越野车6辆）。

　　2025年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

　　2025年安排公务用车运行维护费35.00万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府工作日常运转使用。

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　仁和镇人民政府2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

       八、政府性基金预算支出情况说明

　　2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2025年，仁和镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为187.79万元，比2024年预算192.74万元减少4.95万元，下降2.57%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2024年底，仁和镇人民政府共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2025年，仁和镇人民政府安排政府采购预算49.43万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

　　（四）预算绩效情况

　　2025年仁和镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1450.98万元。其中：运转类项目7个，涉及预算492.79万元；特定目标类项目1个，涉及预算958.19万元。

 

　　附件：1：仁和镇2025年部门预算公开表.pdf

　           　2：部门预算名词解释.pdf

　　           3：仁和镇人民政府2025年部门预算整体支出绩效目标申报表.pdf

　　           4：仁和镇人民政府2025年部门特定目标类支出绩效目标申报表.pdf

　　           5：仁和镇人民政府2025年部门其他运转类支出绩效目标申报表.pdf