各位代表：　　

       我受镇人民政府委托，向大会报告2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

　　

2024年财政预算执行情况

       2024年，镇财政在镇党委的领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的指导下，积极组织收入，不断优化各项支出结构，坚持服务保障发展大局，持续强化预算绩效管理，着力提升财政管理和服务效能，促进经济稳中有进和民生有效改善，实现全镇财政运行总体平稳。现将2024年财政收支情况报告如下：　　

       一、2024年度预算执行情况

　　（一）预算执行情况

　　1.2024年部门预算收入13014.06万元。（其中：一般公共预算财政拨款收入为9053.73万元，占2024年收入13014.06万元的69.57%；政府性基金预算拨款收入3960.33万元，占2024年收入13014.06万元的30.43%）。比上年同期22486.83万元（其中：一般公共预算财政拨款收入13127.92万元，政府性基金预算拨款收入9232.22万元，国有资本经营预算收入126.69万元）下降42.13%。

　　2.2024年部门预算支出16138.49万元，比上年同期22933.87万元下降29.63%。其中：基本支出2487.7万元，比上年同期2211.08万元增长12.51%；项目支出13650.79万元，比上年同期20722.79万元下降34.13%。

　　3.年末结转和结余情况。

　　2024年部门收入13014.06万元加上年初结转和结余3300.41万元，本年收入总计16314.47万元，减去本年支出16138.49万元，减去上缴区财政存量资金35.50万元，年末结转和结余140.48万元。

　　4.绩效目标完成情况。

　　2024年部门预算支出完成16122.12万元，占全年预算数26952.57万元的59.82%。其中：基本支出完成2487.7万元，占全年预算2634.95万元的94.41%；项目支出完成13634.42万元，占全年预算数24317.62万元的56.07%。

　　部分项目未完成的原因：主要是有些新增项目资金在年底前才下达，导致项目无法实施，项目无法完成。

　　（二）财政预算收支执行情况结果　

      从预算收支运行情况来看，2024年我镇财政总体运行平稳，做到了“保工资、保运转、保民生、保重点项目实施”的支出要求，同时也存在不容忽视的问题，如：经济发展及社会稳定等公共事务管理没有相应的经费保障、人员经费以及社保、医保、住房公积金等刚需支出逐年增长、预算超支因素增多，财政支出缺口持续增大。　　

       二、2024年财政工作开展情况　　

       2024年镇财政工作紧紧围绕“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线，努力保障民生实事，不断深化财政体制改革，突出绩效导向、强化预算约束、规范资产管理，实现了我镇财政预算资金当年收支平衡，促进了全镇各项事业的和谐发展。现将相关工作开展情况汇报如下：　

（一）多措并举，促进经济社会高质量发展。2024年我镇始终围绕区委、区政府下达的收入任务，努力发挥财政职能，促进经济社会的持续发展。一是积极培育财源。始终贯彻“项目为王”的发展理念，大力配合党委、政府做好龙头型、科技型项目的招引，当好项目服务“店小二”，快速推进项目签约、落地、投产，最大效应实现税源到税收的转化。二是强化依法征管。积极支持和配合征收部门依法治税，实施科学化精细化管理，积极组织财政收入。高度关注经济形势和财税政策的变化，加强对重点税源企业的运行税收分析，掌握组织收入的主动权。　

（二）加强预算管理，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按照预算确定的项目和支出标准安排资金，不断优化支出结构和支出顺序，提高财政资金的使用效率。二是不断完善财政集中支付和部门单位报账制管理，建立健全科学规范的财政管理监督机制。三是重大支出项目和工程项目，全部采取招投标方式来规范支出。四是认真搞好财政审计监督稽查工作，不断提高财政及财务管理水平和财政保障能力。　

（三）严格项目资金管理，保障衔接资金安全。2024年我们按照要求，严格执行专项资金规范化管理，账户专设，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备，账务处理及时，按月对账，按时完成支出进度，积极配合上级部门做好衔接资金专项资金审计与督查。　

（四）做好支出管理，硬化预算约束。严格执行中央八项规定，压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，努力降低行政成本；强化监督检查，严格支出程序，优化支出结构，合理安排和调度财政资金。　

       总体来说，2024年全镇预算执行情况平稳有序，预算保障能力增强。这得益于镇党委、政府积极向上争取项目扶持、压缩一般性开支、统筹调度资金安排，也离不开镇村（居）工作人员的共同努力；但我镇乡村日常运转面临较多困难；人员经费、民生保障、环境治理等刚性支出不断增长，收支矛盾较上年更加突出；预算管理任务艰巨等。对此，我们将持续高度重视，并切实采取有效措施，认真加以解决。

　　

2025年财政预算安排（草案）　　

       2025年，我镇预算编制和财政工作将坚持以党的二十大及二十届二中、三中全会精神为指引，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，强化预算管理、优化支出结构、加强财会监督、严肃财经纪律，不断提高财政资金使用效益。根据上级财政部门对2025年预算编制要求，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，将所有财力全部纳入镇财政预算管理，按照“保基本民生、保工资、保运转、保稳定”顺序，科学合理安排预算资金支出，细化预算编制内容，确保基本运转和社会事业协调发展。严格2025年财政国库集中支付改革，硬化预算约束，各项支出有计划均衡支付。　

       按照以上要求，结合我镇工作总体思路和2025年部门预算会商情况，提出如下草案，请予审议。　　

       一、2025年镇本级公共财政预算收支计划（草案）　

（一）镇本级公共预算收入。2025年根据财政体制计算镇本级一般公共预算收入拟安排3766.41万元（一般公共预算拨款收入2808.22万元，上年结转结余958.19万元）。　　

（二）2025年当年财政拨款支出。拟安排3766.41万元（其中：基本支出安排2223.52万元，公用支出187.79万元，项目支出安排1355.10万元），具体支出情况如下：　

       1.一般公共服务支出2024.84万元，其中：人大事务15.76万元，政府办公室及相关机构事务753.17万元，财政事务50.60万元，群众团体事务33万元，党委及相关机构事务42.64万元，社会工作事务1129.67万元。　

       2.文化旅游体育与传媒支出59.23万元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出59.23万元。　

       3.社会保障和就业支出277.21万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出74.83万元，民政管理事务支出35.51万元，行政事业单位养老支出160.76万元，退伍军人管理事务支出6.11万元。

       4.卫生健康支出89.78万元，其中：计划生育事务支出12.96万元，行政事业单位医疗支出76.82万元。　

       5.城乡社区支出1016.98万元，其中：其他城乡社区管理事务支出187.50万元，城乡社区环境卫生支出58.79万元，其他城乡社区支出770.69万元。　　

       6.农林水支出184.86万元，其中：农业农村支出127.34万元，林业和草原支出37.12万元，水利支出20.40万元。　

       7.交通运输支出18.32万元，其中：公路水路运输支出18.32万元。　

       8.住房保障支出95.19万元，其中：住房公积金支出95.19万元。　

       二、2025年财政工作重点　　

       2025年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。　　

（一）做好“开源节流”，优化收支结构。一方面要合力拓展增收渠道，加大税源稳控，挖掘自身潜力，盘活闲置资产，加大资产资源交易事项，充分挖掘现有扶持政策，提高上级资金的使用效率；另一方面要牢固树立过“紧日子”思想，坚持有保有压，优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，探索财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行、精打细算。

（二）规范财务管理，严格财经纪律。一是认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出合规，确保日常经费支出，确保不举新债，确保收支平衡。二是完善村账乡代管机制，使村级账务管理走上良性循环的轨道。三是加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，落实财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。　　

（三）深化财政改革，夯实财政基础。一是继续推进国库集中支付，盘活预算资金，优化资金配置，严控非预算资金；二是继续提升财政公开的透明度，建立完善财政公开制度化，细化公开内容，提高预算的精确度。三是严格落实执行公务卡强制结算制度，严控非公务卡支付类资金的审批报销。　　

（四）注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度，定期完成我镇各项财政资金监管，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。严格执行财政预算一体化的国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。优化债务结构，防范金融风险。　　

（五）注重“民生”，确保惠民政策落实。确保建设类民生工程按时、按质、按量建设为优质工程、放心工程。对惠民补助类资金确保足额安全及时发放到受益户手中，力争全年无差错，为仁和镇发展贡献力量。　

       各位代表，2025年我镇财政形势依然严峻，财政工作仍旧任重道远，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，凝心聚力，苦干实干，科学理财，聚焦聚力“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线，聚力谱写新时代仁和镇高质量发展建设新篇章！

　　

名 词 解 释

　　地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

       一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

　　政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和党中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

　　财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

仁和镇2024年收入支出决算总表
			单位：万元
收入		支出
预算科目	执行数	预算科目	执行数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,053.73	一、基本支出	2,487.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,960.33	人员经费	2,352.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	公用经费	135.15
四、上级补助收入	0.00	二、项目支出	13,650.78
五、事业收入	0.00	其中：基本建设类项目	0
六、经营收入	0.00	三、上缴上级支出	0
七、附属单位上缴收入	0.00	四、经营支出	0
八、其他收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0
		经济分类支出合计	16,138.49
		一、工资福利支出	1,216.05
		二、商品和服务支出	915.58
		三、对个人和家庭的补助	1,264.69
		四、债务利息及费用支出	0
		五、资本性支出（基本建设）	0
		六、资本性支出	12,742.17
		七、对企业补助（基本建设）	0
		八、对企业补助	0
		九、对社会保障基金补助	0
		十、其他支出	0
本年收入合计	13,014.06	本年支出合计	16,138.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	3,264.91	年末结转和结余	140.48
总计	16,278.97	总计	16,278.97

 

 

2024年仁和镇一般公共预算支出执行表
	单位：万元
预算科目	执行数
一、一般公共服务支出	1021.66
人大事务	17.23
行政运行	15.59
人大会议	1.64
政府办公厅（室）及相关机构事务	724.48
行政运行	392.12
一般行政管理事务	69.14
事业运行	235.59
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.63
财政事务	49.77
行政运行	10.16
事业运行	39.61
纪检监察事务	1.63
其他纪检监察事务支出	1.63
群众团体事务	11.69
行政运行	10.27
其他群众团体事务支出	1.42
党委办公厅（室）及相关机构事务	145.77
行政运行	28.41
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117.36
宣传事务	71.09
其他宣传事务支出	71.09
二、文化旅游体育与传媒支出	41.25
其他文化和旅游支出	41.25
三、社会保障和就业支出	1,477.26
人力资源和社会保障管理事务	84.32
其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.32
民政管理事务	1,217.97
行政运行	10.35
基层政权建设和社区治理	1,081.87
其他民政管理事务支出	125.75
行政事业单位养老支出	174.72
行政单位离退休	41.65
事业单位离退休	10.63
机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.37
机关事业单位职业年金缴费支出	5.07
四、临时救助	0.25
临时救助支出	0.25
五、卫生健康支出	88.59
公共卫生	0.29
重大公共卫生服务	0.29
计划生育事务	12.68
计划生育服务	12.68
行政事业单位医疗	75.62
行政单位医疗	29.94
事业单位医疗	33.57
公务员医疗补助	12.11
六、节能环保支出	6.6
污染防治	6.6
其他污染防治支出	6.6
七、城乡社区支出	10601.82
城乡社区公共设施	6,495.69
其他城乡社区公共设施支出	6,495.69
城乡社区环境卫生	2.66
城乡社区环境卫生	2.66
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,862.86
征地和拆迁补偿支出	3800.00
土地开发支出	59.94
农村社会事业支出	0.39
农业农村生态环境支出	2.52
其他城乡社区支出	240.62
其他城乡社区支出	240.62
八、农林水支出	821.86
农业农村	593.13
事业运行	136.05
病虫害控制	1.86
其他农业农村支出	455.22
林业和草原	73.62
事业机构	24.71
林业草原防灾减灾	20.31
其他林业和草原支出	28.6
水利	30.71
防汛	19.75
其他水利支出	10.97
农村综合改革	24.4
其他农村综合改革支出	24.4
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
九、交通运输支出	12.97
公路水路运输	12.97
公路养护	12.97
十、住房保障支出	1,966.47
保障性安居工程支出	1,863.08
老旧小区改造	1,863.08
住房改革支出	103.39
住房公积金	103.39
十一、其他支出	100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100
一般公共预算支出合计	16138.49

 

 

2024年仁和镇政府性基金预算支出执行表
	单位：万元
预算科目	执行数
城乡社区支出	3,862.86
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,862.86
征地和拆迁补偿支出	3,800.00
土地开发支出	59.94
农村社会事业支出	0.39
农业农村生态环境支出	2.52
农林水支出	0
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	0
其他支出	100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100
政府性基金预算支出合计	3962.86

 

2025年收支预算总表（草案）
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府			单位：万元
收    入		支    出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,808.22	一、一般公共服务支出	2,024.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	59.23
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	277.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	89.78
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	1,016.98
		十三、农林水支出	184.86
		十四、交通运输支出	18.32
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	95.19
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
		二十八、国库拨款专用
本年收入合计	2,808.22	本年支出合计	3,766.41
上年结转结余	958.19	年终结转结余
收入总计	3,766.41	支出总计	3,766.41

 

 

2025年仁和镇一般公共预算收入预算表 （草案）
	单位：万元
预 算 科 目	预 算 数
一、税收收入	3098.96
企业所得税	320.00
个人所得税	150.00
房产税	350.00
资源税	48.46
土地使用税	200.00
印花税	70.50
耕地占用税	0.00
增值税	1,960.00
营业税
企业所得税退税
城市维护建设税
土地增值税
车船税
契税
烟叶税
其他税收收入
二、非税收入	187
专项收入	0
行政事业性收费收入	0
罚没收入	0
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用	46
其他收入	141
一般公共预算收入合计	3285.96

2025年一般公共预算支出预算表（草案）
	单位：万元
预算科目	预算数
一、一般公共服务支出	2502.57
人大事务	35.42
行政运行	15.76
人大会议	10.11
代表工作	9.55
政府办公厅（室）及相关机构事务	866.39
行政运行	407.3
一般行政管理事务	122.31
事业运行	236.77
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100
财政事务	50.6
行政运行	10.18
事业运行	40.42
群众团体事务	26
行政运行	10.5
其他群众团体事务支出	15.5
党委办公厅（室）及相关机构事务	42.64
行政运行	29.14
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.5
社会工作事务	1481.52
专项业务	1,481.52
二、文化旅游体育与传媒支出	59.23
其他文化和旅游支出	59.23
三、社会保障和就业支出	277.21
其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.83
民政管理事务	35.51
行政运行	11.03
其他民政管理事务支出	24.48
行政事业单位养老支出	160.76
行政单位离退休	31.91
事业单位离退休	16.08
机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77
退役军人管理事务	6.11
四、卫生健康支出	89.78
计划生育服务	12.96
行政事业单位医疗	76.82
行政单位医疗	28.22
事业单位医疗	36.72
公务员医疗补助	11.88
五、城乡社区支出	1006.99
其他城乡社区管理事务支出	187.51
城乡社区环境卫生	48.79
其他城乡社区支出	770.69
六、农林水支出	194.86
事业运行	127.34
林业和草原	47.12
事业机构	27.12
林业草原防灾减灾	20
其他水利支出	20.4
其他水利支出	20.4
七、交通运输支出	18.32
八、住房保障支出	95.19
住房公积金	95.19
一般公共预算支出合计	3285.96

 

 

2025年仁和镇一般公共预算支出经济分类表（草案） 单位：万元
经济分类科目	预算数
一、机关工资福利支出	531.94
工资奖金津补贴	368.31
社会保障缴费	87.75
住房公积金	43.99
其他工资福利支出	31.90
二、机关商品和服务支出	555.88
办公经费	344.50
会议费	10.11
培训费	12.50
委托业务费	140.39
公务接待费	5.72
公务用车运行维护费	10.00
其他商品和服务支出	32.66
三、机关资本性支出	0.00
基础设施建设	0.00
四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
其他资本性支出	0.00
五、对事业单位经常性补助	717.96
工资福利支出	623.84
商品和服务支出	94.12
六、对个人和家庭的补助	1,480.18
社会福利和救助	1,480.18
合计	3,285.96

 

 

2025年仁和镇项目支出预算表（草案）
	单位：万元
项目名称	预算数
人大会议	10.11
仁和镇人大、党代会三干会经费	10.11
代表工作	9.55
党代表、人大代表活动经费	9.55
一般行政管理事务	122.31
乡镇综合治理经费	10.00
乡镇非税收入下达	44.00
农村公益基层治理财政补助资金	9.09
政府办公楼租金	59.22
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00
乡镇非税收入下达	3.00
非税收入安排支出日常运转经费	97.00
其他群众团体事务支出	15.50
乡镇非税收入下达	3.00
农村公益基层治理财政补助资金	12.50
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.50
农村公益基层治理财政补助资金	13.50
专项业务	79.77
农村公益基层治理财政补助资金	79.77
其他文化和旅游支出	15.02
农村公益基层治理财政补助资金	15.02
其他民政管理事务支出	24.48
春节、八一走访慰问	24.48
拥军优属	6.11
农村公益基层治理财政补助资金	6.11
其他城乡社区管理事务支出	187.50
既有住宅电梯增设项目补助资金	187.50
城乡社区环境卫生	48.79
乡镇非税收入下达	20.00
农村公益基层治理财政补助资金	28.79
其他城乡社区支出	770.69
既有住宅电梯增设项目补助资金	770.69
林业草原防灾减灾	20.00
乡镇非税收入下达	20.00
其他水利支出	9.33
农村公益基层治理财政补助资金	9.33
公路养护	18.32
农村公益基层治理财政补助资金	18.32
合计	1,450.98