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公开时间：2024年12月4日

 

第一部分 部门概况---------------------------------------------------------------------------------------- 4

一、部门职责------------------------------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置------------------------------------------------------------------------------------------------6

第二部分 2023年度部门决算情况说明--------------------------------------------------------------- 7

一、收入支出决算总体情况说明------------------------------------------------------------------------7

二、收入决算情况说明------------------------------------------------------------------------------------7

三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------------------------------14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------------------------------------------------15

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------------------------17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------------------------------17

十、其他重要事项的情况说明 ------------------------------------------------------------------------17

第三部分 名词解释-------------------------------------------------------------------------------------- 19

第四部分 附件---------------------------------------------------------------------------------------------25

第五部分 附表---------------------------------------------------------------------------------------------24

一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------------------------------46

二、收入决算表-------------------------------------------------------------------------------------------46

三、支出决算表-------------------------------------------------------------------------------------------46

四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------------------------------46

五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------------------------46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------------------------------46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-------------------------------------------------46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------------------------------46

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------------------------------------46

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------------------------------------------46

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------------------------------------46

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------------------------------------------------------46

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

    1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本镇的贯彻落实。

    2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

    3.负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。

7.负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等各项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各类民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府属于一级预算单位，内设独立编制机构单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，无单独核算的二级预算单位。纳入2023年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.仁和镇人民政府

2.仁和镇便民服务中心

3.仁和镇农业农村服务中心

4.仁和镇宣传文化旅游服务中心

5.仁和镇移民安置服务中心

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计23,126.22万元。与2022年相比，收、支总计增加15,061.22万元，增长 186.75%。主要变动原因是重大拆迁项目、老旧小区改造项目收支增加。

                                                        

      图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

    二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计22,486.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,127.92万元，占58.38%；政府性基金预算财政拨款收入9,232.22万元，占41.06%；国有资本经营预算财政拨款收入126.69万元，占0.56%。

 

                   图2：收入决算结构图（单位：万元）

    三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计22,933.88万元，其中：基本支出2,211.08万元，占9.64%；项目支出20,722.8万元，占90.36%。

                                                                                           

                      图3：支出决算结构图（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计22,929.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15,625.90万元，增长204%。主要变动原因是重大拆迁项目、老旧小区改造项目收支增加。

                                                                 

                图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出13,560.61万元，占本年支出合计的59.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,042.93万元，增加200.17%。主要变动原因是项目支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出、重大拆迁项目支出增加。

 

           图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出13,560.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,126.59万元，占8.31%；文化体育与传媒支出45.52万元，占0.34%；社会保障和就业支出1,110.77万元，占8.19%；卫生健康支出139.97万元，占1.03%；节能环保支出13.32万元，占0.1%；城乡社区支出9,168.21万元，占67.61%；农林水支出938.8万元，占6.92%；交通运输支出0.97万元，占0.001%；住房保障支出1,016.46万元，占7.50%。

                                                   

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为13,560.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为16.26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.11万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.56万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为430.58万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为33.34万元，完成预算100%。                    

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为218万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）： 支出决算为140.58万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.46万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为2.48万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为9.81万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.37万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为32.18万元，完成预算100%。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）： 支出决算为20.39万元，完成预算100%。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：支出决算为143.93万元，完成预算100%。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为45.52万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为79.99万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.8万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为809.82万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为15.6万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为17.88万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为140.91万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为12.58万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为23.2万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为54.74万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为13.08万元，完成预算100%。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.57万元，完成预算100%。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为32.95万元，完成预算100%。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.63万元，完成预算100%。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算数为13.32万元，完成预算100%。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为8383.48万元，完成预算100%。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为12.44万元，完成预算100%。

35.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为772.30万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为139.83万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为668万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为27.19万元，完成预算100%。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为41.71万元，完成预算100%。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：支出决算为22.81万元，完成预算100%。

41.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为4.96万元，完成预算100%。

42.农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）：支出决算为17.40万元，完成预算100%。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为16.98万元，完成预算100%。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为0.97万元，完成预算100%。

45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为904万元，完成预算100%。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为112.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2211.08万元，其中：

人员经费2056.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费154.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为35.19万元，完成预算100%；较上年增加9.54万元，增长37.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从业控制“三公”经费开支；二是本着节约，反对浪费，公务接待活动减少。

• “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.64万元，占98.44%；公务接待费支出决算0.55万元，占1.56%。具体情况如下：

                                                                  

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。2023年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.64万元，完成预算100%。

无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出，较2022年增加9.54万元，增长37.19%。主要原因一是车辆老化严重，导致车辆维修费增加；二是存在跨年度支付。在2023年支付了2022年未支付的公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，较2022年无变化。截至2023年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车3辆、越野车4辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出34.64万元。主要用于政府机关、人大、党委、农业农村服务中心、应急管理等相关部门开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.48万元，增长685%。增长主要原因是2023年相关公务业务接待增加，公务接待费支出相应增加。

国内公务接待支出0.55万元。主要用于相关单位来我单位开展业务检查，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待3批次，49人次，共计支出0.55万元，具体内容：一是凉山州喜德县团结进步创建工作考察调研公务接待，接待人数16人，公务接待费支出0.25万元；二是“农村学法用法示范户，农村法制教育基地”推进工作交叉检查公务接待，接待人数11人，公务接待费支出0.13万元；三是2023年农村综合改革转移支付项目现场评估公务接待，接待人数22人，公务接待费支出0.17万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出9,232.22万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出126.69万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府机关运行经费支出154.83万元，比2022年增加3.66万元，上涨2.42%。主要原因是存在跨年度支付，在2023年度支付了2022年未支付的机关运行经费，导致2023年机关运行经费较2022年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府共有车辆8辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于政府机关、人大、党委、农业农村服务中心开展相应的工作等公务出行。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人大代表活动费、2023年基层专项治理经费、村社常职干部及社工绩效经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取了10个项目开展绩效监控。

本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成仁和镇部门整体绩效自评报告。仁和镇部门整体绩效自评得分为85分。绩效自评综述：2023年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《2023年仁和镇部门整体绩效评价报告》详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）行政运行支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）人大会议支出（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指政府下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）： 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）：指群团组织基本支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务事务（款）其他一般公共服务事务（项）：指公共服务基本支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指社会保障和就业等方面的基本。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展村民自治、公开等基层政权和社区建设工作的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于基层政权建设和社区治理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位离退休人员的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险 制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于临时救助事务方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）：指拥军优属方面支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务方面的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于小城镇路、气、水、电等以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：用于其他水利方面的支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于村集体经济组织的补助。

45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

 

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、仁和镇概况

（一）机构组成。

仁和镇人民政府内设综合办事机构9个，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇财政所、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇综合执法办公室、镇社会治理办公室、镇应急管理和生态环境办公室及镇招商引资办公室。设置5个公益事业单位，分别是镇便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、镇农业农村服务中心（畜牧兽医站、森林防火监测站）、镇村镇建设服务中心、镇宣传文化旅游服务中心、镇移民安置服务中心。

• 机构职能。
• 仁和镇人民政府的主要职责是：认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本镇的贯彻落实。科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各类民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员、资产等情况。

1.人员编制情况：2023年仁和镇核定行政编制37人，事业编制36人。2023年12月底实有人数102人，在职67人（行政人员含机关工勤32人，事业含编内聘用35人），退休人员35人（其中行政退休20人，事业退休15人）。

2.资产情况：截至2023年12月31日，仁和镇固定资产原值1432.75万元，固定资产累计折旧786.89万元，固定资产净值645.86万元。公务用车共8辆（其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车4辆，其他用车2辆）。房屋面积7772.63平方米。

二、仁和镇财政资金收支情况

（一）2023年部门财政资金收入：38038.23万元。

1.2023年年初仁和镇财政拨款预算收入安排3024.11万元（其中：一般公共预算财政拨款收入3024.11万元），追加人员工资、经费99.81万元，财政拨款预算收入3123.92万元；

2.项目专项经费收入20186.72万元；

3.上年结转结余资金14727.59万元。

（二）2023年部门财政资金支出：22919.45万元。

1.基本支出2211.08万元（其中：人员类2056.25万元，公用经费154.83万元）；

2.部门预算安排项目支出531.88万元；

3.专项项目支出13087.78万元；

4.上年结转结余资金支出7088.71万元。

2023年年末仁和镇收入23310.64万元，加上年初结转和结余14727.59万元，收入总计38038.23万元，减2023年仁和镇部门支出22919.45万元，未支付15118.78万元。

未完成支付的原因：一是老旧小区支付进度落后，如弯庄及周边老旧小区房屋主体和相关设施改造项目，资金下达7438.6万元，项目进度达到25%，在2023年仅支付了1100万元，未达到支付进度；二是部分专项项目在2023年只是立项，如四十九片区老旧小区基础设施改造项目，资金下达715万元，在2023年没开工，资金未进行支付。三是因疫情影响，财政资金紧张，有些项目在当年没完成支付。

（三）履行职能和完成重大事项支出情况。

2023年度我镇人大事务支出28.93万元；政府办公室及相关机构事务支出836.85万元；党委办公室及相关机构事务支出52.57万元；人力资源和社会保障管理事务支出1110.77万元；卫生健康支出139.97万元；城乡社区环境卫生支出12.44万元；征地和拆迁补偿支出7698万元；住房保障支出1016.46万元；国有资本经营预算支出126.69万元；其他支出1516万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我镇按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，结合实际，坚持以收定支、预算平衡、统筹兼顾、有保有压和讲求绩效原则，认真做好2023年决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。

2023年仁和镇收入决算数23126.21万元，具体为：一般公共预算财政划拨收入13127.92万元；政府性基金预算财政拨款收入9232.22万元；国有资本经营预算财政拨款收入126.69万元；年初结转和结余639.39万元。2023年支出决算数23126.21万元，其中基本支出2211.08万元，项目支出20722.79万元；年末结转和结余192.34万元。

1.按年末决算数一般公共预算支出按功能分类具体如下：

（一般公共预算支出表）单位：万元

序号	支出分类	本年支出数（万元）	上年支出数（万元）	增幅（%）
1	一般公共服务支出	356.23	842.88	-57.74
2	文化旅游体育与传媒支出	1.62	58.62	-97.24
3	社会保障和就业支出	105.17	1301.85	-91.92
4	卫生健康支出	54.74	248.51	-77.97
5	节能环保支出	13.32	0	-
6	城乡社区支出	16884.43	3236.95	421.61
7	农林水支出	759.64	707.48	7.37
8	交通运输支出	0.97	0	-
9	住房保障支出	904	1205.46	-25
10	国有资本经营预算支出	126.69	0	-
11	其他支出	1516	0	-
	合计	20722.79	7653.01	170.77

 

2023年部门预算支出20722.79万元，与2021年7653.01万元，相比增长170.78%。支出增长的主要原因是专项项目支出，特别是老旧小区改造、既有住宅电梯增设项目补助资金、红旗田园综合体项目等。

2.按项目分类具体如下：

①基本支出安排及使用情况：

年初预算基本支出2562.96万元，其中：人员经费2367.26万元；公用经费195.70万元。

年末决算基本支出2211.08万元，其中：人员类2056.25万元，公用经费154.83万元。

（基本支出安排及使用表）单位：万元

项目	年初预算数	调整额度	调整后预算数	决算数	完成率
人员经费	2367.26	-311.01	2056.25	2056.25	86.86
公用经费	195.70	-40.24	154.83	154.83	79.11
合计	2562.96	-351.88	2211.08	2211.08	86.27

 

基本支出决算数2211.08万元，占年初预算2562.96万元的86.27%。

②部门预算项目安排及支出情况

（部门预算项目安排及支出表）

项目	年初预算数	调整后预算数	决算数	预算与决算差额	完成率
仁和镇人大代表、党员代会三干会经费	11.7	1.56	1.56	-10.14	100
仁和镇乡镇人大代表、党员代表活动经费	9.85	0	0	-9.85	0
仁和镇基层公益设施管护财政补助资金（关爱下一代资金）	12.5	0	0	-12.5	0
仁和镇基层公益设施管护财政补助资金	169.88	40.22	40.22	-129.66	100
非税收入安排支出群团工作经费	10	0.57	0.57	-9.43	100
非税收入安排支出日常运转经费	50	27.40	27.40	-22.60	100
非税收入安排支出武装工作经费	3	1	1	-2	100
非税收入安排支出城乡综合环境整治经费	37	1.38	1.38	-35.62	100
仁和镇政府办公楼租金	59	0	0	-59	0
非税收入安排支出基层政权建设经费	30	2.73	0	-27.27	0
非税收入安排支出护林防火工作经费	20	0	0	-20	0
既有住宅电梯增设项目补助资金	48	457.02	457.02	789.98	952.13
合计	461.15	531.88	531.88	451.69	115.34

 

部门预算安排项目支出决算数为531.88万元，占年初预算数461.15万元的115.34%。

说明：年初预算支出安排为461.15万元，决算数为531.88万元，预算执行率为115.34%，有80.19万元资金未支。仁和镇乡镇人民代表、党代表活动经费、仁和镇政府办公楼租金、仁和镇基层公益设施管护财政补助资金（关爱下一代资金）、非税收入安排支出护林防火工作经费，主要是因为财政资金紧张，当年未进行支付。仁和镇基层公益设施管护财政补助资金169.88万元，在2023年支出40.22万元，有129.66万元未支付。既有住宅电梯增设项目补助资金年初预算支出安排为48万元，决算数为457.02万元，预算执行率为115.34%。

③专项资金安排及支出情况

（专项资金安排及支出情况一览表）

序号	项目	资金安排数	资金支付数量	安排与支付的差额	完成率
1	疫情防控服务点专项经费	54.74	54.74	0	100
2	创建全国文明城市	63.93	63.93	0	100
3	维稳工作经费	7	7	0	100
4	2023年重大项目征拆资金	10525.15	10525.15	0	100
5	2023年退役军人、现役军人家属和“三属”春节慰问	11.87	11.87	0	100
6	弯庄及周边老旧小区房屋主体和相关设施改造项目	7438.60	1100.00	6338.36	14.79
7	攀枝花市仁和区第一农贸市场及周边老旧小区改造项目	600	600	0	100
8	2023年区级森林草原防灭火经费	23.2	23.2	0	100
9	双拥慰问金（春节、八一走访慰问）	11.33	11.33	0	100
10	四十九片区老旧小区基础设施改造项目	715.48	0	0	0
11	仁和镇红旗村田园综合体项目	668	668	0	100
12	2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费	25.01	4.91	20.1	19.63
13	大运会期间安保信访维稳工作经费	5	1.52	3.48	30.40
14	2023年仁和区农村生活污水治理“千村示范工程”	14.15	13.32	0.83	94.13
15	仁和区2023年度村级防疫员劳务费	1.86	0	0	0
16	2023年生态功能区转移支付市本级资金（仁和区森林防火专项）	20	2.81	17.19	14.05
17	重大传染病防控中央资金	1.4	0	0	0
	合计	20186.72	13087.78	7098.94	64.83

 

专项资金支出13087.78万元，占项目资金安排数20186.72万元的64.83%，主要是2023年重大项目征拆资金支出滞后，弯庄及周边老旧小区房屋主体和相关设施改造项目未支付完毕。

④上年结转结余资金安排及支出情况

（上年结转结余资金安排及支出情况一览表）

序号	项目	资金安排数	资金支付数量	安排与支付的差额	完成率
1	基层政权建设经费	0.13	0.13	0	100
2	日常运转经费	39.01	39.01	0	100
3	基层治理专项经费	53.65	53.65	0	100
4	2021年老旧小区改造项目（弯庄安置房一期老旧小区改造、原蔬菜公司老旧小区改造）	34.00	0	34	0
5	2022年基层治理专项经费	53.65	53.65	0	100
6	2022年森林草原防灭火工作经费	9.72	9.72	0	100
7	网格化管理经费	113.08	102.28	10.8	90.45
8	2022年老旧小区改造项目（一市场、二市场三期））	264.42	109	155.42	41.22
9	2022年生态功能区转移支付市本级资金项目	20	20	0	100
10	既有住宅电梯增设项目补助资金	363.3	363.3	0	100
11	“代表之家”活动室运行维护费	1.11	1.11	0	100
12	项目包装储备奖补经费	6	5.71	0.29	95.17
13	仁和镇银华社区人大代表联络站建设经费	10	10	0	100
14	仁和镇红旗村美丽乡村项目	300	16.89	283.11	5.6
15	2023年重大项目征拆资金	11039.13	5551.98	5487.15	50.29
16	老旧小区改造项目经费（二市场三期）	253	240	13	94.86
17	2021年仁和镇基层治理财政补助资金	0.99	0.99	0	100
18	下达仁和镇2021年非税收入	45.32	45.32	0	100
19	森林防火基础设施建设整治项目	4.35	4.35	0	100
20	仁和区第一农贸市场及周边老旧小区改造项目	1974	355	1619	17.98
21	2022年攀财资社64号省级民政事业补助（社区设施、社区治理）	20	20	0	100
22	2022年攀财资社99号省级福彩公益金（立新村精神康复服务站）	20	16	4	80
23	创建全国文明城市专项补助资金	79.97	79.97	0	100
24	政法纪检监察转移支付资金（乡镇标准谈话室建设）	4.6	2.49	2.11	54.13
25	仁和镇莲花村思源实验学校建设民族团结进步教育优秀文化传承工作坊项目	9.81	9.81	0	100
26	疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费	5	5	0	100
27	2022年全省村（社区）森林防火奖补资金	27	27	0	100
28	项目前期工作激励项目	30	0	30	0
	合计	14727.59	7088.71	7638.88	48.13

 

上年结转结余资金支出7088.71万元，占安排数14727.59万元的48.13%。主要是老旧小区改造项目、重大项目征拆项目资金支付率较低。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

预算支出绩效目标			决算支出绩效目标	完成率
二级指标	三级指标	指标值（金额单位：万元）	指标值（金额单位：万元）	（%）
数量指标	财政供养 人数	在职人员67人，退休人员35人、遗属4人。	在职人员67人，退休人员35人、遗属4人。	100
	项目数量	项目12个	项目12个	100
质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100
	公用经费保障率	100%	100%	100
	项目完成率	100%	100%	100
时效指标	人员支出保障时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	公用经费保障时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	项目实施时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
成本指标	人员经费	2367.26	2056.25	86.86
	公用经费	195.70	154.83	79.12
	项目经费	461.15	531.88	115.34

 

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面保障了仁和镇范围内建设的资金需要，对区内建设起到了推动作用。

社会效益指标：完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等；围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；立足服务民生，提高民生服务质量。

可持续影响指标：加大管理力度，强化依法行政能力。

满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85%。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。

质量指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序开展，完成率100%。

时效指标：按工作计划2023年1月－12月完成，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：通过项目的实施，不断完善和提升基础设施功能，筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设。

社会效益指标：促进辖区卫生健康事业发展，阻止疫情的蔓延，建立优良的生活环境；促进辖区文化生活积极向上；办好民生实事。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，推动社会事业稳步发展。

生态效益指标：打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明。

可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度指标：群众满意度≥85%，完成率100%。

（三）支出绩效情况。

1. 行政运转保障。

为切实履行职能职责、保障机关正常运转，根据上级相关精神，合理安排资金，确保完成市、区下达的仁和镇境内的征地拆迁、环境整治等工作。

1. 机关厉行节约。

2022—2023年六项经费统计表

  单位：万元

序号	项目	2022年预算金额	2022年决算金额	2023年预算金额	2023年决算金额
1	因公出国（境）支出	0	0	0	0
2	公务用车购置及运行维护费	45	25.59	45	34.64
3	公务接待费	7.13	0.07	6.4	0.55
4	培训费	8	0.92	8	1.45
5	差旅费	34.25	5.49	17	15.50
6	会议费	11.64	1.36	11.7	1.56
	合计	106.02	33.43	88.11	53.70

2022年六项经费预算数为106.02万元，2022年决算金额为33.43万元，支出占年初预算数的31.53%；

2023年六项经费预算数为88.11万元，2023年决算金额为53.70万元，支出占年初预算数的60.95%；

2023年六项经费支出比2022年增加20.27万元，增幅为60.63%。

2023年六项经费比2022年增加的原因：一是2023年新冠肺炎疫情放开后，差旅费、培训费比2022年增加了10.54万元；二是有部分公务用车运行费用在2022年未支付，在2023年进行了支付，增加了当年公务用车运行费用支出。

（四）绩效自评结果拟应用和公开公示情况

1.绩效结果运用。

每年绩效自评结果分析报告，对各部门的支出决算进行了详细分析，重点对部门预算支出的目标绩效完成情况、对当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施进行了分析，并提出了改进措施，据此对相关预算编制进行合理调整。

2.公开公示情况。

按照要求，我镇在规定时间内在政府电子政务网上公开、公示部门预算整体绩效自评报告及自评表、专项项目重点绩效评价报告等情况。通过部门预算整体绩效评价公开公示工作，加大了政府财政执行情况的透明度，拉近了党群、干群关系，实现阳光财政。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展仁和镇2023年部门预算支出绩效评价工作，自评结论为：良。

（二）存在问题。

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我镇现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验还需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

3.部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

1.我镇应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。

2.建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。

3.各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

 

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和镇基层公益设施管护财政补助资金）

 

一、项目概况

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）、《攀枝花市仁和区贯彻落实〈四川省全面实施预算绩效管理实施意见〉的工作方案》要求，深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，仁和镇建立了以“镇财政所牵头，多方参与、纵横协同，部门联动”的协同管理工作机制，对仁和镇2023年基层公益设施管护财政补助资金项目进行了绩效评价，评价情况如下：

（一）项目基本情况。

根据仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案的要求，对乡镇基层治理经费进行整合，统一按人口、面积、长短、远近等因素和客观标准进行计算分配。仁和镇整合资金的内容包括：城乡环境治理及垃圾收运；农村县乡村公路管养和安全劝导；河道（河长制）、小型水库（湖长制）、集镇供水、干线沟渠等水利设施管护；基层图书室管护；基层文化活动场所管护；农村广播管护；城乡集贸市场管理；铁路护路；农村公共厕所管护；乡村污水处理设施管护；基层阵地建设；基层双拥、维稳、群团工作等。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标： 进一步加大对城乡基层的投入力度，建立城乡基层环境治理经费多渠道筹集机制，推动农村公共基础设施管护体制改革试点，采用因素分析法合理分配城乡基层运转和公益设施管护经费，不断完善我镇基层治理保障机制，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照相关规定向区财政进行项目资金申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年申报基层治理经费182.38万元，区财政已下达基层治理经费182.38万元。

2.资金到位。

2023年按照项目申报资金，区财政下达仁和镇2023基层治理经费182.38万元。

3.资金分配情况。

党建经费12.27万元，环境整治经费18.74万元，干线沟渠等水利设施管护经费9.33万元，文体广播等经费24.11万元，乡村道路管护经费18.32万元，双拥经费6.11万元，关心下一代经费12.50万元，基层阵地建设（村居办公经费）经费81万元。

4.资金使用

根据基层治理需要，支付2023年基层治理经费40.22万元。支付依据、支付标准是合规合法的、与预算下达指标相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全的，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

（1）制定了较为规范的财务管理制度，内控制度执行较好；

（2）项目财务核算规范；

（3）资金使用审批手续较完善，资金使用较规范；

（4）资金支付依据的发票、审批、实施图片、验收等支撑性资料充分且恰当。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，仁和镇政府建立资金整合制度，本着发挥资金整合效应，提前做好项目资金预算编制。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

（三）项目监管情况。

分管领导和财政所加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照资金的使用进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。仁和镇共7个行政村，37个村民小组，8个社区，62个居民小组已依照资金安排情况完成各项工作。

2.完成质量。项目无甩项，无质量遗留问题，能保证全镇7个行政村8个社区基层治理工作顺利推进。

3.完成时效。该项目于2023年1月1日开始，2023年12月31日结束。

4.完成成本。项目实施合理，按时完成，未超出成本预算。

（二）项目效益情况。

基层治理财政补助资金的实施，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，增强人民的获得感和幸福感，促进我镇经济社会高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年仁和镇推进基层治理财政补助资金主要目标任务已实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显。从总体来看，仁和镇2023年基层治理经费预算项目支出决策合理。进行总体评价，对该项目年度预算支出绩效评价评分为90分（详见下表）。

项目绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	绩效目标（6分）	目标内容	3	3
		进度计划	3	2
	决策依据（10分）	项目依据	5	5
		程序严密	5	5
	分配结果（4分）	分配过程	2	2
		审核把关	2	2
项目管理（20分）	资金到位（10分）	分配实效	4	4
		拨付进度	6	3
	资金管理（10分）	适用范围	5	5
		支付依据	5	3
项目绩效（60分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	项目效益（30分）	社会效益	15	15
		可持续效益	15	14
	满意度（10分）	服务对象满意度	10	9
合计			100	90

 

（二）存在的问题。

整合资金短缺，各村基层运行维护经费需求过大，目前的资金无法确保基层治理和运行维护各项工作正常运转。

（三）相关建议。

尽快将未支付资金142.16万元进行支付。

 

 

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（非税收入安排支出日常运转经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

解决行政办公经费不足以安排专项经费，以提高政府办事能力，确保辖区无重大、特大火灾发生，保证林区安全；政府固定资产采购及维护等费用，提高政府办事能力，更好地为辖区群众服务。

项目绩效目标。

解决行政办公正常运行，确保辖区无重大、特大火灾发生，保证林区安全，提高政府办事能力，更好地为辖区群众服务。

 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

日常运转经费，主要由仁和镇人民政府纳入2023年年初预算，通过上缴非税，由区财政局安排下达我镇，我镇按照人员实际情况支出，解决行政办公经费不足，镇承担部分。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年申报非税收入安排日常运转经费，区财政已下达50万元日常运转经费。

2.资金到位。

2023年按照项目申报资金，区财政下达仁和镇2023年非税收入安排日常运转经费50万元。

3.资金使用。

2023年全年支出27.40万元，支付率54.8%。支付依据、支付标准是合规合法的、与预算下达指标相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全的，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

（1）制定了较为规范的财务管理制度，内控制度执行较好；

（2）项目财务核算规范；

（3）资金使用审批手续较完善，资金使用较规范；

（4）资金支付依据的发票、审批、实时图片、验收等支撑性资料充分且恰当。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，仁和镇政府建立资金整合制度，本着发挥资金整合效应，提前做好项目资金预算编制。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

（三）项目监管情况。

分管领导和财政所加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照资金的使用进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障2023年机关正常运转，发挥基层政府的职责，为人民群众服好务。

（二）项目效益情况。

安排日常公用经费，解决政府行政办公经费不足以及在职人员工作日补贴乡镇承担部分，安排专项经费，以提高政府办事能力，更好地为辖区群众服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施过程决策合理、依据充分，项目工作措施有力，资金协调和支付依法依规，资金支付审核、监管到位，过程中无存在的突出性问题。该项目决算执行较好，绩效目标管理到位，评价指标与执行相符，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价90分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（办公楼租金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2012年按照仁和区委、区政府的城乡总体规划目标，仁和镇政府于2012年7月进行了镇政府办公楼的搬迁。根据十一届人民政府第十五次常务会议，会议议定：同意仁和镇政府办公楼实施搬迁，同意解决仁和镇政府办公楼搬迁后的房屋租金。

2．保障镇政府各办事机构及下属事业机构正常的办公需要，日常办公场所面积为2799平方米，单价为15元/平方米；用于职工值班和单身职工住宿面积为301平方米，租赁单价为14元/平方米，租赁费用共计59.22万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标：保障镇政府各办事机构及下属事业机构正常的办公需要，确保完成各项目标任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照相关规定向区财政进行项目资金申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

2023年申报办公楼租金59.22万元，区财政已下达办公楼租金59.22万元。

2．资金到位。

2023年按照项目申报资金，区财政已下达办公楼租金59.22万元。

3．资金使用。

根据租房协议，应在2023年支付办公租金59.22万元。但因财政财力紧张，在2023年未支付办公楼租金59.22万元。支付依据、支付标准是合规合法的、与预算下达指标相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全的，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

健全财务管理制度和财务工作人员管理制度，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。通过对2023年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障了财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，仁和区仁和镇政府严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目的日常工作实施和监管。提前做好项目资金预算编制。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

（三）项目监管情况。

分管领导和财政所加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照资金的使用进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

因财政财力紧张，在2023年未完成办公楼租金59.22万元的支付。

（二）项目效益情况。

 保障镇政府各办事机构及下属事业机构正常的办公需要，确保完成各项目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，仁和镇政府办公楼租金预算项目支出决策合理、进行总体评价，对该项目年度预算支出绩效评价评分为95分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

尽快解决镇政府新办公楼的修建问题。

 

审核： 陈洋   责任编辑： 刘昕