攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和镇基层公益设施管护财政补助资金）

一、项目概况

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）、《攀枝花市仁和区贯彻落实〈四川省全面实施预算绩效管理实施意见〉的工作方案》要求，深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，仁和镇建立了以“镇财政所牵头，多方参与、纵横协同，部门联动”的协同管理工作机制，对仁和镇2023年基层治理财政补助资金项目进行了绩效评价，评价情况如下：

（一）项目基本情况。

根据仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案的要求，对乡镇基层治理经费进行整合，统一按人口、面积、长短、远近等因素和客观标准进行计算分配。仁和镇整合资金的内容包括：城乡环境治理及垃圾收运；农村县乡村公路管养和安全劝导；河道（河长制）、小型水库（湖长制）、集镇供水、干线沟渠等水利设施管护；基层图书室管护；基层文化活动场所管护；农村广播管护；城乡集贸市场管理；铁路护路；农村公共厕所管护；乡村污水处理设施管护；基层阵地建设；基层双拥、维稳、群团工作等。

（二）项目绩效目标。

 项目绩效目标： 进一步加大对城乡基层的投入力度，建立城乡基层环境治理经费多渠道筹集机制，推动农村公共基础设施管护体制改革试点，采用因素分析法合理分配城乡基层运转和公益设施管护经费，不断完善我镇基层治理保障机制，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照相关规定向区财政进行项目资金申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2023年申报基层治理经费182.38万元，区财政已下达基层治理经费182.38万元。

2．资金到位。

2023年按照项目申报资金，区财政下达仁和镇2023基层治理经费182.38万元。

3. 资金分配情况。

党建经费12.27万元，环境整治经费18.74万元，干线沟渠等水利设施管护经费9.33万元，文件广播等经费24.11万元，乡村道路管护经费18.32万元，双拥经费6.11万元，关心下一代经费12.50万元，基层阵地建设（村居办公经费）经费81万元。

4. 资金使用

根据基层治理需要，支付2023年基层治理经费40.22万元。支付依据、支付标准是合规合法的、与预算下达指标相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全的，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

（1）制定了较为规范的财务管理制度，内控制度执行较好；

（2）项目财务核算规范；

（3）资金使用审批手续较完善，资金使用较规范；

（4）资金支付依据的发票、审批、实施图片、验收等支撑性资料充分且恰当。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，仁和镇政府建立资金整合制度，本着发挥资金整合效应，提前做好项目资金预算编制。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

（三）项目监管情况。

分管领导和财政所加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照资金的使用进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。仁和镇共7个行政村，37个村民小组，8个社区，62个居民小组已依照资金安排情况完成各项工作。

2.完成质量。项目无甩项，无质量遗留问题，能保证全镇7个行政村8个社区基层治理工作顺利推进。

3.完成时效。该项目于2023年1月1日开始，2023年12月31日结束。

4.完成成本。项目实施合理，按时完成，未超出成本预算。

（二）项目效益情况。

  基层治理财政补助资金的实施，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，增强人民的获得感和幸福感，促进我镇经济社会高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年仁和镇推进基层治理财政补助资金主要目标任务已实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显。从总体来看，仁和镇2023年基层治理经费预算项目支出决策合理。进行总体评价，对该项目年度预算支出绩效评价评分为90分（详见下表）。

项目绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	绩效目标（6分）	目标内容	3	3
		进度计划	3	2
	决策依据（10分）	项目依据	5	5
		程序严密	5	5
	分配结果（4分）	分配过程	2	2
		审核把关	2	2
项目管理（20分）	资金到位（10分）	分配实效	4	4
		拨付进度	6	3
	资金管理（10分）	使用范围	5	5
		支付依据	5	3
项目绩效（60分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	项目效益（30分）	社会效益	15	15
		可持续效益	15	14
	满意度（10分）	服务对象满意度	10	9
合计			100	90

（二）存在的问题。

整合资金短缺，各村基层运行维护经费需求过大，目前的资金无法确保基层治理和运行维护各项工作正常运转。

（三）相关建议。

     尽快将未支付资金142.16万元进行支付。

 

                                                                    攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

                                                                                                                                               2024年5月14日

 

 

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2022年基层治理专项经费）

一、项目概况

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）、《攀枝花市仁和区贯彻落实〈四川省全面实施预算绩效管理实施意见〉的工作方案》要求，深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，仁和镇建立了以“镇财政所牵头，多方参与、纵横协同，部门联动”的协同管理工作机制，对仁和镇2023年基层治理财政补助资金项目进行了绩效评价，评价情况如下：

（一）项目基本情况。

根据仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案的要求，对乡镇基层治理经费进行整合，统一按人口、面积、长短、远近等因素和客观标准进行计算分配。仁和镇整合资金的内容包括：城乡环境治理及垃圾收运；农村县乡村公路管养和安全劝导；河道（河长制）、小型水库（湖长制）、集镇供水、干线沟渠等水利设施管护；基层图书室管护；基层文化活动场所管护；农村广播管护；城乡集贸市场管理；铁路护路；农村公共厕所管护；乡村污水处理设施管护；基层阵地建设；基层双拥、维稳、群团工作等。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标： 进一步加大对城乡基层的投入力度，建立城乡基层环境治理经费多渠道筹集机制，推动农村公共基础设施管护体制改革试点，采用因素分析法合理分配城乡基层运转和公益设施管护经费，不断完善我镇基层治理保障机制，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照相关规定向区财政进行项目资金申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2022年基层治理经费为182.38万元，在2022年支付127.74万元，剩余54.64万元未支付，区财政在2023年下达2022年基层治理经费53.64万元。

2．资金到位。

2023年按照项目申报资金，区财政下达仁和镇2022基层治理经费53.64万元。

3.资金使用。

根据基层治理需要，支付2022年基层治理经费53.64万元。支付依据、支付标准是合规合法的、与预算下达指标相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全的，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

（1）制定了较为规范的财务管理制度，内控制度执行较好；

（2）项目财务核算规范；

（3）资金使用审批手续较完善，资金使用较规范；

（4）资金支付依据的发票、审批、实施图片、验收等支撑性资料充分且恰当。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，仁和镇政府建立资金整合制度，本着发挥资金整合效应，提前做好项目资金预算编制。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

（三）项目监管情况。

分管领导和财政所加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照资金的使用进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。仁和镇共7个行政村，37个村民小组，8个社区，62个居民小组已依照资金安排情况完成各项工作。

2.完成质量。项目无甩项，无质量遗留问题，能保证全镇7个行政村8个社区基层治理工作顺利推进。

3.完成时效。该项目于2022年1月1日开始，2022年12月31日结束。

4.完成成本。项目实施合理，按时完成，未超出成本预算。

（二）项目效益情况。

  基层治理财政补助资金的实施，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，增强人民的获得感和幸福感，促进我镇经济社会高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年仁和镇推进基层治理财政补助资金主要目标任务已实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显。从总体来看，仁和镇2022年基层治理经费预算项目支出决策合理。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

                            攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

                                                                   2022年5月14日

 

 

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（非税收入安排支出日常运转经费）

 

一、项目概况

   （一）项目基本情况。

解决行政办公经费不足以安排专项经费，以提高政府办事能力，确保辖区无重特大火灾发生，保证林区安全；政府固定资产采购及维护等费用，提高政府办事能力，更好地为辖区群众服务。

（二）项目绩效目标。

解决行政办公正常运行，确保辖区无重特大火灾发生，保证林区安全，提高政府办事能力，更好地为辖区群众服务。

 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

日常运转经费，主要由仁和镇人民政府纳入2023年年初预算，通过上缴非税，由区财政局安排下达我镇，我镇按照人员实际情况支出，解决行政办公经费不足，镇承担部分。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2023年申报非税收入安排日常运转经费，区财政已下达50万元日常运转。

2、资金到位。

2023年按照项目申报资金，区财政下达仁和镇2023年非税收入安排日常运转经费50万元。

3、资金使用。

2023年全年支出27.40万元，支付率54.8%。支付依据、支付标准是合规合法的、与预算下达指标相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度是健全的，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目财务管理情况。

（1）制定了较为规范的财务管理制度，内控制度执行较好；

（2）项目财务核算规范；

（3）资金使用审批手续较完善，资金使用较规范；

（4）资金支付依据的发票、审批、实施图片、验收等支撑性资料充分且恰当。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，仁和镇政府建立资金整合制度，本着发挥资金整合效应，提前做好项目资金预算编制。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

（三）项目监管情况。

分管领导和财政所加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按照资金的使用进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

  保障2023年机关正常运转，发挥基层政府的职责，为人民群众服好务。

（二）项目效益情况。

安排日常公用经费，解决政府行政办公经费不足以及在职人员工作日补贴乡镇承担部分，安排专项经费，以提高政府办事能力，更好地为辖区群众服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施过程决策合理、依据充分，项目工作措施有力，资金协调和支付依法依规，资金支付审核、监管到位，过程中无存在的突出性问题。该项目决算执行较好，绩效目标管理到位，评价指标与执行相符，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价90分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

                     攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

                                                  2023年5月14日

 

附件：仁和镇2023年部门预算项目支出绩效评价自评表（50万以上）.xls