各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

 

2022年财政预算执行情况

 

　2022年，党的二十大胜利召开，标志着全党全国各族人民迈入全面建设社会主义现代化国家新征程。一年来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全镇各项中心工作，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督支持下，我镇财政工作始终坚持稳中求进工作总基调，持续深化财政体制改革，积极推动财政政策提质增效，克服新冠疫情等困难，统筹收支，确保了全镇农业、文教卫生、行政、拆除违建、环境整治、美丽乡村基础设施建设等各项工作的开展，为统筹推进我镇经济社会稳定发展提供有力保障。现将2022年财政收支情况报告如下：

一、2022年公共财政预算收支执行情况

• 收入执行情况。2022年实现一般公共预算收入4517.06万元（其中：2022年全镇完成本级财政税收13817.57万元，按分乡制镇本级一般公共预算收入为2763.51万元，非税收入212.41万元省、市、区专项补助收入1541.14万元）。

2022年全镇一般公共预算支出4517.06万元为调整预算的100%，比上年同期（4758.13万元）下降5%。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出842.88万元，为调整预算的100%，其中：人大事务支出17.52万元；政府办公室及相关机构事务支出650.97万元；财政事务支出49.80万元；群众团体事务支出7.88万元；党委及相关机构事务支出108.33万元；其他一般公共服务支出8.99万元。

2.文化旅游体育与传媒支出58.62万元，为调整预算的100%，其中文化和旅游支出58.62万元。

3.社会保障和就业支出1301.84万元，为调整预算的100%，其中：人力资源和社会保障管理事务支出50.51万元；民政管理事务支出1136.47万元；行政事业单位养老支出107.24万元；临时救助1.52万元；退役军人管理事务支出6.10万元。

4.卫生健康支出299.77万元，为调整预算的100%，其中：公共卫生支出220.02万元；计划生育事务支出12.90万元；行政事业单位医疗支出66.85万元。

5.城乡社区支出101万元，为调整预算的100%，其中：城乡社区公共设施支出100万元；城乡社区环境卫生支出1万元。

6.农林水支出707.49万元，为调整预算的100%，其中：农业农村支出242.21万元；林业和草原支出39.31万元；水利支出10.65万元；农村综合改革支出100万元；其他农林水支出315.32万元。

7.住房保障支出1205.46万元，为调整预算的100%，其中：保障性安居工程支出1120.55万元；住房改革支出84.91万元。

（三）平衡情况。2022年公共预算收入为4517.06万元。收入减去一般公共预算支出4517.06万元，实现财政收支平衡。

二、政府性基金收支执行情况

2022年区财政补助仁和镇政府性基金收入3135.95万元，其中：征地及补偿支出补助2948万元，土地开发支出补助187.95万元。2022年政府性基金支出3135.95万元，当年收支平衡。

三、其他收入收支执行情况

2022年其他收入37.10万元（其中：组织部拔疫情防控经费7万元；经济普查工作经费0.7万元；村道加宽工程款29.4万元），其他收入支出37.10万元，当年收支平衡。

四、2022年财政工作开展情况

1. 统筹收支，积极推动财政各项事业开展。

为确保各项工作的顺利开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金用在刀刃上。一是强化预算管理体制。按照《预算法》的有关规定，结合我镇实际情况，编制了2022年财政预算。二是认真执行《会计法》及各项财务管理制度，坚持科学理财、合理用财。严格按照各项法律制度的要求，对资金票据、用途等严格审查，经审查无误后拨付资金，保障资金使用安全，提高资金使用效率及会计资料的真实性、完整性。三是坚持日清月结，及时报表，正确认清目前的财政状况。四是配合相关部门做好项目资金的申报工作，积极争取财政专项资金，主要包括农业、文化、体育、老旧小区改造、重大征迁等项目。同时兼顾资金的审核和拨付，为项目推进提供有力保障。

　  2、加强与税务部门联系与协调工作，积极组织收入。

   2022年区政府给我镇下达的财政收入任务数是15620万元（其中：本级税收任务15500万元，非税收入120万元）。近三年新冠肺炎疫情对整个税收收入影响较大。2022年，面对这种严峻的经济形势，镇财政所加强与税务部门紧密联系，与税务部门开展税费协同共治工作，今年下半年配合税务局对我辖区企业税收进行入户调查2次。在所在辖区的范围内为税务的征收提供良好的协调服务，分析税源，做到应收尽收。2022年全年完成地方财政收入14029.98万元（其中：本级税收完成13817.57万元，非税收入完成212.41万元），完成目标任务数的89.82%。

3、强化绩效监管，提高财政资金使用效益。

按照《四川省全面实施预算绩效管理实施意见》要求和区财政局工作安排， 一是2022年6月我镇对2021年三公经费、2022部门预算进行了公示；二是2022年5月我镇开展了2021年部门预算整体支出绩效评价工作，并完成相应的公开、公示工作；三是对区财政下达我镇2020年生活垃圾分类20万元开展了专门绩效评价。四是2022年6月完成了2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草稿）公开、公示工作；五是完成2022年部门预算事中绩效评价工作。通过开展部门支出预算绩效评价工作，加强了财政资金预算管理，加快推进项目实施进度，提高财政资金使用效益。

4、开展“新官不理旧账”，切实解决历史遗留问题。

根据《关于印发〈仁和区开展“新官不理旧账”切实解决历史遗留问题专项整治工作方案〉的通知》（攀仁纪【2020】24号）的工作安排，镇财政所对单位账户中个人借款、暂存、暂付款项进行了清理，建立了相关台账，并对个人借款进行了清收。

5、进一步加强村（居）组财务监管和督查工作。

做好村（居）组财务业务指导工作。为了提高7个村8个居、57个村（居）民小组财务管理水平，因疫情要求不能大规模聚集，镇财政所建立了村（居）组财务群，在网络平台上对村（居）组财务人员进行线上业务讲解与指导工作。并及时将上级相关的财务管理制度传到村（居）组，要求大家按照相关的规章制度办事，做到有章可循。

加大村（居）组财务监管和督查工作。采取定期或不定期方式，对村（居）组财务的公开、公示情况、村（居）组各项资金使用情况进行督查。

6、调整和优化支出结构，科学合理安排资金，强化专项资金管理。

          积极调整和优化支出结构，科学合理安排资金，分轻重缓急，做到确保工资按时发放，确保机关正常运转、保证重点项目支出，大力压缩公用经费支出，根据单位各项工作任务、财务情况，做到有保在压，确保重点，统筹安排，从而把的限的财务更多地用于人民群众生产、生活急需的项目上，不断加大对农业及基础设施建设的投入力度，有效地促进全镇经济和社会事业协调发展。

　2022年，在全镇共同的努力下，财政收支实现了平稳运行，保障了疫情防控与经济统筹发展，取得了一定的成效，但我们也清醒认识到财政工作依然面临着巨大挑战。一是财政收支平衡形势较为严峻。尽管财政收入逐年增长，但实际增量与支出需求增长仍有较大差距，落实民生保障、促进经济结构转型等支出规模持续增大，收支矛盾愈发凸显。二是组收任务难度较大。目前，我镇税源单一，税收、财政收入的实现主要靠项目带动，而项目带来的收入不够稳定，且受疫情及税务留抵退税政策等影响，致使我镇组收难度较大。对此，我们将坚持以问题为导向，牢固树立过“紧日子”思想，加力提效实施好积极财政政策，在保持收入增长、培育重点产业、优化支出结构等方面持续发力，切实提高财政保障能力，助推全镇经济高质量发展。

 

2023年财政预算安排（草案）

 

2023年，内外部经济增长放缓、税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2023年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而为、积极有为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，2023年预算收支拟作如下安排：

一、2023年镇本级公共财政预算收支计划（草案）

（一）镇本级公共预算收入。2023年根据财政体制计算镇本级一般公共预算收入拟安排3024.11万元（具体情况详见附表）。

（二）2023年当年一般公共财政预算支出拟安排3024.11万元，其中：基本支出安排2562.96万元，项目支出安排461.15万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出1061.51万元，其中：人大事务37.42万元，政府办公室及相关机构事务889.61万元，财政事务48.77万元，群众团体事务20.16万元，党委及相关机构事务65.55万元。

2.文化旅游体育与传媒支出85.68万元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出85.68万元。

3.社会保障和就业支出1365.77万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出60.89万元，民政管理事务支出1114.35万元（其中：基层政权及社区建设支出1091.27万元），行政事业单位养老支出184.42万元，退伍军人管理事务支出6.11万元。

4.卫生健康支出88.18万元，其中：公共卫生支出0万元，计划生育事务支出14.63万元，行政事业单位医疗支出73.55万元。

5.城乡社区支出118.19万元，其中：城乡社区环境卫生支出70.19万元，其他城乡社区支出48万元。

6.农林水支出194.26万元，其中：农业农村支出117.93万元，林业和草原支出55.78万元，水利支出20.55万元。

7.交通运输支出8.85万元，其中：公路水路运输支出8.85万元

8.住房保障支出101.67万元，其中：住房公积金支出101.67万元。

二、2023年工作重点

为顺利实施2023年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

1. 努力挖掘财源，千方百计做好财政工作

近三年的经济环境受新冠肺炎疫情影响，经济不景气，完成日益增长的本级财政收入有一定难度。我所将大力发挥我镇优势，积极发展特色产业，创立一个能够适应市场经济不断发展变化的梯次分明、结构合理、规划均衡、互补性强、替代财源充足、有较强发展后劲、可持续发展的财源体系。在增加财政收入与富民强镇上做文章，扶持公共财源，挖掘潜在财源。积极主动配合税务部门搞好税收征管工作，确保完成财政收入任务。

　  2、强化财政预决算管理，提高财政资金使用效率

　　按照财政要求，不断推进国库集中支付改革、预决算信息公开、财政体制改革、内控手册的实施、加快支出进度等重点工作，逐步规范细化预算编制，严格预算执行，加大监管力度，有效防止财政资金的挤占、挪用和截留，提高资金的使用效率。

　　3、严格支出管理，加大重点支出保障

　　依法理财、合规用财，修改完善财务管理制度并严格执行。牢固树立“过紧日子”思想，严控“一般性支出”和“三公”经费支出，把钱花在刀刃上，坚决制止铺张浪费，降低行政运行成本，保证全镇各项中心工作和社会民生的投入，加快美丽乡村建设。不断完善资金支付程序，防范资金支付风险，提高财政资金的安全性和有效性。积极配合相关部门做好项目资金的申报工作，争取财政专项资金。继续做好财政项目的申报工作及项目资金的申请、审核、拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障。

　　4、加强队伍建设，提高综合素质

通过自学和集中学习相结合的形式，加强财务等方面法律法规及各项业务知识的学习，不断提高财务人员的综合素质和业务水平。

坐而言不如起而行，路虽远，行则将至。2023年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以政领财，以财辅政，在推动我镇经济发展、维护社会和谐稳定的征程上，笃行致远、砥砺前行，贡献财政力量！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 词 解 释

地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

转移支付：是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定形式和途径转移财政资金的活动，是以补充公共产品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场的分配关系。

财政电子票据：是指由财政部门监管的，行政事业单位在依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，运用计算机和信息网络技术开具、存储、传输和接收的数字电文形式的凭证。其基本特征是以数字信息代替纸质文件、以电子签名代替手工签章，通过网络手段进行传输流转，通过计算机等电子载体进行存储保管。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1：
2022年仁和镇一般公共预算收入执行表
				单位：万元
预算科目	调整预算数	实际执行数	占调整预算数%	备注
一、税收收入	2763.51	2763.51	100.00
增值税	1953.96	1953.96	100.00
营业税
企业所得税	332.78	332.78	100.00
企业所得税退税
个人所得税	19.86	19.86	100.00
资源税	6.44	6.44	100.00
城市维护建设税
房产税	136.71	136.71	100.00
印花税	58.61	58.61	100.00
城镇土地使用税	255.15	255.15	100.00
土地增值税
车船税
耕地占用税
契税
烟叶税
其他税收收入
二、非税收入	212.41	212.41	100.00
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	200.36	200.36	100.00
其他收入	12.05	12.05	100.00
一般公共预算收入合计	2975.92	2975.92	100.00

 

 

 

 

 

附表2：
2022年仁和镇一般公共预算支出执行表
					单位：万元
预算科目	调整预算数	实际执行数	占预算数%	上年同期完成数	与上年同口径增减率%
一、一般公共服务支出	843.49	843.49	100	758.92	11.14
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出	58.62	58.62	100	74.45	-21.26
八、社会保障和就业支出	1301.84	1301.84	100	1072.29	21.41
九、卫生健康支出	299.77	299.77	100	212.82	40.86
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出	101	101	100	1040.98	-90.3
十二、农林水支出	707.49	707.49	100	291.29	142.88
十三、交通运输支出	0	0	0	13.09	-100
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出	1205.46	1205.46	100	1294.29	-6.86
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出
二十四、债务发行费用支出
一般公共预算支出	4517.67	4517.67	100	4758.13	-5.05

 

附表3：
2022年仁和镇一般公共预算收支平衡表
							单位：万元
预算科目		执行数		预算科目			执行数
一般公共预算收入		2975.92		一般公共预算支出			4517.67
上级补助收入		1541.75		上解上级支出
接受其他地区援助收入				援助其他地区支出
债务（转贷）收入				债务还本支出
上年结余		537.89		增设预算周转金
调入预算稳定调节基金				安排预算稳定调节基金
调入资金				调出资金
1.政府性基金调入
2.国有资本经营调入				年终结余			537.89
3.其他调入				其中：净结余
收  入  总  计		5055.56		支  出  总  计			5055.56
附表4：
2022年仁和镇基金预算收入执行表
								单位：万元
项目	调整预算数		实际执行数		占调整预算数%	上年同期完成数		与上年同口径增减率%
政府住房基金收入
本年收入合计
补助收入	3135.95		3135.95		100	4038.21		-22.34
上级基金补助收入	3135.95		3135.95		100	4038.21		-22.34
1、征地拆迁补偿	3135.95		3135.95		100	4038.21		-22.34
2、用于社会福利的彩票公益金支出
3、用于残疾人事业彩票公益金
4、城市环境卫生
5、城乡社区支出
6、其他支出
总计	3135.95		3135.95		100.00	4038.21		-22.34

 

附表5：
2022年仁和镇基金预算支出执行表
					单位：万元
项目	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年同期完成数	与上年同口径增减率%
政府住房基金相关支出
国有土地使用权出让相关支出	3135.95	3135.95	100	4038.21	-22.34
征地和拆迁补偿支出	3135.95	3135.95	100	4038.21	-22.34
土地开发支出
城市建设支出
城市公用事业附加相关支出	0.00			0.00
城市环境卫生
国有土地收益基金相关支出
农业土地开发资金相关支出
新增建设用地土地有偿使用费相关支出
城市基础设施配套费相关支出
车辆通行费相关支出
彩票公益金相关支出
用于社会福利的彩票公益金支出
用于残疾人事业的彩票公益金支出
其他各项政府性基金相关支出
政府性基金支出	3135.95	3135.95	100.00	4038.21	-22.34

 

 

 

 

 

 

 

附表6：
2022年仁和镇基金预算收支平衡表
					单位：万元
预算科目	执行数		预算科目		执行数
政府性基金收入			政府性基金支出		3135.95
上级补助收入	3135.95		上解上级支出
债务（转贷）收入			债务还本支出
上年结余
调入资金			调出资金
1.一般公共预算调入
2.调入专项收入
3.其他调入			年终结余
收  入  总  计	3135.95		支  出  总  计		3135.95

 

 

 

 

附表7：
2023年仁和镇一般公共预算收入预算表（草案）
		单位：万元
预算科目	预算数	备注
一、税收收入	2804.11
增值税	2000.11
营业税
企业所得税	350
企业所得税退税
个人所得税	20
资源税	10
城市维护建设税
房产税	210
印花税	80
城镇土地使用税	134
土地增值税
车船税
耕地占用税
契税
烟叶税
其他税收收入
二、非税收入	220
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	53
其他收入	167
一般公共预算收入	3024.11

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8：
2023年仁和镇一般公共预算支出预算表（草案）
				单位：万元
预算科目		预算数		备注
一般公共预算支出合计		3024.11
一般公共服务支出		1061.51
人大事务		37.42
行政运行		15.87
人大会议		11.70
代表工作		9.85
政府办公厅（室）及相关机构事务		889.61
行政运行		442
一般行政管理事务		68.27
专项业务活动
信访事务
事业运行		246.34
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		133
财政事务		48.77
行政运行		10.29
事业运行		38.48
纪检监察事务
其他纪检监察事务支出
群众团体事务		20.16
行政运行		10.16
其他群众团体事务支出		10
党委办公厅（室）及相关机构事务		65.55
行政运行		44.45
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		21
文化旅游体育与传媒支出		85.68
文化和旅游
其他文化和旅游支出		85.68
其他文化旅游体育与传媒支出
其他文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出		1365.77
人力资源和社会保障管理事务		60.89
其他人力资源和社会保障管理事务支出		60.89
民政管理事务		1114.35
行政运行		23.08
基层政权和社区建设		1091.27
其他民政管理事务支出
行政事业单位养老支出		184.42
行政离退休		23.58
事业离退休		13.68
机关事业单位基本养老保险缴费支出		147.16
退伍军人管理事务		6.11
拥军优属		6.11
卫生健康支出		88.18
公共卫生
重大公共卫生服务
计划生育事务		14.63
计划生育服务		14.63
其他计划生育事务支出
行政事业单位医疗		73.55
行政单位医疗		31.86
事业单位医疗		33.60
公务员医疗补助		8.09
城乡社区支出		118.19
城乡社区管理事务		48
其他城乡社区支出		48		加装电梯
城乡社区环境卫生		70.19
城乡社区环境卫生		70.19
农林水支出		194.26
农业农村
事业运行		117.93
林业和草原		55.78
事业机构		35.78
林业草原防灾减灾		20
其他林业和草原支出		20
水利		20.55
防汛
抗旱
其他水利支出		20.55
交通运输支出		8.85
公路水路运输
公路养护		8.85
住房保障支出		101.67
住房改革支出		101.67
住房公积金		101.67
预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9：
2023年仁和镇一般公共预算基本支出预算表（草案）
		单位：万元
预    算    科    目	预算数	备注
合计	2562.96
工资福利支出	2273.13
基本工资	490.03
奖金	165.05
其他社会保障缴费	11.97
绩效工资	179
机关事业单位基本养老保险缴费	147.16
职工基本医疗保险缴费	65.46
公务员医疗补助缴费	8.09
住房公积金	101.67
其他工资福利支出	1104.70	村社干部工资和五险一金
商品和服务支出	195.70
办公费	40.60
水费	2.5
电费	12
邮电费	15.50
差旅费	17
会议费
培训费	8
公务接待费	6.41
工会经费	10.72
福利费	11
公务用车运行维护费	45
党建经费
其他交通费用	25.92
其他商品和服务支出	1.05
对个人和家庭的补助	94.14
退休费	24.78
生活补助	1.72
其他对个人和家庭的补助	67.64

 

 

 

附表10：
2023年仁和镇一般公共预算项目支出预算表（草案）
		单位：万元
预    算    科    目	预算数	备注
合计	461.15
人民代表、党代表活动经费	9.85
人代会、党代会、三干会会议费	11.70
基层公益设施管护财政补助资金（关爱下一代资金）	12.50
基层公益设施管护财政补助资金	169.88
非税收入安排支出群团工作经费	10
非税收入安排支出日常运转经费	50
非税收入安排支出武装工作经费	3
非税收入安排支出城乡综合环境整治经费	37
政府办公楼租金	59.22
非税收入安排支出基层政权建设经费	30
非税收入安排支出护林防火工作经费	20
既有住宅电梯增设项目补助资金	48