仁和区大河中路街道办事处

预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）主要职能。

大河中路街道办事处是仁和区人民政府的派出机关，受仁和区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在大河中路辖区内行使相应的政府管理职能。工作以社区管理和社区建设为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街区。

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级组织的各项决定、决议，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、负责街道党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加大反腐败力度。突出落实城市基层党建责任，健全党的组织体系和工作体系，抓好社区、居民小区、“两新”组织和其他新兴领域党建工作，统筹推进区域化党建，整合调动各类党建资源，强化党建引领带动作用。

3、统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实，加强城乡基层治理制度创新和能力建设。统筹辖区资源，实现共建共治共享。

4、负责辖区平安建设、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解，维护辖区社会稳定。

5、负责辖区内文化、教育、科技、体育、卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、社会保障、信访、民族宗教、司法行政、市场监管、退役军人等公共管理和公共服务工作。

6、参与制定并配合相关部门组织实施辖区建设规划和公共服务设施规划，组织实施辖区秩序治理、物业管理等城市管理工作。为辖区企事业提供服务，营造良好发展环境。负责辖区内经济社会发展统计工作。负责城市社区及农村集体经济组织的财务监督管理工作。

7、负责辖区公共安全管理、应急处置和防灾减灾工作。整合街道、社区（村）以及辖区单位相关资源，建立完善辖区应急管理体系。负责辖区内生态环境、自然资源保护和开发工作，推进生态文明建设，开展污染防治工作。

8、推进社区发展建设，指导社区居民委员会工作，指导、监督业主委员会开展工作。培育、发展社区社会组织，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

10、职能转变。推动街道工作重心切实转移到抓党建、抓治理、抓服务上来，逐步剥离不适合街道承担的经济职能和专业管理职能，有序取消街道承担的招商引资、协税护税等工作任务，实现工作理念从传统行政化管理向党建引领基层治理转变，工作重心从直接抓财税向抓社会治理和公共服务转变，工作方式从街道独立发展向部门街道融合发展转变。

街道党工委、人大工委、办事处、纪工委、人武部按有关法律和规定设置并履行相应职责，街道工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

(二)机构情况。

2021区委机构编制委员会对街道的内设机构调整如下：

1、党政办公室（代表委员联络办公室）。主要承担党工委、人大工委、办事处日常事务，做好辖区内党代表、人大代表和政协委员的联络服务工作。负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2、党建办公室（党群工作部）。在街道党工委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作。负责纪检监察、组织人事、宣传教育、意识形态、依法治理、精神文明建设、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团工作。

3、社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育文体、卫生健康、劳动就业、社会保障、信访调解、人民武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业、流动人员管理等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

4、社区建设办公室。参与制定并配合相关部门组织实施辖区建设规划和公共服务设施规划。组织、指导、协调辖区内物业管理，指导、监督业主委员会开展工作。指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。统筹辖区资源，推进社区发展建设。组织社区公共服务事务，完善社区服务功能，建立并不断完善社区服务网络和服务体系。

5、综合行政执法办公室（应急管理办公室、生态环境办公室）。通过法定程序或受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责街道综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻或下沉执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。承担安全生产、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等应急管理工作。负责城市管理、“两违”拆除、市场监管、食品药品安全、地质灾害、林业水利、生态环境保护、“创文创卫”等工作。依法对居民小区物业管理进行指导和监督。

6、财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理辖区内国有资产和政府性债权债务；受托代管社区财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成街道领导交办的其他工作。

7、大河中路街道设置下列公益一类事业单位

（1）便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）

负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调社区（村）便民服务点工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

（2）社会治理事务中心（综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、统计站）

负责基层社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、防邪、普法、依法治理、矛盾纠纷多元化解、网格管理、寄递物流、禁毒、群防群治等事务性工作。承担组织实施和协调开展辖区内统计工作，履行综合统计职责。

（3）宣传文化服务中心

负责宣传舆论引导、思想道德教育、公共文化服务、精神文明建设、环境氛围营造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

除完成上述职责外，各事业机构还应完成街道领导交办的其他工作。

（三）人员情况。

1、2020年大河中路街道行政编制15名、工勤人员2名。编制范围内核定领导职数9名，其中正职3名，分别是党工委书记1名、主任（党工委副书记）1名、人大工委主任1名；副职6名，分别是专职党工委副书记1名、党工委副书记（纪工委书记）1名、副主任（含武装部长兼任的）4名。组织委员、宣传委员、政法委员等在领导职数限额内配备。机关后勤服务人员控制数2名。2021年7月，经第四次区委编委会决定，增加2名行政编制，调整后，街道行政编制数为17名，工勤编制2名。

2、2020年大河中路街道事业编制9名。2021年事业编制增加2名，调整后，街道事业编制数为11名。其中便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）4名，社会治理事务中心（综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、统计站）4名，宣传文化服务中心3名。所属事业单位便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）主要负责人按副科级配备，其编制范围内用于退役军人服务站工作人员的编制为1-2名。

3、2021年街道有行政人员18名，事业人员9名。

（四）国有资产基本情况

 1、资产总体情况

截至 2021 年 12月31日，大河中路街道办事处单位资产总额（账面净值，下同） 629.35 万元，较上年增长 -45.01%。负债总额 69.79万元 ,较上年增长 -25.74%。净资产 559.55万元 ,较上年增长 -46.74%。

（1）资产分布情况

大河中路街道办事处行政单位国有资产 629.35万元，占 100 %。

（2）资产构成情况。

流动资产 200.61 万元，较上年增 长 -52.42%，占资产总额 31.88%； 固定资产 426.19万元，较上年增长 -0.56%， 占资产总额67.72 % 。

（3）固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 370.69 万元，占固定资产的 86.98% （其中，房屋 370.69 万元，占固定资产的 86.98%） ； 通用设备 43.51 万元，占 10.21 %（其中，车辆 17.71 万元，占 4.15% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 2.26万元，占 0.53%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 图书档案 0.44 万元，占 0.10% ； 家具、用具、装具及动植物 9.29万元，占 2.18 % 。

     2、具体管理情况

（1）资产配置情况

2021 年度，大河中路街道办事处配置固定资产 22.96 万元（账面原值，下同）。配置通用设备 14.34 万元，占 62.44 % ； 配置专用设备 2.29万元，占 9.98% ；配置图书档案 0.44 万元，占 1.92 %；配置家具、用具、装具及动植物 5.89 万元，占 25.66 % 。从配置方式分析，新购 17.97 万元，占 78.27 %；调拨 4.99 万元，占 21.73 %。

大河中路街道办事处配置无形资产 0 万元。

大河中路街道办事处配置在建工程 0 万元。

 （2）资产使用情况。

A、资产自用情况。

截至 2021 年 12月31 日， 大河中路街道办事处自用固定资产 715.79 万元，占账面固定资产总额的 100 %， 其中 : 在用 715.79万元，占账面固定资产总额的 100 % 。自用无形资产 3.99 万元 ，占账面无形资产总额的 100% ；其中 在用 3.99 万元，占账面无形资产总额的 100 %。

 B、出租出借情况。

截至 2021 年 12月31日，大河中路街道办事处出租出借资产 0 万元。2021 年度新增出租出借资产 0万元。

C、对外投资情况。

截至 2021 年 12月31日，大河中路街道办事处对外投资总额 0 万元。2021 年度新增对外投资 0 笔 ， 账面原值 0 万元。

（3）资产处置情况

2021 年度，大河中路街道办事处处置资产 39.15 万元。从资产类别分析 ,固定资产 39.15 万元，占 100 %。

（4）资产收益情况。

2021 年度，大河中路街道办事处出租出借资产收益 0万元。 

     3、重点资产情况。

（1）土地资产情况。

 截至2021年12月31日，大河中路街道办事处土地账面面积0.00平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。本年度新增0.00平方米，账面原值0万元。

（2）房屋资产情况

 截至 2021 年 12月31日， 大河中路街道办事处房屋账面面积 7,441.80平方米，账面价值 570.61 万元， 其中办公用房面积 945平方米，占房屋的12.70 %；业务用房面积6,355.68平方米，占85.41%；其他用房面积141.12 平方米，占 1.90%。从使用状况分析： 在 用 7,441.80平方米，占 100% 。

本年度新增账面面积 0平方米，账面原值 0万元 ；本年度处置账面面积 0平方米，账面原值 0 万元。

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12月31日， 大河中路街道办事处车辆账面数量 3辆，账面原值 40.69 万元，账面净值 17.71 万元 。从使用状况分析：在用 3 辆，占 100%。本年度新增车辆 0辆，账面原值 0 万元；处置车辆 1辆，账面原值 17.5万元 。

 （4）在建工程情况

 截至2021年12月31日，单位账面在建工程0万元。本年度新增0万元，处置0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

项目	年初预算数	调整预算数	调整额度	决算数
人员经费	4117867.6	4500358.38	382490.78	4500358.38
公用经费	772866.1	673634.8	-99231.3	673634.8

（基本支出安排及使用表）

人员经费增加382490.78元，主要原因是增加人员3人。公用经费减少99231.3元，主要是减少了公务用车的费用。

2、部门预算项目安排及支出情况

项目	年初预算数	调整预算数	调整额度	决算数	预算与决算差额
社区干部报酬	4857240	4857240	0	4857240	0
群团经费	100000	100000	0	100000	0
武装经费	30000	30000	0	30000	0
公用经费	470000	460000	10000	460000	10000
人大代表、党代表活动经费	39500	39500	0	39500	0
人大代表、党代表会议经费	12000	12000	0	12000	0
基层公益设施管护	601176	601176	0	601176	0

（部门预算项目安排及支出）

公用经费减少的原因是非税收入未完成。

（二）追加预算安排及支出情况

部门支出经济分类	初始金额(元)	调整金额(元)	当前预算(元)	已支付(元)	完成率%
30299-其他商品和服务支出	6800	1800	8600	8600	100
30103-奖金	235000	313418	548418	548418	100
30103-奖金	24000	18000	42000	42000	100
30103-奖金	30000	40222	70222	70222	100
30103-奖金	45000	49733	94733	94733	100
30103-奖金	35000	42046	77046	77046	100
30302-退休费	45936	68580	114516	114516	100
30103-奖金	3831	37773	41604	41604	100
合计	425567	571572	997139	997139

（三）专项资金安排及支出情况

序号	项目	资金安排数	资金支付数	安排与支付的差额	完成率
1	攀西科技城土地征收补偿专项资金	53500000	53500000	0	100
2	2020年城镇保障性安居工程上级补助资金	48218805	8903000	39315805	18
3	网格化管理工作资金	510000	510000	0	100
4	2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金	100000	78590	21410	79
5	2021年劳动保障协理员区级经费	228000	228000	0	100
6	2021年民族地区春节慰问资金	10000	9950	50	100
7	2021年高火险期森林防灭火经费	60000	60000	0	100
8	2021年城乡临时救助备用金	29133	17900	11233	61
9	公共租赁住房管理经费	35328	35328	0	100
10	2019年大河中路街办代收垃圾处理费人工费	168435	168435	0	100
11	2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费	60000	60000	0	100
12	森林防火工作经费	15000	15000	0	100
13	财务软件账套运行维护服务费	7200	7200	0	100
14	基层政权阵地建设	400000	400000	0	100
15	阳光家园小区消防安全隐患整治	400000	400000	0	100
16	住户收支调查经费	2000	2000	0	100
17	乡镇、街办“人大活动室”运行维护经费	6000	6000	0	100
18	2021年乡镇（街道）办案工作经费	3000	3000	0	100
19	人大代表活动经费	8800	8800	0	100
20	2021年乡镇（街道）办案工作经费	6000	3510	2490	59
21	国有企业改制遗留问题工作经费	55242	54222	1020	98
22	村社区换届选举工作区级补助经费	12000	11914	86	99
23	森林植被恢复费	26000	0	26000	0
24	地质灾害防治工作补助专项资金	10000	9685	315	97
25	上半年固定资产投资入库奖补工作经费	15000	15000	0	100
26	攀枝花大道干鑫路口至天宇路口老旧小区改造拆迁安置	215154	215154	0	100
27	2019年度村（居）“两委”绩效补助资金	496649	496649	0	100
28	2020年生活垃圾分类专项资金	190000	190000	0	100
29	森林生态功能区转移支付资金	50000	29303	20697	59
30	2021年重大传然病艾滋病防控中央补助资金	4000	4000	0	100
31	改制企业印刷厂遗留问题处置专项资金	826592	826591	1	100
32	大河中路街道民兵火车南站疫情防控执勤补贴	82200	82200	0	100
33	创建文明城市资金	300000	300000	0	100
34	大河南路社区创建全国文明城市工作经费	50000	50000	0	100
35	名录库维护经费	13500	13318	182	99
36	阳光社区创文经费	50000	50000	0	100
37	区、乡（镇）两级人民代表换届选举工作经费	47000	47000	0	100
38	精神病肇事肇祸管理项目	56000	56000	0	100
39	“两新”党组织党建活动经费	15000	15000	0	100
40	新冠病毒疫苗接种区级专项经费	70000	69820	180	100
41	2021年服务业集聚区、服务业强县项目申报编制费	50000	0	50000	0
42	2021年就业创业补助专项中央资金	301000	0	301000	0
	合计	106703037	66952568	39750469

（专项资金安排及支出情况一览表）

说明：

1、2020年城镇保障性安居工程上级补助资金支付率为18%。未达到支付目标的原因是：老旧小区改造工程共3个，有一个在审计中，审计结果还未下达。有2个改造项目正在施工过程中，未达到工程进度款拨付要求。

2、2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金支付率为79%，未达到支付目标的原因是：购买的防疫物资未使用完毕，物资供应充足，能保证防疫的需要。

3、2021年城乡临时救助备用金支付率为61%，未达到支付目标的原因是：已按照要求对辖区困难群众进行了帮扶救助，未发现未救助情况。

4、2021年乡镇（街道）办案工作经费支付率为59%，未达到支付目标的原因是：纪工委没有完成上级下达的办案目标。

5、森林生态功能区转移支付资金支付率为59%，未达到支付目标的原因是：恢复工程进行较晚，未完成工程，未达到支付要求。

6、2021年服务业集聚区、服务业强县项目申报编制费资金支付率为0%，未达到支付目标的原因是：项目开展较晚，未完成项目，未达到支付要求。

7、2021年就业创业补助专项中央资金支付率为0%，未达到支付目标的原因是：资金下达较晚，国库关库造成资金未能支付。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

				支出数			年末结转和结余
项目名称	年初结转和结余		财政拨款	合计	财政拨款	其他资金	合计	完成率
	小计	其中：财政拨款结转和结余	小计
合计	2389223	2081745	5477239	7854533	7558984	295549	11929
成昆铁路扩能征地拆迁工作经费	33788	0	0	33788	0	33788	0	100
困难群众、党员走访慰问	8760	0	0	8760	0	8760	0	100
党建经费	130651	0	0	118722	0	118722	11929	91
创文经费	50000	50000	299999	349999	349999	0	0	100
基层政权和社区建设经费	400000	400000	5177240	5577240	5577240	0	0	100
棚改工作经费	134279	0	0	134279	0	134279	0	100
维稳工作经费	826591	826591	0	826591	826591	0	0	100
干鑫路口至天宇路口改造	215154	215154	0	215154	215154	0	0	100
阳光家园小区消防安全隐患整治	400000	400000	0	400000	400000	0	0	100
垃圾分类资金	190000	190000	0	190000	190000	0	0	100

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

 

 

 

预算支出绩效目标			决算支出绩效目标	完成率
二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	100
数量指标	财政供养人数	公务员15人，事业人员9人	公务员18人，事业人员9人	100
	公用经费配备标准	区级公用经费配备标准	区级公用经费配备标准	100
	项目数量	项目7个	项目7个	100
质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100
	公用经费保障率	100%	100%	100
	项目完成率	100%	100%	100
时效指标	人员支出保障时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
	公用经费保障时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
	项目实施时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
成本指标	人员经费	427.53	450.04	100
	公用经费	76.96	67.36	100
	项目经费	608.39	740.75	100

（2）效益指标完成情况分析。

 

社会效益 指标	促进辖区三产业的蓬勃发展	GDP和税收按照5%增长	GDP增长6%,税收增长16%	100
	促进辖区文化生活积极向上。	举行不少于6次社区活动	举行了6次各项活动，涵盖文化、党建、就业、安全等	100
生态效益 指标	促进辖区环境更加环保，人民生活更有幸福感	清理排洪沟渠1条，无违规排放、无森林火灾发生	清理排洪沟渠1条，土壤、河流、水体、大气达到环保要求，全年没有发生森林火灾。	100

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标

居民群众满意度

测评达到85%满意以上

测评达到90%满意以上

100

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

序号	项目	安排数	支付数	安排与支付的差额	完成率
1	网格化管理工作资金	510000	510000	0	100
2	2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金	100000	78590	21410	79
3	2021年劳动保障协理员区级经费	228000	228000	0	100
4	2021年民族地区春节慰问资金	10000	9950	50	100
5	2021年高火险期森林防灭火经费	60000	60000	0	100
6	2021年城乡临时救助备用金	29133	17900	11233	61
7	公共租赁住房管理经费	35328	35328	0	100
8	2019年大河中路街办代收垃圾处理费人工费	168435	168435	0	100
9	2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费	60000	60000	0	100
10	森林防火工作经费	15000	15000	0	100
11	财务软件账套运行维护服务费	7200	7200	0	100
12	基层政权阵地建设	400000	400000	0	100
13	阳光家园小区消防安全隐患整治	400000	400000	0	100
14	住户收支调查经费	2000	2000	0	100
15	乡镇、街办“人大活动室”运行维护经费	6000	6000	0	100
16	2021年乡镇（街道）办案工作经费	3000	3000	0	100
17	人大代表活动经费	8800	8800	0	100
18	2021年乡镇（街道）办案工作经费	6000	3510	2490	59
19	村社区换届选举工作区级补助经费	12000	11914	86	99
20	地质灾害防治工作补助专项资金	10000	9685	315	97
21	上半年固定资产投资入库奖补工作经费	15000	15000	0	100
22	攀枝花大道干鑫路口至天宇路口老旧小区改造拆迁安置	215154	215154	0	100
23	2019年度村（居）“两委”绩效补助资金	496649	496649	0	100
24	2020年生活垃圾分类专项资金	190000	190000	0	100
25	改制企业印刷厂遗留问题处置专项资金	826592	826591	1	100
26	大河中路街道民兵火车南站疫情防控执勤补贴	82200	82200	0	100
27	创建文明城市资金	300000	300000	0	100
28	大河南路社区创建文明城市经费	50000	50000	0	100
29	名录库维护经费	13500	13318	182	99
30	阳光社区创文经费	50000	50000	0	100
31	区、乡（镇）两级人民代表换届选举工作经费	47000	47000	0	100
32	精神病肇事肇祸管理项目	56000	56000	0	100
33	“两新”党组织党建活动经费	15000	15000	0	100
34	新冠病毒疫苗接种区级专项经费	70000	69820	180	100
35	2021年服务业集聚区、服务业强县项目申报编制费	50000	0	50000	0
	合计	4547991	4462044	85947	98

 

 

 

（1）产出指标完成情况分析。

预算支出绩效目标			预算支出绩效目标	完成率
二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	100
数量指标	财政供养人数	劳动协理员5人、网格员11人，防疫值守1000余人次、社区人员90人	劳动协理员5人、网格员11人，防疫值守1000余人次、社区人员90人	100
	项目数量	项目35个	项目35个	100
质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100
	办公费用保障率	100%	100%	100
	项目完成率	100%	98%	98
时效指标	人员支出保障时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
	办公保障时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
	项目实施时限	2021.1-12月	2021.1-12月	100
成本指标	人员经费	131.68	131.68	100
	项目经费	323.11	314.52	98

 

 

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益 指标	促进辖区三产业的蓬勃发展	GDP和税收按照5%增长	GDP增长6%,税收增长16%	100
	促进辖区文化生活积极向上。	举行不少于6次社区活动	举行了6次各项活动，涵盖文化、党建、就业、安全等	100
	促进辖区卫生健康事业发展，阻止疫情的蔓延，建立优良的生活环境	辖区新冠肺炎接种率达到要求，外来人员排查率达到要求	未发现一起新冠肺炎病例，圆满完成接种任务	100
	促进辖区的困难救助、房屋管理、垃圾清运、消除安全隐患、维护稳定等保障工作的顺利开展	困难救助应就尽救，拆违建筑2000平方米、按要求清理垃圾，消除安全隐患2处，社区亲民化改造3处	困难救助应就尽救，拆违建筑2000平方米、按要求清理垃圾，消除安全隐患2处，社区亲民化改造3处	100
生态效益 指标	促进辖区环境更加环保，人民生活更有幸福感	清理排洪沟渠1条，无违规排放、无森林火灾发生	清理排洪沟渠1条，土壤、河流、水体、大气达到环保要求，全年没有发生森林火灾。	100

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标

居民群众满意度

测评达到85%满意以上

测评达到90%满意以上

100

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

序号	项目	调整预算数	决算数	预算与决算差额	完成率
1	攀西科技城土地征收补偿专项资金	53500000	53500000	0	100
2	2020年城镇保障性安居工程上级补助资金	48218805	8903000	39315805	18
3	森林生态功能区转移支付资金	50000	29303	20697	59
4	2021年重大传然病艾滋病防控中央补助资金	4000	4000	0	100
5	2021年就业创业补助专项中央资金	301000	0	301000	0
6	国有企业改制遗留问题工作经费	55242	54222	1020	98
7	森林植被恢复费	26000	0	26000	0
	合计	102155046	62490524	39664522	61

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

社会效益 指标	土地开发循序渐进，保证城市建设如期开展	建设巴斯箐村民小组   112户377人的生产、生活用房27000平方米	总面积27000平方米的房屋已主体建设完毕，另购买1430平方米的生产用房	100
	提升老旧小区居民群众的居住环境和居住质量	对老旧房屋进行立面和地平面改造，对房屋的给排水和屋顶进行修缮	对老旧房屋进行立面和地平面改造，对房屋的给排水和屋顶进行修缮	100
生态效益 指标	促进辖区环境更加环保，人民生活更有幸福感	无森林火灾发生	进行了森林防火隔离带的建设，按照要求进行了计划烧除	100

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标

居民群众满意度

测评达到85%满意以上

测评达到90%满意以上

100

 

（三）自评结论

1.行政运转保障，在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境0元，车辆购置及运行费14.24万元，公务接待费0元。

3.财务管理情况，街办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报采购服务中心统一采购。

4.街办2021年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2022年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

大河中路街道办事处在城镇保障性安居工程上级补助资金支付不到位的主要原因是老旧小区改造项目施工工期为2年，现工程还在如期进行，工程进度款按照工程进度开展情况予以拨付。在2022年街办将督促施工方加快改造工程的施工进度，争取项目早日竣工。督促施工方将各项施工资料准备齐全，尽快报送审计。促使项目早日全面完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

本绩效自评将在2022年对有偏差的绩效目标进行修正，促使项目的健康发展，保障街道的各项工作如期开展。自评结果将在攀枝花市政府网站进行公开公示。请各位向街办提出宝贵的意见和建议

  

 附件：1.部门预算整体绩效自评表

       2.2021年度部门预算资金使用情况表

 

 

 

 

                                                  仁和区大河中路街道办事处 

                                                                                                         2022年5月10日

 

附件1-部门预算整体绩效自评表.xls

附件2-2021年度部门预算资金使用情况表.xls