攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2017年部门决算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大河中路街道办事处是仁和区人民政府的派出机关，受仁和区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在大河中路辖区内行使相应的政府管理职能。工作以社区管理和社区建设为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街区。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

街道内设机构有：党政办公室，社会事务股，经济事务股，社会治安综治理办公室（司法所），财政所，城市综合管理办公室，劳动和社会保障事务所。

   （二）2017年重点工作完成情况。

2017年完成财政收入2100万元，其中税收收入2080万元，非税收入20万元。完成区委区政府下达目标2074万元的101.3%。经济指标:截至2017年9月，辖区工业总产值累计完成11586万元，完成年计划力争目标数15369万元的75.3％，超进度0.3%；工业增加值累计完成3912.4万元，完成年计划数力争目标数5139万元的76.1％，超进0.1％；第三产业增加值累计完成38826万元，完成年计划力争目标数50822万元的76.3％，超进度1.3%；规模以上工业总产值累计完成7594.9万元，完成年计划力争目标数10102万元的75.2％，超进度0.2％；规模企业工业增加值累计完成2795万元，完成年计划力争目标数3718万元的75.2％，超进度0.2％；规模以上社销品累计完成2092万元，完成年计划力争目标数2756.9万元的75.9％，超进度0.9％。固定资产投资累计完成3434万元，完成年计划力争目标数28000万元的12.06%，尚欠进度62.94%。

重点项目。（1）棚户区改造项目。涉及新华印务片区棚户区、五十一棚户区、分散危旧房棚户区、饮料厂周边危旧房棚户区改造项目，2017年新增1个改造项目，共672户。新华印务片区改造项目，位于鑫华路29号，土地面积约39亩，宗地内涉及111户，其中：产权户98户，无产权户13户，目前，征收与补偿协议签订完毕；五十一棚户区改造项目，涉及59户，其中：有产权户59户，56户已签订了棚改补偿协议，有3户认为补偿太低未签订棚改补偿协议；分散危旧房棚户区改造项目，涉及261户，其中，有产权房66户，无产权房195户。因为无产权户调查认定工作推进困难，签约推进较慢，目前，已经签订了196户棚改补偿协议，工作组继续对无产权棚改户再次宣传政策并洽谈征收补偿协议，正在推动签订协议。饮料厂周边危旧房棚户区改造项目，涉及68户，均为有产权户，目前，有65户已经签订棚改补偿协议，有3户未签订棚改补偿协议。2017年棚改新增项目为市建二公司四分公司地块项目，共计172户，均已经签订了意向协议。（2）成昆铁路扩能改造工程（仁和段四十九片区）。截至目前已有220户签订征收补偿协议，还有12户未签订。（3）银泰综合体建设。完成商业体北地块6、7#楼及南地块8至15#楼建设封顶。因多种原因导致，该项目已于2014年底停工。（4）安置点建设。一是柠檬城，2017年5月27日已组织分房；二是老黑地，老黑地安置点259户（香榭丽都）。目前已经完成分房；三是鹭栖花园安置点建设，截至目前已陆续自愿领取钥匙83户，仍有7户还未领取。（5）锦瑞?金沙洲项目：上半年该项目因资金问题已经停止建设，8月起再次投入资金建设，预计2018年8月交房。
    二、部门概况

大河中路街道办事处下属二级单位2个，其他事业单位2个，分别是劳动保障所和经济信息统计站。

三、收支决算总体情况说明

2017年大河中路街道办事处本年收入合计1330.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1140.12万元，占85.66%；政府性基金预算财政拨款收入114.99万元，占8.64%；其他收入75.81万元，占5.7%。

2017年大河中路街道办事处本年支出合计1375.58万元，其中：基本支出932.97万元，占67.82%；项目支出442.64万元，占32.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1330.92万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加166.74万元，增长14.32%。2017年度财政拨款支出总计1375.58万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加130.55万元，增长10.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1202.66万元，占本年支出合计的91.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加115.1万元，增长10.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1202.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出437.4万元，占36.37%；公共安全支出2万元，占0.1%；科学技术支出3万元，占0.25%；教育支出3.62万元，占0.3%；社会保障和就业支出665.8万元，占55.36%；医疗卫生支出49.25万元，占4.09%；城乡社区支出114.99万元，占9.56%；农林水支出4.61万元，占0.38%；住房保障支出36.98万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 支出决算为437.4万元，完成预算110.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

2、公共安全支出：支出决算为2万元，预算为0元，决算数大于预算数的主要原因是区级部门下拨进行会议安保费用2万元。

3.科学技术支出: 支出决算为3万元，预算为0元，决算数大于预算数的主要原因是区级部门下拨应用技术研究与开发经费3万元。

4. 3.文化教育与传媒支出: 支出决算为3.62万元，预算为0元，决算数大于预算数的主要原因是区级部门拨付群众文化经费3.12万元和新闻支出0.5万元。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为665.8万元，预算为466.31元，完成预算142.78%，决算数预算数的主要原因是基层政权建设和社区建设增加126万元，就业补助11万元，残疾人补助36万元，临时救助20万元，民政管理事务6.5万元。

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为49.25万元，预算为14.8元，完成预算332.77%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生增加4万元，计划生育增加30.45万。

7.城乡社区支出：支出114.99万元，预算为0元，决算数大于预算数的主要原因是支付拆迁安置人员费用。

8、农林水支出：支出4.61万元，预算为0元，决算数大于预算数的主要原因是对社区的补助增加4.61万元。

9.住房保障支出：支出36.98万元，预算为33.15万元，完成预算111.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公共租赁住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出932.96万元，其中：

人员经费802.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.96万元，完成预算87.14%，决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆。

公务用车运行维护费支出9.96万元。主要用于公务需要的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8.04万元，增长/下降44.66%。主要原因是按照机关事务局的要求，停驶了3辆汽车。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元。主要原因是未产生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出144.99万元。主要是对征地拆迁人员进行安置。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，大河中路街道办事处机关运行经费支出89.41万元，比2016年减少7.24万元，下降7.51%。

（二）政府采购支出情况

2017年度大河中路街道办事处政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、主要用于采购办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大河中路街道办事处共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评， 街办2017年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2018年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。自评得分93分

（二）存在问题。

公用经费由财政部门按照定额编制预算，定额标准体系的不健全从根源上导致了公用经费支出的不规范和项目化。定额没有考虑不可预见因素。部门在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，需要扩大公用经费的开支，而定额之外并没有相关的预备经费。

下一步改进措施：一是加强对预算编制的精确把握，做到去年各项工作的全覆盖，二是按照预算，平稳支付资金，掌握节奏，全力保障各项工作的实施。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

     十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：四川省攀枝花市仁和区大河中路道办事处（本级）.XLS