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2019年度四川省攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处部门决算
来源：仁和区政府大河中路街道办事处 发布时间：2020-12-01 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年度
四川省攀枝花市仁和区
人民政府大河中路街道
办事处部门决算
目录
公开时间：2020年10月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作…………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………12
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………13
二、收入决算情况说明……………………………………………………13
三、支出决算情况说明……………………………………………………13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………17
十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………17
第三部分 名词解释 ……………………………………………………………29
第四部分 附件
附件1 ………………………………………………………………………33
附件2 ………………………………………………………………………39
第五部分 附表
一、收入支出决算总表……………………………………………………44
二、收入决算表……………………………………………………………45
三、支出决算表……………………………………………………………48
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………50
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………117
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………119
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………121
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………122
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………122
十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………………123
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。大河中路街道办事处是仁和区人民政府的派出机关，受仁和区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在大河中路辖区内行使相应的政府管理职能。工作以社区管理和社区建设为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街区。
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、人员情况，包括当年变动情况及原因。
截至2019年12月，大河中路街道办事处共有行政编制15名，人员12人。行政工勤编制2名，人员1人。事业编制6名，人员5人。事业工勤编制1名，人员1人，满编满人。临聘人员2人，满编满人。区级聘请计生协理员3人，劳动保障协理员8人，网格员8人。比较2018年12月，减少行政人员1名，事业人员1名，共有人员19名。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、多措并举，全面加强党的建设。1、主题教育为核心强化政治引领。街道党工委以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，把“两个坚决维护”落实到党的建设各个方面，教育引导党员坚决忠于核心、维护核心。前期不等不靠、先学先行，坚持“三步走”提早做好预热升温，确保主题教育布好局、开好头、起好步；中期坚持“开门搞教育”，在做好规定动作同时，以“八个一”活动为抓手，组织党员干部走在前、冲在前，勇于担当、敢于啃硬骨头，以实际行动践行初心和使命；近期结合重大项目建设、棚改、国卫复审、创文等急难险重任务，引导党员立足岗位，履职尽责，用心用情办好民生实事。通过创新推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展，让党组织形象得到大提升，让党员担当责任得到大提升，让广大群众获得感、幸福感得到大提升。二是以五大党建为重点夯实基层组织建设。街道党工委以“抓住一个核心，实现五大提升”为工作思路，紧扣街道中心工作、重点项目，创新开展“五大党建工作”。特别是军民融合党建方面，联合区人武部，深入开展退役军人荣誉激励“十个一”活动，有效强化了退役军人教育管理，密切了党群关系、军民关系。此项工作获得市区委组织部高度认可，经验在全市推广。三是以规范化建设为目标提升党建品质。组织各类党员群众教育培训42次、培训1000余人次，让党组织在组织群众、动员群众、教育群众、引导群众中当好主心骨。结合党员“走基层”、“双报道”、“庆七·一”等活动，开展志愿服务329次，帮扶困难群众400余户，解决实际问题28件，落实党员活动经费73650元，落实帮扶资金9万元。加强基层阵地建设，打造党员标准化活动室1个，落实党支部活动室1个，100㎡，正在积极争取2个支部活动阵地，为积极开展好党建工作提供了强有力的硬件保障。四是以坚持正确的舆论导向抓好宣传思想工作。指导用好新时代讲习所，组织各社区开展各类学习43余场次；选树先进典型，塑造了黄德华等10位“优秀退役军人”形象，打造精神高地；以庆祝“新中国成立70周年”为契机，在全街道推选一批“优秀共产党员”“优秀者”“文明家庭”营造街道的浓厚氛围，；创文工作有序推进，强化综合治理，营造宣传氛围，开展“四川好人”评选活动，全面提升居民文明素养，并发放创文宣传资料7000余份。大力开展对外宣传和对上报道，全年被省、区、市等新闻媒体刊用稿件60多篇；五是全面从严管党治党，切实履行党风廉政建设“两个责任”，践行监督执纪“四种形态”，扎实开展“利剑除弊 护航和谐街道”五大专项整治行动，深入开展“形式主义、官僚主义”整治；今年以来主要领导开展集体廉政谈话3次，开展廉政谈话70余次；实施廉政审查审批40批次125人次，其中1人被取消评优评先资格；查办案件3件，已办结2件，1件年底完成，受理上级交办信访举报4件，已办结4件，本级接待来信来访40余件160余人次，全部办结，谈话提醒5人；坚持正反教育双向发力，深入开展“清风仁和”行动，通报、剖析“4.10”涉恶案，开展警示教育18场次，用身边的事教育身边的人，以案为镜，以案明纪；六是人大、武装、群团工作取得新进展，圆满完成区十二届人大代表补选工作，加强了党对武装工作的领导，坚持以党建带工建、团建、妇建，依靠党组织解决群团组织建设中遇到的问题，推动非公有制经济组织和新型社会组织中的群团组织建设，扩大群团工作的覆盖面。
二、超常作为，经济工作稳中求进
财税收入：2019财政收入指标数2681万元，其中税收收入2619万元，非税收入62万元。全年完成本级财政收入2881万元，其中完成税收收入2809万元，非税收入72万元，完成区委、区政府下达目标2681万元的107%，圆满完成上级下达的目标任务。
三、强力保障，重点项目负重推进
1．棚户区改造项目。2017年项目涉及619户，已完成报账587户，报账率94.83%，已使用资金15169.2315元，未报账32户（其中正在走报账程序8户，未签协议24户其中17户无产权等待区棚改办再次认定结果，7户拒绝签约）。2018年任务共3个项目，总任务445户，已经签约410户，有233户等待银行做存单放款，177户已经通过审核，正在准备报账，未签正式协议35户。需要拆除的房屋30处已经全部完成项目招投标并签订合同，目前已经完成拆除工作13处，待拆除17处。
2．银泰综合体建设项目。项目总投资20亿元，将建设85388.3㎡的集商业、娱乐、餐饮、住宅为一体的城市综合体，该项目已于2014年底停工，经过多方努力，已于2019年6月1日正式复工，目前，主要动工的是银泰综合体建设项目，工程正有序进行中。
3．老旧小区改造项目。2018年两个老旧小区改造项目，林业大院已于2019年5月完成验收工作，建机二期项目工程已全部竣工，目前，还在进行部分修补工作，等待施工方提请工程验收；2019年老旧小区改造项目601家属区，已经完成前期调查摸底、民意调查、方案，六0一家属区老旧小区改造项目进行了项目论证及可研报告编制等工作，现已经争取到四川省保障性安居工程2019年第四批中央预算内投资648万元，目前正在进一步完善设计方案，预计10月底启动立项招标，年底前能进场开工建设。
4．“三供一业”项目。2019年“三供一业”改造十九冶家属区项目，目前，该项目已经请示区政府同意，由仁和城市集团作为改造项目业主，负责资金使用和项目改造。仁和城市集团已完成了改造设计方案，近期将启动招标程序，预计本月底开始动工，预计工期一个多月，力争在年底以前完成改造。
四、加强治理，促进社会和谐稳定。严格责任落实，不断完善大调解体系，扎实抓好社会治安综合治理，确保了特殊敏感时期“零进京、零赴蓉”；增强主动维稳意识，深入推进网格化服务管理工作，通过网格员、居组干部、志愿者等，形成多渠道的信息收集网络，让舆情早知道、矛盾早处置、纠纷早化解。截至目前，网格员共网格信息员共发送信息15475条，社情民意收集3513条，街道、社区两级深入排查调处矛盾纠纷101起，成功调处97起,调解率100%，调解成功率96%；畅通信访渠道，落实了领导定期接访制度，截至目前，共接待群众来访36批286人次，处理仁和信访件157件，省信访件12件，正在处理中2件。利用节假日、综治宣传月等，进行普法教育宣传，发放宣传单5000多张，张贴宣传标语60余幅，悬挂横幅8条，办宣传栏8块。继续抓好扫黑除恶工作，确保扫黑除恶专项斗争取得成效，为街道提供和谐稳定的社会环境，并针对挂牌治安乱点问题，开展治乱工作200余次，于2019年8月成功摘牌。
五、齐抓共管，切实做好安全工作。坚持安全生产、环境保护、食品安全等底线思维，杜绝了辖区重特大事故的发生，社会保持和谐稳定，人民群众安全感普遍增强。层层压实责任，利用“安全月”、“质量月”等开展安全知识宣传10次，发放安全宣传册1000余份，开展安全检查117次，下发安全执法文书27 份，排查安全隐患点45处，已治理完成4处。
六、强化措施，各项社会事务全面推进。争取上级民生资金80余万元，街道自筹资金30余万元，实施民生工程36项，办好民生实事12件；“一卡通”社保卡补办工作顺利推进，10项社会救助资金全部发放到位，城镇登记失业率控制在4%以内，就业目标任务全面完成；“清欠保支”拖欠农民工专项检查扎实开展，截至目前未发生集体讨薪案件；五项社会保险扩面进展顺利，社会保障体系进一步完善，各项社会事业扎实推进。
七、服务居民，城市化管理水平增强。以创国卫复审为契机，结合老旧小区改造，投入400余万元对辖区路灯、路面、管网等基础设施进行了改善整治，投入30余万元对2个农民市场进行升级改造，深入开展城乡环境综合治理，顺利通过了省级检查，迎接了中央暗访。扎实做好城市防汛工作，编制了《2019年城市防洪应急工作预案》，开展防汛应急演练8场，投入5万元治理安全隐患6处；加大“两违”拆除力度，拆除15户10418平方米，发放“两违”宣传资料4000余份；开展非洲猪瘟疫情专项检查20余次，严控不明猪肉流通市场，配合相关部门处置不明来源猪肉问题3起；探索新形势下居民小区管理创新，在四个社区分别设立环境与物业管理委员会，督促业委会和物业服务企业履行职责，引导未成立业委会和选聘物业的小区业主实行自我管理、自我服务、自我监督；完善社区购物、体育设施，改善居住环境、提高居住质量，区域性现代化中心城区的发展构架初步形成。
二、机构设置
街道内设机构有：党政办公室，社会事务股，经济事务股，社会治安综治理办公室（司法所），财政所，城市综合管理办公室，劳动和社会保障事务所。大河中路街道办事处下属二级单位2个，其他事业单位2个，分别是劳动保障所和经济信息统计站。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2425.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加908.62万元，增长75%。主要变动原因是老旧小区改造资金的增加。
- 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2346.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2049.24万元，占87%；其他收入297.49万元，占13%。
- 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1607.25万元，其中：基本支出396.98万元，占24%；项目支出1210.27万元，占76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2425.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加908.62万元，增长75%。主要变动原因是老旧小区改造资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1607.25万元，占本年支出合计的66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加457.17万元，增长39.75%。主要变动原因是老旧小区建设增加586万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1607.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出535.38万元，占33.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.4万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出586.01万元，占36.6%；卫生健康支出45.75万元，占2.8%；住房保障支出34.46万元，占2.1%；城乡社区支出384.87万元，占24%，农林水支出13.38，占0.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1607.25，完成预算178.58%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为535.38万元，完成预算148%。
2.文化旅游体育与传媒: 支出决算为7.4万元，完成预算110%。
3.社会保障和就业: 支出决算为586.01万元，完成预算121%。
4.卫生健康:支出决算为45.75万元，完成预算200.9%。
5.城乡社区支出：支出决算为384.87万元，完成预算110%。
6.农林水支出：支出决算为13.38万元，完成预算110%。
7.住房保障支出：支出决算为34.46万元，完成预算101.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出396.99万元，其中：
人员经费346.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费50.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算36%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少和公车运行费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占45%；公务接待费支出决算0.04万元，占3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,完成预算45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.37万元，下降60%。主要原因是车辆老化等待处理，处于停驶状态。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于处理辖区各项社会事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算3%。公务接待费支出决算比2018年增加0.04万元。主要原因是接待一次其中：接待市安委会对辖区2019年度第二轮安全生产综合督查就餐0.04万元。
国内公务接待支出0.04万元，主要用于1、市安委会对2019年度第二轮安全生产综合督查就餐。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：市安委会对2019年度第二轮安全生产综合督查就餐。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
- 国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，大河中路街道办事处机关运行经费支出50.54万元，比2018年增加0万元，与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，大河中路街道办事处政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元。主要用于日常办公用品购买。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，大河中路街道办事处共有车辆1辆，其中：、应急保障用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对社区基层治理项目、社会管理创新项目、召开干部会议项目、党员培训项目、人大代表活动项目、公用经费项目和妇联、武装项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看街办2019年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2020年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金主要用于保障社区干部的报酬、各类保险、公积金。解决社区干部的后顾之忧，充分调动社区干部的工作积极性各发挥广大基层党员的先进性，增强社区基层组织的凝聚力和战斗力，构建和谐社区，维护社会稳定筑牢第一道防线。项目主要为加强社区干部队伍建设、创新社会治理方法、巩固基层政权。保障社区正常办公。加大基层党建经费投入，进一步激发基层组织建设工作活力和内生动力，建立稳定规范的基层组织工作经费保障机制和科学的基层干部考核激励机制，对提高党的基层组织执政能力，推进社会治理创新体制，化解各种社会矛盾，促进社会的稳定、平安、和谐，实现经济、社会的持续健康快速发展，全面建成小康社会，提高基层党建具有十分重要的意义。
资金分配情况。
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生活补贴 |
保险 |
公积金 |
办公费 |
党员费用 |
合计 |
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南路 |
747000 |
244800 |
27060 |
50000 |
18500 |
1087360 |
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中路 |
711000 |
244800 |
26940 |
150000 |
12700 |
1145440 |
|
阳光 |
736800 |
244800 |
26940 |
70000 |
14550 |
1093090 |
|
弯腰树 |
709800 |
230400 |
25440 |
50000 |
22700 |
1038340 |
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合计 |
2904600 |
964800 |
106380 |
320000 |
68450 |
4364230 |
2019年多支付168450元，主要是支付社区的办公费用和党员培训费用。
4．分配结果情况。
财政所于每季度拨付一次社区的费用。使得社区能及时发放社区人员的报酬和规定的各项补助（如节假日值班等），能保障社区开展正常的日常工作，推动社区各项事务的开展，全年未发生因社区工作人员的生活补助发放不到位而引起的个体事件或群体事件，较好地支持了社会和谐发展。
1．资金到位情况。
此项资金由区财政局于年初下达，街道财政所每季度下达一次指标并拨付到社区账户。每月社区报账员按照当月的人员情况支付社区工作人员的基本生活补助和五险一金。财政所要求社区每月按时发放，不得拖欠和克扣社区工作人员的基本生活补助和五险一金。
2．资金管理情况。
此项资金街道财政所按照专项资金的方式进行管理。并延伸到社区，要求社区专款专用。街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。
3．财务管理情况。
此项资金经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。街道财政所每季度将资金下拨到社区进行季度监督管理。社区财务每月将资金拨付给社区工作人员进行月份支付管理。
4．组织实施情况。
街道财政所在资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态。因此此项资金由街道财政所按照计划有秩序地组织实施，并严格要求，保障到位。全年有效地完成了项目的开展。对资金缺口也积极筹措资金予以弥补。
四、项目绩效情况
1.完成数量。全年共组织四个社区对项目资金进行支付，全年共支出资金4364230元，超出预算168450元，超4%。
2.完成质量。全年每月按时支付社区工作人员的基本报酬和五险一金。较好的按照项目的要求完成了对社区工作人员的基本保障。
3.完成时效。本项目在2019年实施完毕，取得了较好的反响。
4.完成成本全年共支出资金4364230元，超出预算168450元，超4%。
（二）项目效益情况。
本项目存在社会效益，主要表现为：由于保障了社区工作人员的基本报酬和五险一金，较好地推动了社区各项社会事务的开展，并提升了基层组织的执行能力和治理能力。推动与居民群众息息相关的各项事务有落实、有反馈、有监督，推动社区和谐发展。
五、评价结论及存在问题
（一）评价结论。
本项目主要是保障人员基本报酬的，因此在实施是按照月份逐步实施，重点是对社区人员流动进行管理，并与资金的拨付进行挂钩。项目的实施，增加了基层的执行力和管理能力，取得了较好的效益。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“党员培训费”、“基层社区治理”、“社会管理创新”、“会议费”、“人大代表活动经费”、“群团工作经费”、“公用经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。
（1）党员培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促使辖区党员对党的各项事务的学习，增强党员的凝聚力。
（2）基层社区治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数419.58万元，执行数为419.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社区正常开展各项工作，为辖区居民群众服务，做好党组织、社会经济、文化、社会保障的收集、管理工作。
（3）社会管理创新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.07万元，执行数为22.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进街道的社会管理有特点，为辖区居民的物质生活和文化生活提供更好的保障。
（4）人大代表活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，为辖区的政治、经济、文化、生态等各项事务提供方向和动力。为辖区的和谐发展提供帮助和保障。
（5）群团工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为街道辖区共青团、妇联、未成年人等团体的活动的开展、做好辖区各特定人群的维权工作。
（6）干部会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区各项发展，召开三干会议。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
党员培训费 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区大河中路街道办事处 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额： |
4.15 |
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其中：财政拨款 |
4.15 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
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促使辖区党员对党的各项事务的学习 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成 |
数量指标 |
组织辖区的党员开展党支部活动 |
1所有党员参加学习培训不少于一次 |
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质量指标 |
对党的规定、要求进行学习 |
知道党的规定要求 |
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时效指标 |
按照要求逐步推进 |
2019年全年 |
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成本指标 |
七一开展各种形式的活动 |
需要资金4.146万元 |
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项目效益 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
做到党支部的桥头堡作用 |
开展党员活动的参与人员较上年增加 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员的满意度测评 |
党员的满意度达满意以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
基层社区治理 |
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项目绩效目标完成情况表
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
人大代表、党代表活动费 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区大河中路街道办事处 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额： |
1.15 |
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|
其中：财政拨款 |
1.15 |
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其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
年度目标 |
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为辖区的政治、经济、文化、生态等各项事务提供方向和动力。为辖区的和谐发展提供帮助和保障。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成 |
数量指标 |
对辖区的各项任务和谐发展提供方案 |
召开一次党代表、人大代表考察调研会议 |
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质量指标 |
形成辖区党员及群众所需的提案或意见和建议 |
形成三条以上的提案 |
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时效指标 |
按照年度要求和安排推进实施 |
2019年全年 |
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成本指标 |
召开辖区党代表、人大代表研究会议 |
全年共需要1.15万元 |
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项目效益 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高党代表、人大代表的参政议政能力 |
为辖区群众和党员代言 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民群众及党员的满意度 |
抽样达到基本满意以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
群团工作经费 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区大河中路街道办事处 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额： |
10.00 |
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其中：财政拨款 |
10.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
年度目标 |
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为街道辖区共青团、妇联、未成年人等团体的活动的开展、做好辖区各特定人群的维权工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成 |
数量指标 |
妇联的慰问 |
完成对驻军的慰问一次，对妇女的关心。 |
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开展关工委的工作 |
对青少年活动场地的检查 |
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开展共青团活动 |
组织共青团志愿者开展活动 |
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质量指标 |
妇联为妇女做好协调维权 |
欺凌妇女事件减少 |
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青少年成长的环境更好 |
活动场地较上年增加 |
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参与志愿者活动的人员、场地增加 |
人员场地较上年有所增加 |
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时效指标 |
按照计划安排逐步推行 |
2019年全年 |
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成本指标 |
开展妇联、共青团、关工委工作 |
全年需要10万元 |
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社会效益指标 |
特定人群得到更好的保护 |
人员的维权活动减少 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民群众的满意度测评 |
达到满意及以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区大河中路街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对基层社区治理项目开展了绩效评价，《基层社区治理项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
- 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
大河中路街道办事处2019年度
部门支出绩效评价自评报告
一、部门概况
大河中路街道办事处是仁和区人民政府的派出机关，受仁和区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在大河中路辖区内行使相应的政府管理职能。工作以社区管理和社区建设为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街区。
街道内设机构有：党政办公室，社会事务股，经济事务股，社会治安综治理办公室（司法所），财政所，城市综合管理办公室，劳动和社会保障事务所。
2019年重点工作：1、多措并举，全面加强党的建设。一是以主题教育为核心强化政治引领。二是以五大党建为重点夯实基层组织建设。三是以规范化建设为目标提升党建品质。四是以坚持正确的舆论导向抓好宣传思想工作。五是全面从严管党治党，六是人大、武装、群团工作取得新进展。
2、完成各项经济指标： 2019财政收入指标数2681万元，其中税收收入2619万元，非税收入62万元。完成区委区政府下达任务数的107%,其中非税完成72万元，确保全年目标任务完成。工业总产值完成年计划力争目标数16321万元的101.4％，超进度1.4%；工业增加值完成年计划数力争目标数5009万元的122.4％，超进度22.4％；第三产业增加值完成年计划力争目标数112673万元的100.3％，超进度0.3%；规模以上工业总产值完成年计划力争目标数15317万元的101.6％，超进度1.6％；规模企业工业增加值完成年计划力争目标数4748万元的120.6％，超进度20.6％；规模以上社销品完成年计划力争目标数3645万元的101.7％，超进度1.7％。固定资产投资2019年投资任务8000万，（截至12月完成投资4268万元），完成年计划力争目标数8000万元的53.4%。入库任务8500万，（截至12月完成入库3879万元），完成年计划力争目标数8500万元的45.6%。 除固定资产投资以外，其余6项经济指标均完成全年目标任务。
3、强力保障，重点项目负重推进，主要项目有：棚户区改造项目、银泰综合体建设项目、老旧小区改造项目、“三供一业”项目。
4、加强治理，促进社会和谐稳定。、
5、齐抓共管，切实做好安全工作。
6、强化措施，各项社会事务全面推进。
7、服务居民，城市化管理水平增强。
2019年街办有行政编制15名，行政工勤编制2名，事业编制8名。街办共有干部职工19人,退休人员6人。
大河中路街道办事处2019年末资产总额为1876万元，其中流动资产为939万元，固定资产682万元，待处理固定资产216万元。固定资产主要包括房屋7441.8平方米，价值570万元，车辆1台，价值19万元，办公设备93万元。
二、大河中路街办财政资金收支情况
（一）大河中路街办财政资金收入情况。
街办的财政资金收入主要是上级财政预算收入和上级部门补助收入以及街办的非税收入。2019年，本级收入2348万元，其中财政拨款收入2049万元，其他收入297万元。
（二）大河中路街办财政资金支出情况。
2019年，财政资金支出为：一般公共服务支出415万元，文化体育与传媒支出8.6万元，社会保障与就业支出605万元，卫生健康支出43万元，城乡社区支出298万元，农林水支出14万元，住房保障支出681万元。全年支出合计2066万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）大河中路街办2019年预算编制情况。
2019年大河中路街道办事处收入预算总额为900万元，其中：当年财政拨款收入900万元。相应安排支出预算900万元.按照功能科目支出分为：一般公共服务支出361万元，社会保障及就业支出4482万元，医疗卫生与计划生育支出23万元，住房保障支出34万元。按照支出性质和经济分类为：基本支出390万元（人员经费支出：331万元，日常公用经费支出：59万元），项目支出：510万元，包括：社区干部报酬398万元，社区办公费用22万元，社会管理创新费用22万元，党员教育培训费4万元，武装工作保障经费3万元，群团工作经费10万元，党代表、人大代表活动经费1万元，会议费4万元，公用经费47万元。
（二）执行管理情况。
2018年4月，预算数为1119万元，支付655万元，支出执行进度58.5% ；正常按执行管理情况执行。5月，预算数为1163万元，支付677万元，支出执行进度58.2%；6月，预算数为1265万元，支付841万元，支出执行进度66.4%，8月，预算数为1347万元，支付1120万元，支出执行进度83.1%，10月，预算数为2049万元，支付1301万元，支出执行进度63.4%；全年预算数为2049万元，支付1381万元，支出执行进度67.3% 。结余结转668万元。
未完成支付进度的原因是：老旧小区改造工程款648万元因工程未实施完毕，未支付，占总资金的31.6%。
（三）大河中路街办2019年决算编制情况。
2019年，一般公共预算财政拨款收入2049万元，其他收入297万元，合计2347万元。财政资金支出为：一般公共服务支出535万元，文化体育与传媒支出7万元，社会保障与就业支出586万元，卫生健康支出46万元，城乡社区支出385万元，农林水支出13万元，住房保障支出34万元，全年支出合计1607万元。年终结余818万元。使用年初财政拨款结余资金78万元。
（四）支出绩效情况。
1.行政运转保障，在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好地履行职能职责，促进工作正常有序开展。
2.机关厉行节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境0元，车辆购置及运行费2.28万元，公务接待费386元。
3.财务管理情况，街办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报采购服务中心统一采购。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
街办2019年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2020年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。
（二）存在问题。
公用经费由财政部门按照定额编制预算，定额标准体系的不健全从根源上导致了公用经费支出的不规范和项目化。定额没有考虑不可预见因素。部门在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，需要扩大公用经费的开支，而定额之外并没有相关的预备经费。
2019年，棚改项目的工作经费没有下拨，挤占了定额部分的办公经费，造成街办运转困难。
（三）改进建议。
大河中路街道办事处
2020年5月18日
附件2：
大河中路街道办事处
关于对社区干部报酬和办公费项目
专项资金绩效评价的报告
一、项目基本情况。
1．2019年区财政局下拨社区干部报酬和办公费专项项目资金，街道是资金的接收部门。在该项目中，街道主要有以下职责：安排社区开展各项事务工作；安排社区对公共服务机构和公共服务设施进行维修、维护；对社区的人员进行管理。
2．区级于下达2019年基层组织活动和公共服务运行经费4195780元，用于对社区干部的报酬和办公费用。
3．本项目资金未制定新的资金管理办法，按照专项资金的要求管理资金，资金主要用于对辖区4个社区，社区主要用于发放社区干部的报酬、缴纳社区干部的五险一金和保障社区基层组织正常运转的办公费用。
4．2019年区级共下拨4195780元资金，街道共有4个社区，街道按照社区的人员编制数拨付社区人员报酬，按照市级文件要求拨付社区办公费用。
二、评价工作开展情况
（一）现场评价抽样选点情况。
街道财政所按照区财政局的要求，开展现场评价。街道随机抽取了社区人员的50%，开展了抽样调查。
（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。
项目整体评价得分100分。
三、项目实施情况
（一）项目决策。
1．绩效目标情况。
资金主要用于保障社区干部的报酬、各类保险、公积金。解决社区干部的后顾之忧，充分调动社区干部的工作积极性各发挥广大基层党员的先进性，增强社区基层组织的凝聚力和战斗力，构建和谐社区，维护社会稳定筑牢第一道防线。项目主要为加强社区干部队伍建设、创新社会治理方法、巩固基层政权。保障社区正常办公。
2．决策依据情况。
依据攀仁委办（2014）2号《关于进一步完善村（社区）工作激励保障机制加强党的基层组织建设和推进社会治理创新的意见》。
加大基层党建经费投入，进一步激发基层组织建设工作活力和内生动力，建立稳定规范的基层组织工作经费保障机制和科学的基层干部考核激励机制，对提高党的基层组织执政能力，推进社会治理创新体制，化解各种社会矛盾，促进社会的稳定、平安、和谐，实现经济、社会的持续健康快速发展，全面建成小康社会，提高基层党建具有十分重要的意义。
3．资金分配情况。
|
|
生活补贴 |
保险 |
公积金 |
办公费 |
党员费用 |
合计 |
|
南路 |
747000 |
244800 |
27060 |
50000 |
18500 |
1087360 |
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中路 |
711000 |
244800 |
26940 |
150000 |
12700 |
1145440 |
|
阳光 |
736800 |
244800 |
26940 |
70000 |
14550 |
1093090 |
|
弯腰树 |
709800 |
230400 |
25440 |
50000 |
22700 |
1038340 |
|
合计 |
2904600 |
964800 |
106380 |
320000 |
68450 |
4364230 |
2019年多支付168450元，主要是支付社区的办公费用和党员培训费用。
4．分配结果情况。
财政所于每季度拨付一次社区的费用。使得社区能及时发放社区人员的报酬和规定的各项补助（如节假日值班等），能保障社区开展正常的日常工作，推动社区各项事务的开展，全年未发生因社区工作人员的生活补助发放不到位而引起的个体事件或群体事件，较好地支持了社会和谐发展。
（二）项目管理。
1．资金到位情况。
此项资金由区财政局于年初下达，街道财政所每季度下达一次指标并拨付到社区账户。每月社区报账员按照当月的人员情况支付社区工作人员的基本生活补助和五险一金。财政所要求社区每月按时发放，不得拖欠和克扣社区工作人员的基本生活补助和五险一金。
2．资金管理情况。
此项资金街道财政所按照专项资金的方式进行管理。并延伸到社区，要求社区专款专用。街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。
3．财务管理情况。
此项资金经过区财政局下拨到财政支付大平台上，进行年度动态管理。街道财政所每季度将资金下拨到社区进行季度监督管理。社区财务每月将资金拨付给社区工作人员进行月份支付管理。
4．组织实施情况。
街道财政所在资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态。因此此项资金由街道财政所按照计划有秩序地组织实施，并严格要求，保障到位。全年有效地完成了项目的开展。对资金缺口也积极筹措资金予以弥补。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.完成数量。
全年共组织四个社区对项目资金进行支付，全年共支出资金4364230元，超出预算168450元，超4%。
2.完成质量。
全年每月按时支付社区工作人员的基本报酬和五险一金。较好的按照项目的要求完成了对社区工作人员的基本保障。
3.完成时效。
本项目在2019年实施完毕，取得了较好的反响。
4.完成成本
全年共支出资金4364230元，超出预算168450元，超4%。
（二）项目效益情况。
本项目存在社会效益，主要表现为：由于保障了社区工作人员的基本报酬和五险一金，较好地推动了社区各项社会事务的开展，并提升了基层组织的执行能力和治理能力。推动与居民群众息息相关的各项事务有落实、有反馈、有监督，推动社区和谐发展。
五、评价结论及存在问题
（一）评价结论。
本项目主要是保障人员基本报酬的，因此在实施是按照月份逐步实施，重点是对社区人员流动进行管理，并与资金的拨付进行挂钩。项目的实施，增加了基层的执行力和管理能力，取得了较好的效益。
（二）存在问题。
社区工作人员保障了基本报酬，但报酬偏低，五险一金缴纳系数较低，容易造成人员的流失。
六、相关建议
进一步探索社区人员的管理机制，提高社区人员的基本报酬和五险一金的缴纳系数。增加社区的办公经费。促进社区的经济实体的发展。
