攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级组织的各项决定、决议，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、负责街道党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加大反腐败力度。突出落实城市基层党建责任，健全党的组织体系和工作体系，抓好社区、居民小区、“两新”组织和其他新兴领域党建工作，统筹推进区域化党建，整合调动各类党建资源，强化党建引领带动作用。

3、统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实，加强城乡基层治理制度创新和能力建设。统筹辖区资源，实现共建共治共享。

4、负责辖区平安建设、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解，维护辖区社会稳定。

5、负责辖区内文化、教育、科技、体育、卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、社会保障、信访、民族宗教、司法行政、市场监管、退役军人等公共管理和公共服务工作。

6、参与制定并配合相关部门组织实施辖区建设规划和公共服务设施规划，组织实施辖区秩序治理、物业管理等城市管理工作。为辖区企事业提供服务，营造良好发展环境。负责辖区内经济社会发展统计工作。负责城市社区及农村集体经济组织的财务监督管理工作。

7、负责辖区公共安全管理、应急处置和防灾减灾工作。整合街道、社区（村）以及辖区单位相关资源，建立完善辖区应急管理体系。负责辖区内生态环境、自然资源保护和开发工作，推进生态文明建设，开展污染防治工作。

8、推进社区发展建设，指导社区（村）居（村）民委员会工作，指导、监督业主委员会开展工作。培育、发展社区社会组织，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

10、职能转变。推动街道工作重心切实转移到抓党建、抓治理、抓服务上来，逐步剥离不适合街道承担的经济职能和专业管理职能，有序取消街道承担的招商引资、协税护税等工作任务，实现工作理念从传统行政化管理向党建引领基层治理转变，工作重心从直接抓财税向抓社会治理和公共服务转变，工作方式从街道独立发展向部门街道融合发展转变。

街道党工委、人大工委、办事处、纪工委、人武部按有关法律和规定设置并履行相应职责，街道工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

（二）2020年重点工作：

1、完成各项经济指标：地区生产总值110224万元，其中工业总产值预安排指标1170万元，工业增加值预安排指标276万元，第三产业增加值预安排指标109948万元。固定资产投资入库任务10000万元，限额以上社销品零售额预安排指标4566.3万元，招商引资预安排指标40000万元。完成财税收入指标4682万元。

2、突出改善民生，推动社会事业发展.抓好社会救助工作，做好双拥优抚工作。做好助残工作。抓好养老及老龄工作。夯实基层法治建设基础。深化平安建设。做好安全生产集中整治。推进失业再就业工作。活跃基层文化生活。开展社区的各种创建工作，打造和谐社区、平安社区，做好社区的换届选举工作。

3、加强基层党建，深化群众路线教育，以组织建设服务发展。完善公共服务一站化，以队伍建设推进发展。以精神文明建设促进发展。广泛开展精神文明创建活动。以勤政廉政保障发展。加强工青妇组织建设有特色。

4、完成辖区各项社会事务，完成民政救助、低保、计生、劳动保障、残疾人事务等专项工作。落实民生优先，实现社会事业新发展。要围绕群众关心关注的热点难点，健全保障体系，提高服务标准，让群众共享改革发展成果。优化社会保障。提升服务水平。塑造文化品牌。创新健康教育形式，实施“健康生活你我共享”工程，做好特殊人群健康管理。

5、注重治理创新，构建和谐稳定新体系。推进社区治理创新。健全维护稳定的工作机制。强化基层平安建设。

6、夯实基层基础，提升党建工作新成效。坚持党要管党、全面从严治党，巩固群众路线教育实践活动成果，不断提升党建科学化水平。强化舆论宣传引导。激发干部队伍活力。加强基层基础堡垒。

二、基本情况

（一）机构情况

大河中路街道机关设立五个职能科室，即党政办公室、财税科、经济管理科、社会事务管理科、城市建设管理科。

（二）人员情况

2020年街办有行政编制15名，行政工勤编制2名，事业编制8人。街办共有干部职工19名。退休人员6名。

（三）车辆情况

2020年街办共有车辆1台。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大河中路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年大河中路街道办事处收入预算总额为891.31万元，其中：一般公共预算拨款收入891.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0；相应安排支出预算891.31万元，其中：工资福利支出315.55万元，日常公用支出51.46万元，对个人和家庭的补助支出9.88万元，项目支出514.42万元。

（一）收入预算情况

大河中路街道办事处2020年收入预算891.31万元，其中：本年一般公共预算拨款收入891.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

大河中路街道办事处2020年支出预算891.31万元，其中：基本支出376.89万元，占42.28%；项目支出514.42万元，占57.72%。其中，街道人大代表、党代表、政协委员活动费用1.2万元，社会管理创新经费22.074万元，街道和社区干部会议费3.765元，非税收入支出各项办公费用50万元，妇联、共青团、关工委等办公费用10万元，基层党员干部培训费用4.323万元，基层政权建设及社区治理人员费用和办公费用423.064万元。

大河中路街道办事处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的社会事务、经济发展、维稳等工作。

基本支出，是用于保障大河中路街道办事处等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障大河中路街道办事处等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出350.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：街道人大代表、党代表、政协委员活动费用1.2万元，社会管理创新经费22.074万元，街道和社区干部会议费3.765元，非税收入支出各项办公费用50万元，妇联、共青团、关工委等办公费用10万元。

（二）社会保障和就业支出482.95万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。其中，社区人员及办公费用支出423.06万元。

（三）医疗卫生支出24.60万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出32.81万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大河中路街道办事处2020年一般公共预算当年拨款891.31万元，比2019年预算数减少8.69万元，主要是人员减少2名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出350.96万元，占39.37%；社会保障与就业支出482.95万元，占54.18%；医疗卫生与计划生育支出24.6万元，占2.76%；住房保障支出32.81万元，占3.68%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

大河中路街道办事处2020年一般公共预算基本支出376.88万元，其中：

人员经费321.39万元，主要包括：基本工资138.25万元、津贴补贴92.27万元、奖金4.31万元、社会保险缴费38.35、绩效工资5.52万元，住房公积金32.81万元，其他对个人和家庭的补助支出9.88万元。

公用经费51.46万元，主要包括：办公费6.4万元、水费2万元，电费8.68万元，邮电费4.16万元，差旅费4万元，培训费1万元，公务接待费1.29万元，工会费2.96万元，福利费2.68万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用12.3万元，其他商品服务支出0.98万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大河中路街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数6.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.29万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年根据大河中路街道办事处安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算0%，2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算1.29万元，较2019年预算下降1%，主要原因是减少公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费5万元，较2019年预算持平）。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到1辆。

2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障社会事务、经济发展、维稳等等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

大河中路街道办事处2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

大河中路街道办事处2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

大河中路街道办事处2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

大河中路街道办事处2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年，机关日常公用经费为59.42元，主要是：1、办公费6.4万元，水费2万元，电费8.68万元，邮电费4.16万元，差旅费4万元，培训费1万元，公务接待费1.2万元，工会费2.96万元，福利费2.68万元，公务用车费用5万元，其他交通费12.3万元，党建经费0.98万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，大河中路街道办事处及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，大河中路街道办事处安排政府采购预算8.24万元，主要用于办公设备采购、购买劳动保障平台建设所需电视，投影设备，购买台式电脑2台、笔记本电脑4台，打印机3台等设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年大河中路街道办事处部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款514.42万元，主要有乡镇人民代表、党代表活动经费1.2万元；社会管理创新支出22.074万元，会议费3.77万元，武装专项工作经费3万元，聘用人员经费及办公费47万元，群团专项工作经费10万元，农村党员教育培训费4.32万元，社区干部报酬及办公费423.06万元。绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2020年大河中路街道办事处预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件 3. 2020年部门预算绩效目标申报表.xls.xls