一、部门概况

（一）机构组成。

大河中路街道办事处机关设立六个职能科室，即党政办公室（代表委员联络办公室），党建办公室（党群工作部），社会事务办公室（卫生健康办公室），社区建设办公室，综合行政执法办公室（应急管理办公室、生态环境办公室），财政所。

大河中路街道办事处下属非独立核算事业单位3个。主要包括：1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站），2.社会治理事务中心（综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、统计站），3.宣传文化服务中心。

（二）机构职能。

1.党政办公室（代表委员联络办公室）。主要承担党工委、人大工委、办事处日常事务，做好辖区内党代表、人大代表和政协委员的联络服务工作。负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室（党群工作部）。在街道党工委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作。负责纪检监察、组织人事、宣传教育、意识形态、依法治理、精神文明建设、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团工作。

3.社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育文体、卫生健康、劳动就业、社会保障、信访调解、人民武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业、流动人员管理等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

4.社区建设办公室。参与制定并配合相关部门组织实施辖区建设规划和公共服务设施规划。组织、指导、协调辖区内物业管理，指导、监督业主委员会开展工作。指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。统筹辖区资源，推进社区发展建设。组织社区公共服务事务，完善社区服务功能，建立并不断完善社区服务网络和服务体系。

5.综合行政执法办公室（应急管理办公室、生态环境办公室）。通过法定程序或受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责街道综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻或下沉执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。承担安全生产、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等应急管理工作。负责城市管理、“两违”拆除、市场监管、食品药品安全、地质灾害、林业水利、生态环境保护、“创文创卫”等工作。依法对居民小区物业管理进行指导和监督。

6.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理辖区内国有资产和政府性债权债务；受托代管社区财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成街道领导交办的其他工作。

7.大河中路街道设置下列公益一类事业单位

（1）便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）

负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调社区（村）便民服务点工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

（2）社会治理事务中心（综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、统计站）

负责基层社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、防邪、普法、依法治理、矛盾纠纷多元化解、网格管理、寄递物流、禁毒、群防群治等事务性工作。承担组织实施和协调开展辖区内统计工作，履行综合统计职责。

（3）宣传文化服务中心

负责宣传舆论引导、思想道德教育、公共文化服务、精神文明建设、环境氛围营造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

除完成上述职责外，各事业机构还应完成街道领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

大河中路街道行政编制18名。编制范围内核定领导职数9名，其中正职3名，分别是党工委书记1名、主任（党工委副书记）1名、人大工委主任1名；副职6名，分别是专职党工委副书记1名、党工委副书记（纪工委书记）1名、副主任（含武装部长兼任的）4名。组织委员、宣传委员、政法委员等在领导职数限额内配备。机关后勤服务人员控制数2名。事业编制11名。现大河中路街道办事处共有干部职工27名，退休人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度年初收入预算数为1656.01万元，其中一般公共预算财政收入1381.61万元，政府性基金预算拨款收入194.4万元，上年结转创文资金收入80万元。2023年全年预算数为3264.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入1757.56万元，政府性基金预算财政拨款收入899.51万元，国有资本经营预算财政拨款收入46.18万元，财政下达年初结转和结余收入（存量资金）561.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年，大河中路街办共支出财政资金3264.65万元，其中一般公共服务支出750.07万元，文化旅游体育与传媒支出37.27万元，社会保障和就业支出785.43万元，卫生健康支出32.30万元，城乡社区支出314.09万元，农林水支出22.34万元，住房保障支出576.97万元，国有资本经营预算支46.18万元，其它支出700万元。

按照支出性质和经济分类，2023年度基本支出1199.41万元，其中人员经费1091.53万元，公用经费107.88万元。项目支出2065.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

预算支出绩效目标			决算支出绩效目标	完成率
二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	100
数量指标	财政供养人数	公务员17人，事业人员10人、6个社区人员	公务员17人，事业人员10人、6个社区人员	100
	公用经费配备标准	区级公用经费配备标准	区级公用经费配备标准	100
	项目数量	项目9个	项目9个	100
质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100
	公用经费保障率	100%	100%	100
	项目完成率	100%	100%	100
时效指标	人员支出保障时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	公用经费保障时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	项目实施时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
成本指标	人员经费	1174.57	1091.53	93
	公用经费	82.02	82.02	100
	项目经费	399.41	399.41	100

（2）效益指标完成情况分析。

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	完成率
社会效益 指标	促进辖区三产业的蓬勃发展	GDP和税收按照5%增长	GDP增长6%,税收增长10%以上	100
	促进辖区文化生活积极向上。	举行不少于6次社区活动	举行了6次活动，涵盖文化、党建、就业、安全等	100
生态效益 指标	促进辖区环境更加环保，人民生活更有幸福感	清理排洪沟渠1条，无违规排放、无森林火灾发生	清理排洪沟渠1条，土壤、河流、水体、大气达到环保要求，全年没有发生森林火灾。	100

（3）满意度指标完成情况分析。

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	完成率
满意度指标	居民群众满意度	测评达到85%满意以上	测评达到90%满意以上	100

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

序号	预算项目	预算数	支付数	预算与支付之间的差额	占预算%
1	51041123R000008372278-村(居)”两委“绩效	53.85	0	53.85	0
2	51041123Y000009798834-乡镇干部体检经费	2.30	2.30	0	100
3	51041122T000005307164-巴斯箐老旧小区改造项目	360.00	360.00	0	100
4	51041122T000005307226-机械厂老旧小区改造项目	800.00	800.00	0	100
5	51041122T000006117980-网格化管理工作经费	69.05	63.58	5.47	92.08
6	51041122T000007350144-仁和城区污水主管网建设项目和大河流域火车南站段水环境及沿线综合整治项目	10.00	10.00	0	100
7	51041122T000007479472-维稳经费	8.40	8.40	0	100
8	51041123T000007566876-困难群众帮扶资金	20.00	20.00	0	100
9	51041123T000008231479-攀西汽车产业服务业聚集区编制服务项目	40.00	0	40	0
10	51041123T000008903705-2023年退役军人、现役军人家属和“三属”春节慰问	7.91	7.91	0	100
11	51041123T000009030847-2023年度春节期间维稳项目	68.00	68.00	0	100
12	51041123T000009651695-2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费	10.00	10.00	0	100
13	51041123T000009847828-人大代表活动经费	0.55	0.55	0	100
14	51041123T000009847847-大河中路街道人大代表之家和代表联络站活动运行费	0.60	0.60	0	100
15	51041124T000010100098-协同社区开展创建卫生城市项目	5.00	5.00	0	100
16	51041124T000011118299-共富城市基本单元样板打造工作项目	5.00	5.00	0	100
17	51041122T000005824662-森林草原防灭火工作经费	0.76	0.76	0	100
18	51041122T000006989204-创建全国文明城市	44.00	44.00	0	100
19	51041123T000009120055-2023年区级森林草原防灭火经费	5.11	5.11	0	100
20	51041122T000000395359-基层公益设施管护经费	28.12	28.12	0	100
21	51041122T000000395377-日常办公费用	11.28	11.28	0	100
22	51041122T000004956046-创文工作经费	27.87	27.87	0	100
23	51041123T000009131654-双拥慰问金（春节、八一走访慰问）	7.59	7.59	0	100

（1）产出指标完成情况分析。

预算支出绩效目标			预算支出绩效目标	完成率
二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	100
数量指标	项目数量	项目23个	项目23个	100
质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100
	办公费用保障率	100%	100%	100
	项目完成率	100%	98%	100
时效指标	人员支出保障时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	办公保障时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	项目实施时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	项目经费	1583.39	1486.07	93.8

（2）效益指标完成情况分析。

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	完成率
社会效益 指标	促进辖区三产业的蓬勃发展	GDP和税收按照5%增长	GDP增长6%,税收增长10%	100
	促进辖区文化生活积极向上。	举行不少于6次社区活动	举行了6次各项活动，涵盖文化、党建、就业、安全等	100
	促进辖区的困难救助、房屋管理、垃圾清运、消除安全隐患、维护稳定等保障工作的顺利开展	困难救助应就尽救，拆违建筑1000平方米、按要求清理垃圾，消除安全隐患1处，社区亲民化改造3处	困难救助应就尽救，拆违建筑1000平方米、按要求清理垃圾，消除安全隐患1处，社区亲民化改造3处	100
生态效益 指标	促进辖区环境更加环保，人民生活更有幸福感	清理排洪沟渠1条，无违规排放、无森林火灾发生	清理排洪沟渠1条，土壤、河流、水体、大气达到环保要求，全年没有发生森林火灾。	100

（3）满意度指标完成情况分析。

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	完成率
满意度指标	居民群众满意度	测评达到85%满意以上	测评达到90%满意以上	100

3.上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

序号	预算项目	预算数	支付数	预算与支付之间的差额	占预算%
1	51041122T000006646113-2022年生态功能区转移支付市本级资金项目	4.98	4.98	0	100
2	51041123T000009120055-2023年区级森林草原防灭火经费	3.00	3.00	0	100
3	51041123T000009674494-大运会期间安保信访维稳工作经费	3.00	3.00	0	100
4	51041123T000009676131-既有住宅电梯增设项目补助资金	114.80	78.82	35.98	68
5	51041124T000010711812-代表之家大河南路社区活动点建设	3.00	3.00	0	100
6	51041122T000006981200-2022年攀财资社64号省级民政事业补助（社区设施、社区治理）	190.80	190.80	0	100
7	51041122T000007390103-创建全国文明城市专项补助资金	75.38	75.38	0	100
8	51041123T000008776145-疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费	3.00	3.00	0	100
9	51041123T000009448810-2023年生态功能区转移支付市本级资金（仁和区森林防火专项）	10.00	3.60	6.4	36
10	51041123T000009930080-重大传染病防控中央资金	1.09	0.49	0.6	44

（1）产出指标完成情况分析。

预算支出绩效目标			预算支出绩效目标	完成率
二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	100
数量指标	项目数量	项目10个	项目10个	100
质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100
	办公费用保障率	100%	100%	100
	项目完成率	100%	98%	100
时效指标	人员支出保障时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	办公保障时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	项目实施时限	2023.1-12月	2023.1-12月	100
	项目经费	409.05	366.07	89.49

（2）效益指标完成情况分析。

二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	完成率
	社会效益指标	土地开发循序渐进，保证城市建设如期开展	建设巴斯箐村民小组   112户377人的生产、生活用房27000平方米	总面积27000平方米的房屋已主体建设完毕，另购买1430平方米的生产用房	100
		提升老旧小区居民群众的居住环境和居住质量	对老旧房屋进行立面和地平面改造，对房屋的给排水和屋顶进行修缮	对老旧房屋进行立面和地平面改造，对房屋的给排水和屋顶进行修缮	100
	生态效益指标	促进辖区环境更加环保，人民生活更有幸福感	无森林火灾发生	进行了森林防火隔离带的建设，按照要求进行了计划烧除	100

（3）满意度指标完成情况分析。

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标值（包含数字及文字描述）	完成率
满意度指标	居民群众满意度	测评达到85%满意以上	测评达到90%满意以上	100

1.预算编制：按区财政局部门预算编制通知，按时按质完成并及时报送预算编制。在编制过程中，认真对单位编制人数与单位实际财政供养人数进行核对，在核对无误下，准确编制人员经费和公用经费等基本支出，尽量做到细化项目资金支出范围和科目的核算。

2.部门年度决算：为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和部门决算报表的要求进行编制，决算收、支口径与财政局国库股、预算股及财政大平台收、支核对，做到帐帐相符，帐表相符而编制决算表。

（二）结果应用情况。

1.部门预算执行进度情况：2023年大河中路街办本年收入合计3264.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1757.56万元；政府性基金预算财政拨款收入899.51万元；国有资本经营预算财政拨款收入46.18万元，使用年初结转结余561.4万元，本年支出合计3264.65万元，其中：基本支出1199.41万元；项目支出2065.24万元； 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.73万元；公务接待费支出决算0.26万元。

部门自评质量、绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出的问题，给予针对性的整改。

本绩效自评将在2024年对有偏差的绩效目标进行修正，促使项目的健康发展，保障街道的各项工作如期开展。自评结果将在攀枝花市政府网站进行公开公示。请各位向街办提出宝贵的意见和建议。

（三）自评质量。

包括评价部门整体支出自评准确情况。

1.政府性债务管理情况：本单位无政府性债务。

2.非税收入管理情况：非税收入48.63万元全额上缴区财政局。

3.政府采购实施情况。（如：按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2023年政府采购预算为0万元，2023年政府采购实际执行0万元。

4.资产管理。大河中路街办的固定资产实行“统一管理，使用人负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

5.内控制度管理：我单位完善了相关的内控制度，对领导层、各部门管理层及职员具有约束力，相关人员应当遵循内控制度的职责权力，要求履行工作职责，保持内控的有效性，确保本单位各项目标的实现。任何人因使用不当造成的不良后果应负相应职责，相关领导应负管理责任。

6.信息公开：我单位的各方面信息都遵从“公开为原则，不公开为例外”的基本原则，按照“统筹规划，资源共享，面向公众，保障安全”的原则，及时、准确、公平的公开单位的相关信息，让大众了解本单位的相关情况。

7.绩效管理：我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8.依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2023年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

1.行政运转保障，在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境0元，车辆购置及运行费5.73万元，比2022年减少了2.37万元。公务接待费0.26万元，与2022年持平。

3.财务管理情况，街办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报采购服务中心统一采购。

4.街办2022年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取2023年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

（二）存在问题。

大河中路街道办事处在城镇保障性安居工程上级补助资金支付不到位的主要原因是老旧小区改造项目施工工期为2年，现工程还在如期进行，工程进度款按照工程进度开展情况予以拨付。在2024年街办将督促施工方加快改造工程的施工进度，争取项目早日竣工。督促施工方将各项施工资料准备齐全，尽快报送审计。促使项目早日全面完成。

 

注：此报告含附件3个。

1.基层公益设施管护项目支出绩效自评报告

2.创建全国文明城市专项补助项目支出绩效自评报告

3.渡口社区河门口村民小组棚改拆迁安置支出绩效自评报告

 

 

附件1：

攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2023年度基层公益设施管护项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目由仁和区大河中路街道办事处负责，其主要职能职责有：为进一步调动街道、社区加强城乡基层治理的积极性，按照权责对等的原则将部分事权下放到街道、社区。具体是：城乡垃圾收集、清运；农村县乡村公路管养和安全劝导；河道、小型水库、集镇供水、干线沟渠等水利设施管护；基层图书室管护；基层文化活动场所管护；城乡集贸市场管理;铁路护路;基层阵地建设；基层群团工作等。发挥资金整合效应，按照“经费随职责走，财权与事权统一”的原则，整合各级财政对城乡基层的各项补助资金，进一步加大对城乡基层的投入力度，建立城乡基层环境治理经费多渠道筹集机制，推动农村公益设施管护制度试点改革，采用因素分析法合理分配城乡基层运转和公益设施管护经费，不断完善我区基层治理保障机制，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。建立基层图书室运行维护制度。基层图书室按每个社区加街道各一个计算，每个图书室每年补助经费1200元，主要用于图书室管理员补助，由乡镇统筹安排，按规定对外开放。

建立基层文化活动场所运行维护制度。建立城乡集贸市场管理制度。建立铁路护路巡查制度。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由大河中路街道办事处根据攀仁府办（2020）77号文件，攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发《攀枝花市仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案》的体制要求进行立项和申报。资金使用严格依据政策文件，接受区财政局、区审计局的指导，依照规定使用。为进一步加强我区基层治理工作，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感、幸福感，促进我区经济社会高质量发展。

村级公益设施管护维护共计6个项目，需要资金58.12万元。分别是：城乡市场管理和铁路护路补助项目，需要4.55万元。妇女儿童及团支部经费项目，需要3.28万元。基层图书室经费项目，需要0.84万元。基层党建经费项目，需要9.05万元。基层文化广播旅游设施维护经费项目，需要2.39万元。基层治理资金社区办公经费项目，需要32万元。

（二）项目绩效目标。

本项目主要内容是完成城乡市场管理和铁路护路管理，妇女儿童及团支部管理，基层图书室管理，基层党建，基层文化广播旅游设施维护，基层治理和社区办公管理。

（三）项目资金申报相符性。

本项目由大河中路街办申报，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

本项目由大河中路街办申报，计划申报本级专项资金52.12万元。本项目资金由区财政局下达本级专项资金52.12万元。

2.资金使用

本项资金预算批复数52.12万元，调剂收回31.86万元，已使用20.26万元，主要是拨付给各社区年度日常工作经费。

3.项目财务管理情况

大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目组织实施情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一体四翼，城乡协同”和“宜人新城，产业新区”定位，推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，全力打造门户枢纽新区，建设美丽繁荣和谐攀枝花。该项目由大河中路街道办事处负责。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）
数量指标	基层党建群团经费	党员培训活动1次，6个社区的正常运转	党员培训活动1次，6个社区的正常运转	100
	基层文化广播旅游设施维护经费	全年对7个文化站点对外运行经费	全年对7个文化站点对外运行经费	100
	城乡市场管理和铁路护路补助经费	3个市场的运转和铁路的运转维护	3个市场的运转和铁路的运转维护	100
质量指标	基层党建群团活动	按照党建培训、保障社区运转	按照党建培训、保障社区运转	100
	文化站点费用	全年免费开放、增强社区文化熏陶	全年免费开放、增强社区文化熏陶	100
	社区公用经费	社区全年正常运转	社区全年正常运转	100
时效指标	项目实施时限	2023.1月-2023.12月	2023.1-12月	100
成本指标	党建群团活动	12.47	12.47	100
	基层文化站点维护	3.24	3.24	100
	市场及铁路维护	4.55	4.55	100

（二）项目效益情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）
效益指标	社会效益 指标	带领辖区群众维护党的领导	参与辖区基层治理	参与辖区基层治理	100
		营造辖区文化氛围	辖区稳定和谐	辖区稳定和谐	100
		对辖区市场及道路治理	保障基础设施发挥作用	保障基础设施发挥作用	100
满意度指标	满意度指标	拆迁安置群众满意度	测评达到85%满意以上	测评达到90%满意以上	100

四、问题及建议

（一）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。2023年度国库资金紧张，未能全额支付公益设施管护资金。

（二）相关建议。

因部门项目资金支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对项目资金预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称			基层公益设施管护经费
项目主管单位			攀枝花市仁和区大河中路街道办事处
项目实施单位			攀枝花市仁和区大河中路街道办事处
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	20.26	20.26	100
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	20.26	20.26	100
			其他资金
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况
	调动街道加强城乡基层治理的积极性，按照责权对等的原则由街道对城乡环境治理及垃圾收运，网格员管理、党员培训、社区文化站点运行维护、社会管理创新、社区办公经费等项目进行管理，保障辖区基层公益设施有资金、有人员、有目标地进行管护。			调动街道加强城乡基层治理的积极性，按照责权对等的原则由街道对城乡环境治理及垃圾收运，网格员管理、党员培训、社区文化站点运行维护、社会管理创新、社区办公经费等项目进行管理，保障辖区基层公益设施有资金、有人员、有目标地进行管护。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基层党建群团经费	党员培训活动1次，6个社区的正常运转	完成	100
			基层文化广播旅游设施维护经费	全年对7个文化站点对外运行和人员经费	完成	100
			城乡市场管理和铁路护路补助经费	3个市场的运转和铁路的运转维护	完成	100
		质量指标	基层党建群团活动	按照党建培训、保障社区运转	完成	100
			文化站点费用	全年免费开放、增强社区文化熏陶	完成	100
			社区公用经费	社区全年正常运转	完成	100
		时效指标	2023.1月-12月	一年	完成	100
	成本指标	经济成本指标	党建群团活动	12.47	13.47	100
			基层文化站点维护	3.24	4.24	100
			市场及铁路维护	4.55	5.55	100
	效益指标	社标会效益指标	带领辖区群众维护党的领导	参与辖区基层治理	完成	100
			营造辖区文化氛围	辖区稳定和谐	完成	100
			对辖区市场及道路治理	保障基础设施发挥作用	完成	100
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	大于85%	90%	100

 

附件2：

攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2023年度创建全国文明城市专项补助项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目由区委宣传部负责，在本项目中职能为：为深入推进做好2023年全国文明城市创建工作，实现2023年创建全国文明城市。大河中路街办是项目的具体实施单位。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目是市级专项资金，由区委宣传部按照市级文件要求对项目立资金申报。资金使用严格依据政策文件，接受区委宣传部、区财政局、区审计局的指导，依照规定使用。为深入推进全国文明城市创建工作，凝结共识，积聚各方力量，积极参与文明城市创建，提高市民知晓率、支持率和满意率，形成全域动员、全民参与、全面推进的创建格局。各市场按照改造的实际情况进行资金拨付。

（二）项目绩效目标。

对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等。更新宣传栏、展示牌80块，摊位立面翻修2000㎡，维修照明、排水设施4项，更新标识标线2000米，增设检测室4个，增加消防站4个及相应的设施器材，增加杀鸡宰鱼区的卫生防护设施。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

资金由区委宣传部申报，计划申报资金80万元。区财政局下达专项资金80万元。资金已支付75.38万元，占94.2%。

（二）项目财务管理情况。

资金已支付75.38万元，占94.2%，促进了街办4个农业市场进行改造、翻修工作取得实效。街道财政所在资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态。因此此项资金由街道财政所按照计划有秩序地组织实施，并严格要求，保障到位。全年有效地完成了项目的开展。

（三）项目组织实施情况。

该项目资金由街办纪工委、应急管理办公室、财政所全程监管，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目实施单位财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算较规范准确。执行招投标管理制度.该项目由大河中路街道办事处负责实施，统筹项目整体规划，由应急管理办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障，财政所依据要求进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）
产出指标	数量指标	对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等	4	4	100
	质量指标	按照文明城市的要求，对工程项目按照要求管理好工程质量。符合市民、经营户和政府的创文要求。	较好	较好	100
	时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	一年	一年	100
成本指标	经济成本指标	对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等	80万元	75.38万元	92

（二）项目效益情况。

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	效益指标	社会效益指标	攀枝花市仁和区创建全国文明城市项目	好	好	100
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	85%以上	85%以上	100

四、问题及建议

（一）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。在财务管理方面，收支管理做的还不是很规范，制度执行还不够严谨，思想认识不到位，在一定程度上延缓了事业行政单位会计基础工作规范的进度。

（二）相关建议。

因部门项目资金支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对项目资金预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称			创建全国文明城市专项补助资金
项目主管单位			大河中路街道办事处
项目实施单位			大河中路街道办事处
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	80	75.38	92
			其中：上级财政资金	80	75.38	92
			本级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况
	为深入推进做好街办2023年全国文明城市创建工作，实现2023年创建全国文明城市			开展推进做好街办2023年全国文明城市创建工作，2023年创建全国文明城市已验收。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等	4	4	100
		质量指标	按照文明城市的要求，对工程项目按照要求管理好工程质量。符合市民、经营户和政府的创文要求。	较好	较好	100
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	一年	一年	100
	成本指标	经济成本指标	对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等	80万元	75.38万元	92
	效益指标	社会效益指标	攀枝花市仁和区创建全国文明城市项目	好	好	100
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	85%以上	85%以上	100

 

附件3：

攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2023年度渡口社区河门口村民小组棚改

拆迁安置支出绩效自评报告

一、项目概况

2017年，区政府将原前进镇渡口村河门口村民小组262户纳入棚户区改造项目，并于2020年完成棚改资金报账，涉及农户房屋拆除后，预计可腾空土地约280亩，形成可开发土地610余亩。根据《仁和区前进镇2017年棚户区改造项目房屋搬迁安置实施方案》（攀仁府办〔2017〕97号）文件精神，搬迁农户货币化安置资金由政府、集体、安置人员个人三方共同承担。其中，集体承担资金来源为本村民小组征地两补费，村民小组征地生活应安置人员可享受两补费补助。

经查，在项目实施过程中，由于2017年，区政府将原前进镇渡口村河门口村民小组262户纳入棚户区改造项目，并于2020年完成棚改资金报账，涉及农户房屋拆除后，预计可腾空土地约280亩，形成可开发土地610余亩。根据《仁和区前进镇2017年棚户区改造项目房屋搬迁安置实施方案》（攀仁府办〔2017〕97号）文件精神，搬迁农户货币化安置资金由政府、集体、安置人员个人三方共同承担。其中，集体承担资金来源为本村民小组征地两补费，村民小组征地生活应安置人员可享受两补费补助。

经查，在项目实施过程中，由于对两补费享受人员的界定出现偏差，庄志斌等162人应享受两补费补助但未享受；张维双等6人不应享受两补费补助但已享受；安娜1人属空挂户，不应享受住房安置政策但已支付安置资金。2020年以来，渡口社区河门口组群众多次到前进镇、大河中路街办、区政府上访，反映原前进镇渡口村河门口组2017年棚改项目中存在享受集体两补费人员有误的问题。；张维双等6人不应享受两补费补助但已享受；安娜1人属空挂户，不应享受住房安置政策但已支付安置资金。2020年以来，渡口社区河门口组群众多次到前进镇、大河中路街办、区政府上访，反映原前进镇渡口村河门口组2017年棚改项目中存在享受集体两补费人员有误的问题。

   （一）项目资金申报及批复情况。

本项目由大河中路街道办事处负责立项和资金。主要用于开展棚改工作中支付集体两补费。按照攀枝花市仁和区人民政府关于印发《攀枝花市仁和区农村集体土地征收土地补偿费和安置补助费管理使用办法》执行。项目由大河中路街办申报，申报资金194.4万元。区财政局下达资金194.4万元。

    （二）项目绩效目标。

本项目设置有项目指标主要是项目完成指标、绩效指标、满意度指标和成本指标，其中项目绩效目标和绩效指标可量化可考核，内容匹配、全面完整，契合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测较好。

    （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项目资金194.4万元元，用于支付在棚改工作中产生的两补费。本项目资金年初下达194.4万元。资金已使用支194.4万元，主要支付在棚改工作中产生的根据《仁和区前进镇2017年棚户区改造项目房屋搬迁安置实施方案》（攀仁府办〔2017〕97号）文件精神，搬迁农户货币化安置资金由政府、集体、安置人员个人三方共同承担。其中，集体承担资金来源为本村民小组征地两补费，村民小组征地生活应安置人员可享受两补费补助。

2.资金使用。

资金已使用194.4万元，做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

（二）项目财务管理情况。

资金街道财政所按照专项资金的方式进行管理，街道财政所全程对资金进行监督和支付管理。进行年度动态管理。大河中路街办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由大河中路街道办事处负责实施，统筹项目整体规划，由社区建设办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。财政所依据要求进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）
产出指标	数量指标	补齐棚改户应享受的集体两补费用	262户	262户	100
	质量指标	按照棚改的政策文件严格执行	较好	较好	100
	时效指标	按照时间进度按时完成	一年	一年	100
成本指标	经济成本指标	棚改户的两补费	194.4万元	194.4万元	100

（二）项目效益情况。

 

一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）
效益指标	经济效益指标	尽快对人员进行安置，腾空280亩土地，形成可开发的土地610亩。	280亩	200	100
	社会效益指标	保障棚改安置户应享受的利益，促进社会稳定和谐发展。	减少矛盾因素	已减少	100
	生态效益指标	改变城中村的脏乱差现象，提高城市整体的形象，保障措施生态环保。	较好	较好	100
满意度指标	满意度指标	棚改群众满意度	大于85%	大于85%	100

四、问题及建议

（一）存在的问题。

财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。在财务管理方面，收支管理做的还不是很规范，制度执行还不够严谨，思想认识不到位，在一定程度上延缓了事业行政单位会计基础工作规范的进度。

（二）相关建议。

因部门项目资金支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对项目资金预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称			渡口社区河门口村民小组棚改拆迁安置
项目主管单位			攀枝花市仁和区大河中路街道办事处
项目实施单位			攀枝花市仁和区大河中路街道办事处
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	194.4	194.4	100
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	194.4	194.4	100
			其他资金
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况
	解决原前进镇渡口村河门口组262户纳入棚改区的拆迁安置户中存在享受集体两补人员有误造成的遗留问题，有效化解棚改遗留问题。			已完成对262户人员的补助。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补齐棚改户应享受的集体两补费用	262户	262户	100
		质量指标	按照棚改的政策文件严格执行	较好	较好	100
		时效指标	按照时间进度按时完成	一年	一年	100
	成本指标	经济成本指标	棚改户的两补费	194.4万元	194.4万元	100
	效益指标	经济效益指标	对人员进行安置，腾空280亩土地，形成可开发土地610亩。	280亩		100
		社会效益指标	保障棚改安置户应享受的利益，促进社会稳定和谐发展。	减少矛盾因素	已减少	100
		生态效益指标	改变城中村的脏乱差现象，提高城市形象，保障生态环保。	较好	较好	100
	满意度指标	满意度指标	棚改群众满意度	大于85%	大于85%	100

 

    附件：1、2023年区级部门整体支出绩效自评报告.docx 

             2.2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

           3、2023年50万元以上项目和专项支出绩效评价报告.zip

           4、2023年所有项目支出绩效自评表.rar