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攀枝花市仁和区大河中路街道办事处2023年度事中绩效监控报告

来源：攀枝花市仁和区人民政府大河中路街办 发布时间：2023-09-21 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2023年度事中绩效监控报告

一、年度预算安排情况

2023年大河中路街办收入预算总额为1656.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1576.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入80万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元。相应安排支出预算1656.01万元，其中：工资福利支出1174.57万元，日常公用支出82.02万元，项目支出399.42万元。大河中路街办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的社会事务、经济发展、维稳等工作。

基本支出，是用于保障大河中路街道办事处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。其中人员经费1174.57万元，公用经费82.02万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算数20.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

项目支出，是用于保障社会事务、经济发展、维护稳定等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。街道的主要项目有：基层公益设施管护项目52.12万元，社会管理人员经费及办公费用项目47万元，会议费3.99万元，群团专项经费10万元，人大代表、党代表活动费0.9万元，武装工作经费3万元，基层公益设施管护补助（关爱下一代）项目8万元，创建全国文明城市专项补助资金80万元，河门口小组棚改土地开发项目支出194.4万元。

二、2023年1-8月执行情况

（一）预算下达情况。

2023年1-8月，区财政局共下达财政预算资金4370.78万元。

（二）预算调整情况。

1.2023年年初下达指标预算为2501.12万元，预算指标下达情况如下：下达2023年基本支出1256.6万元，下达2023年项目资金399.41万元。增加2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路原机械厂家属区老旧小区改造)100万元;增加2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路巴斯箐老旧小区改造)452.2万元，增加2022年基层公益设施管护费用28.12万元，增加2022年度非税日常办公经费11.28万元，增加创文工作经费27.87万元，增加森林防灭火经费0.76万元，增加网格化管理工作经费12.68万元，增加2022年生态功能区经费5万元，增加水治理经费10万元，增加维稳经费3.4万元，增加省级民政事业补助资金190.8万元，增加疫情防控和森林防灭火经费3万元。

2.2023年8月下达指标预算为4370.78万元，较年初预算下达指标增加1869.66万元。下拨的资金指标是：增加2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路原机械厂家属区老旧小区改造)1500万元，增加网格化管理工作经费56.37万元，增加创建全国文明城市费用44万元，增加维稳经费5万元，增加困难群众帮扶资金20万元，增加攀西汽车产业集聚区编制费40万元，增加军人“三属”慰问费7.91万元，增加村居“两委”绩效资金53.85万元，增加乡镇干部体检经费2.8万元，增加春节期间维稳经费68万元，增加森林草原防灭火经费9.6万元，增加双拥慰问金7.59万元，增加援藏干部费用6.63万元，增加防汛安全经费10万元，增加大运会期间维稳工作经费3万元，增加电梯增设补助18.48万元，增加人大代表活动经费0.55万元，增加代表活动室运行费0.6万元。增加生态功能区资金10万元，增加职业年金登记费5.28万元。

3.2023年中期预算调整为:基本支出1256.6万元，项目支出3114.18万元。增加2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路原机械厂家属区老旧小区改造)100万元;增加2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路巴斯箐老旧小区改造)452.2万元，增加2022年基层公益设施管护费用28.12万元，增加2022年度非税日常办公经费11.28万元，增加创文工作经费27.87万元，增加森林防灭火经费0.76万元，增加网格化管理工作经费12.68万元，增加2022年生态功能区经费5万元，增加水治理经费10万元，增加维稳经费3.4万元，增加省级民政事业补助资金190.8万元，增加疫情防控和森林防灭火经费3万元。增加2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路原机械厂家属区老旧小区改造)1500万元，增加网格化管理工作经费56.37万元，增加创建全国文明城市费用44万元，增加维稳经费5万元，增加困难群众帮扶资金20万元，增加攀西汽车产业集聚区编制费40万元，增加军人“三属”慰问费7.91万元，增加村居“两委”绩效资金53.85万元，增加乡镇干部体检经费2.8万元，增加春节期间维稳经费68万元，增加森林草原防灭火经费9.6万元，增加双拥慰问金7.59万元，增加援藏干部费用6.63万元，增加防汛安全经费10万元，增加大运会期间维稳工作经费3万元，增加电梯增设补助18.48万元，增加人大代表活动经费0.55万元，增加代表活动室运行费0.6万元。增加生态功能区资金10万元，增加职业年金登记费5.28万元。

4.预算指标余额情况。

2023年1-8月，预算指标余额为1577.35万元，占预算总指标36%。

5.预算指标支付情况。

2023年1-8月，预算指标支付金额为2793.43万元，占预算总指标64%。

三、部门预算绩效目标1-8月完成情况

1.基本支出：2023年预算下达1174.58万元， 1-8月支出761.46万元，余额454.95万元。

目标：保障街道机关编制内工作人员和社区人员的基本报酬和福利。

完成情况：每月按时支付街道机关编制内工作人员的工资、保险、公积金、目标绩效奖励，完成65%。

结论：已完成预算资金绩效目标要求。

2.公用经费：2023年1-8月预算下达82.02万元，已使用40.19，余额41.83万元。

目标：根据街道经济和社会发展要求，围绕招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，保障街道运转。

完成情况：已保障街道各项工作的正常开展和运转。完成50%

结论：已完成预算资金绩效目标要求。

3.项目经费：2023年预算下达3114.18万元。

目标：街道党的组织建设和工、青、妇群团组织工作，大力开展思想政治工作和精神文明建设。负责基层政权建设，指导、支持、帮助社区居民委员会开展工作。强化城市社区管理服务功能，加强社区建设，完善社区功能，搞好社区服务，提高社区文明程度。对居民群众进行社会主义法制宣传教育，搞好社会治安综合治理，维护辖区社会稳定。负责辖区计划生育、民政、司法、调解、信访、武装及城市居民最低生活保障等工作。协助做好征兵、国防教育、民兵、招生、招工等工作。承办区委、区政府交办的其它工作。配合建环、卫生等部门开展好辖区的城市管理、市容市貌、卫生和环境保护及绿化等工作。对居民群众进行社会主义法制宣传教育，搞好社会治安综合治理，维护辖区社会稳定。协助做好征兵、国防教育、民兵、招生、招工等工作。

完成情况：已支付1991.78万元，余额1122.4万元.对项目资金按照要求已进行支付。完成乡级项目资金的64%。

结论：资金的支付不足，延迟了项目的推进。项目进展落后。

四、结转结余资金使用情况

2023年结转资金收入925.11万元。其中创建文明城市专项补助资金80万元，增加2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路原机械厂家属区老旧小区改造)100万元;增加2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路巴斯箐老旧小区改造)452.2万元，增加2022年基层公益设施管护费用28.12万元，增加2022年度非税日常办公经费11.28万元，增加创文工作经费27.87万元，增加森林防灭火经费0.76万元，增加网格化管理工作经费12.68万元，增加2022年生态功能区经费5万元，增加水治理经费10万元，增加维稳经费3.4万元，增加省级民政事业补助资金190.8万元，增加疫情防控和森林防灭火经费3万元。

2023年1-8月共使用上年结转结余资金828.25万元，使用情况如下：使用创建文明城市专项补助资金75.38万元，使用2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路原机械厂家属区老旧小区改造)100万元;使用2020年城镇保障性安居工程上级补助资金的通知(大河中路巴斯箐老旧小区改造)360万元，使用2022年基层公益设施管护费用28.12万元，使用2022年度非税日常办公经费11.28万元，使用创文工作经费27.87万元，使用森林防灭火经费0.74万元，使用网格化管理工作经费12.68万元，使用2022年生态功能区经费4.98万元，使用水治理经费10万元，使用维稳经费3.4万元，使用省级民政事业补助资金190.8万元，使用疫情防控和森林防灭火经费3万元。