各位代表：

受前进镇人民政府委托，向大会报告前进镇2022年预算执行情况和2023年预算草案报告，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

 

2022年财政预算执行情况

2022年，是开启新百年征程的一年，是党的二十大召开之年。前进镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督及镇有关部门支持配合下，充分发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，增加可统筹的财政，提高财政的资金使用绩效，为各项事业的稳定发展提供了有力保障。 

一、财政预算执行情况

（一）2022年一般公共预算收入执行情况

2022年一般公共预算收入3114.78万元，完成全年预算数的100%。

（二）政府性基金预算收入执行情况

2022年政府性基金预算收入1714.95万元，完成全年预算数的100%。

（三）2022年支出预算执行情况

2022年总支出4835.83万元，其中：一般公共财政拨款支出3114.78万元，政府性基金预算财政拨款支出1714.95万元，其他资金支出6.1万元。具体支出情况：

1.基本支出：907.11万元，其中：

（1）人员经费802.04万元，主要用于行政、事业、退休人员工资福利支出；

（2）公用经费105.07万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

2.项目支出：3928.72万元，其中：

（1）一般公共服务支出799.16万元（其中：专职网格管理员补助经费23.36万元，精神病人管理经费2.4万元，创文创卫经费15万元，人大会议活动支出0.63万元，维稳经费2.15万元，村集体经济组织补助10万元，基层治理经费27.46万元，非税支出712.08万元，上缴区财政项目结余资金5.08万元，名录库建设工作经费1万元）。

（2）社会保障和就业支出384.04万元（其中：村（社区）干部报酬345.96万元，普达自治互助社区建设经费11.55万元，村（社区）干部绩效25.13万元，临时困难救助1.4万元）。

（3）卫生健康支出10.14万元（新冠病毒肺炎防控经费10.14万元）。

（4）城乡社区支出1714.95万元（其中：普达征地拆迁补偿支出1600万元，双拥经费3.32万元，创文创卫经费32.83万元；南山农贸市场改造、高峰村项目设计监理费等78.8万元）。

（5）农林水支出435.59万元（其中：村级防疫员经费1.8万元，高校毕业生到村任职经费6.7万元，防火经费50.17万元，村集体经济组织的补助150万元，美丽乡村建设项目经费85万元，基层治理经费20.89万元，渡仁西线山体生态修复121.03万元）。

（6）交通运输支出50万元（其中：森林防灭火通道建设项目经费50万元）。

（7）住房保障支出480.86万元（其中：老旧小区改造项目经费450.6万元，采空沉陷区治理经费30.26万元）。

（8）灾害防治及应急管理支出23.98万元（矿山安全员劳务费23.98万元）。

二、 2022年财政工作情况

（一）注重颗粒归仓，财政收入平稳推进

面对疫情冲击，经济大环境不景气及政策性减收等压力，加强各部门协调配合，努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，共上缴非税收入718.04万元，弥补一般公共预算收入及财政缺口。2022年完成地方财政收入6094.8万元，本级税收5997.7万元。

（二）加强统筹整合，财政支出平稳有序

1.投入财政资金4900余万元，相继完成硬化道路12.6公里、水利工程3个以及五摩路沿线老旧小区改造、高峰村委会改造、村史馆等项目建设，基础设施得到极大改善。

2.整合财政、社会和集体资金1500余万元建成永胜村零碳冷链运营中心、胜利村牛油果种植基地和胜利村集体养殖农场。

3.向上争取巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项资金1738万元。大力推广果粮套（间）种、粮经轮作等模式，粮食播种4005亩。2022年完成农业总产值2.7亿元，农业增加值1.8亿元，农村人均可支配收入2.4万元。

4.划拨1823万元，推进普达征地拆迁，拆除已签协议房屋16户，清场土地及地面附着物320余亩，签订坟墓搬迁协议76座的补偿工作，完成R12地块清场工作，圆满完成用地保障任务。

5.划拨1091.84万元，完成沙坝的防护工程新增用地17户的补偿，加快推进银江水电站项目征地拆迁，确保沙坝的防护工程顺利施工。

6.支付63余万元，清运生活垃圾1900余吨，开展卫生大整治27次，开展环保巡查46次，共发现问题隐患52条，下发整改通知书37份，均全部整改完毕。

7.支付10.14万元支持做好常态化疫情防控，完成18岁以上加强针接种22400余针，完成60岁以上全程接种3556针，均超额完成区目标任务。

8.发放城镇低保保障金12.8万元，农村低保保障金74.7万元；发放高龄补贴、临时救助、卫生扶贫救助、独生子女、灵活就业等各类救助、补助，共计320.4万元。

9.发放耕地地力补贴42.2万元，种粮一次性补贴3.5万元，公益林生态效益补偿等49.5万元。

10.保障专项资金28万元用综治、网格、安全等支出，为维护社会稳定提供财力保障。

（三）围绕提质增效，强化预算绩效管理

一是认真落实预算主体责任，通过预算绩效编制培训，确保全面实施预算绩效管理工作有序推进；二是构建事前、事中、事后绩效管理机制，不断提高预算绩效管理的约束力，确保绩效管理有章可循；三是积极扩大绩效评价范围，加强资金监督、检查和绩效评价，确保资金安全运行、有效使用。

（四）着力提升财政管理效能

一是推进预算“一体化”管理，启用一体化系统单位电子会计账册实现会计核算全程监督，切实提高财政资金配置效率；二是推进财政公开，扎实落实公开主体责任，开展部门预算、决算公开工作；三是推进直达资金监管，依托一体化监管平台，对资金实施全程监控，确保资金拨付合规、安全；四是推进专项资金规范化管理，按照资金管理办法和项目实施方案，梳理资金管理流程，切实规范资金管理，充分发挥资金使用效益；五是贯彻落实《预算法》、《会计法》，认真执行上级制定出台的一系列财政资金管理办法，推进财务管理规范化，加强资金管理和会计监督，联系村干部参与涉农资金监管，以政府信息公开为平台，推进镇、村两级财务管理的进一步公开、规范；六是大力推进财政绩效监督和会计监督，严肃财经纪律，规范财务行为。 

各位代表，2022年在镇党委、政府领导下，在镇人大的监督下，在各部门的共同努力下，我镇财政经济实现了平稳运行。但预算执行中还存在一些困难和问题：一是预算绩效管理理念不深入、预算绩效目标设定还不够合理，绩效自评还不够准确规范，绩效结果运用还需要加强；二是镇级可支配财力不足，收入增长后劲不足、刚性支出及重大项目建设资金需求不断增加，收支矛盾突出；三是财政支出紧张，面对“三保”、乡村振兴、教育、医疗等重点刚性支出和镇党委、政府确定的重大部署，面临的收支平稳压力前所未有。对此，我们将在今后的工作中，坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决。

 

2023年财政预算（草案）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我们将认真做好财政预算编制工作，充分发挥财政职能作用，为前进镇经济社会发展提供坚实财力保障。

一、2023年财政收支形势

2023年，不确定不稳定因素依然较多，经济恢复的基础尚不牢固，刚性支出持续增长，各环节新保障需求不断扩大，财政资金保重点、保急需任务艰巨，收支矛盾突出，紧平衡状态仍将持续。

二、2023年预算编制和财政工作的指导思想和原则

按照“保工资、保运转、保重点”的原则，一是强化统筹，保障重点。分清主次，明确缓急，切实加大各类资金、资源的统筹，加强优化支出结构，合理安排财政支出。二是艰苦奋斗，勤俭节约。强化零基预算理念，坚持政府过紧日子，坚持量入为出、精打细算，严把支出预算关口，严控“三公”经费等一般性支出，把严把紧预算管理、资产配置、政府采购等，努力降低行政运行成本，建立节约型财政保险机制。三是控制成本，提质增效。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制和执行全过程，不断提高预算编制科学性，稳步推动预算和绩效管理一体化，强化绩效管理结果应用，着力优化财政资源配置。四是有效防范，化解财政风险。积极稳妥安排收支预算，确保收支平衡，兜牢基层“三保”底线。

三、2023年财政预算情况

( 一）预算收入

2023年前进镇一般公共预算拨款收入为1619.64万元。

（二）一般公共预算支出

2023年前进镇一般公共预算拨款支出为1619.64万元，具体支出:

1.基本支出1465.28万元，占一般公共预算拨款支出的90.47%，其中：

（1）人员类支出1325.95万元，占基本支出的90.49%。包括行政、事业、退休人员工资福利支出，村社区干部报酬，聘用人员报酬。

（2）政府运转公用经费支出139.33万元，占基本支出的9.51%。包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、福利费、其他交通补贴等。

2.项目支出154.36万元，占一般公共预算拨款支出的9.53%，其中：

（1）会议费支出5.67万元，占项目支出的3.67%。包括党代会、人民代表大会、三级干部等会议经费。

（2）党代表及人大代表活动经费支出6.15万元，占项目支出的3.98%。包括党代表、人大代表活动经费。

（3）基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金支出108.54万元，占项目支出70.32%。包括城乡环境治理经费、村级道路养护经费、村级办公经费、文化、道路交通劝导、食品安全、环保督察、农村网格等经费。

（4）非税收入安排支出34万元，占项目支出的22.03%。其中：武装工作经费3万元；群团经费10万元；其他工作支出21万元（综治维稳信访、重大传染性疾病防治、三防、应急处突、消防、安全等工作支出）。

四、2023年财政工作

（一）强化收支管理，提高理财水平

一是加强收入管理。对国有资产、资源等进行清理，加大非税收入收缴，确保收入及时入库。二是强化预算约束。严格预算执行，坚持“先有预算、后有支出”，不得无预算、超预算拨款，不擅自改变支出用途，确保财政预算刚性。三是坚持厉行节约。严控一般性支出，“三公”经费只减不增，规范公务卡管理，严控现金使用。

（二）加强日常监管，做好风险防控

一是严格支出监督，发挥财政预算“一体化”管理平台优势，全程监控资金流，切实防范“三保”支付风险；二是加强会计主体内控制度执行情况监督检查，发挥内控机制作用，提高财政、财务管理水平；三是严格国有资产管理，盘活闲置资产，避免国有资产减值和流失；四是严格控制“三公”经费支出，加快推进政府采购改革工作，进一步规范财政资金管理，加强对重大财税政策实施情况的监督检查，及时反映并纠正财税政策执行中存在的问题，做好专项资金及强农惠民资金监督检查，确保政策有效落实，提高资金使用效益。

（三）加大民生投入，助力乡村振兴提质增效

一是以乡村振兴、“三农”发展再上新台阶作为财政工作的助力重心，积极争取涉农项目，全力以赴推进美丽乡村建设，努力打造整洁、卫生的新农村；二是进一步完善规范财政资金管理，做好各类惠农资金的发放监管和信息维护工作，将国家惠民政策真正落到实处；三是加强村级“三资”代理工作，加大对村集体资金、资产、资源管理力度，确保村级财务管理规范、账目清楚、资产安全。

（四）坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实民生底线

坚持党政机关过紧日子，非刚性、非必要的支出原则上不安排，实现一般性支出和“三公”经费支出预算同比下降。坚持尽力而为、量力而行，优化结构、精准支出，提高财政支出的精准性和有效性。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，确保工资及时发放，机构正常运转，基本民生有效保障。

（五）严肃财经纪律，自觉接受人大各项审查监督

以规范财务管理、严肃财经纪律，筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，对预算管理、支付管理等情况进行全面清理排查，坚持以查促改、以查促管理，建立长效机制，管好用好各项财政资金。严格执行人大批准的预算，持续推进预、决算公开，实施“阳光”财政。

各位代表，春华秋实又一载，砥砺奋进结新篇。2023年我们发展的任务艰巨繁重，我们将把“目标”刻在心上、把“执行”视为铁律、把“担当”作为自觉，拿出逢山开路的冲劲、闯劲和拼劲，不松气、不泄气，聚焦聚力把各项工作抓实、抓好，确保圆满完成年度各项工作目标。