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2022年部门整体支出绩效评价报告
来源：攀枝花市仁和区前进镇人民政府 发布时间：2023-05-11 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据中共攀枝花市仁和区委办公室 攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发《攀枝花市仁和区乡镇职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（攀仁委办【2020】23号）攀枝花市仁和区前进镇下设7个综合办事机构（党政办公室、党建办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、应急管理和生态环境办公室）和4个公益一类事业单位（便民服务中心、农业农村服务中心、移民安置服务中心、宣传文化旅游服务中心。
（二）机构职能。
1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。
2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。
4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。
5.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。
6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。
7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。
8.应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。
9.便民服务中心。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作。
10.农业农村服务中心。负责指出农业、林业、水利农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。
11.宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。
12.移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。
除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成镇领导交办的其他工作。
（三）人员概况。
2022年末前进镇编制数47名，其中：政府行政机关人员编制22名，工勤编制3名；事业编制22名（根据攀仁编[2021]25号文件进行人员划转1名），便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）5名，农业农村服务中心（村镇建设服务中心、畜牧兽医站）6名，宣传文化旅游服务中心3名，移民安置服务中心8名。
2022年政府行政机关实有人员21名，行政工勤实有2名，事业实有22名。行政、事业退休人员19人，2016年10月全部转入社保发放退休金。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政拨款预算收入4829.74万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款：2022年一般公共预算财政拨款收入3114.79万元。
2.政府性基金预算财政拨款：2022年政府性基金预算财政拨款收入1714.95万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年一般公共预算支出4829.74万元。支出按照功能科目，一般公共服务支出1385.78万元，文化体育与传媒支出27.83万元，社会保障和就业支出501.5万元，卫生健康支出51.31万元，城乡社区支出1744.95万元，农林水支出507.87万元，交通运输支出50万元，住房保障支出536.51万元，灾害防治及应急管理支出23.98万元。支出按照支出性质和经济分类，基本支出907.11万元（其中：人员经费802.03万元，公用经费105.08万元）项目支出3922.63万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1、部门绩效总体目标
认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实，维护好全镇城乡环境卫生让群众过上舒适的生活，保障全镇道路基本畅通，方便群众生产生活及出行。
2、执行管理情况
前进镇严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。以节约为本，压缩公用经费支出特别是严格遵守中央八项规定，加强公务出境（2022年我镇无公务出境支出）公务接待、公务用车管理，进一步加强单位公车管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用全使用实行出车登记制度，严禁公车私用。
①人员经费，预算数728.08万元，决算数802.03万元，完成预算数的110.16%。决算数大于预算数是因为人员工资的正常晋级调整了预算数。
②公用经费，预算数131.64万元，决算数105.08万元，完成预算数的79.82%，因财政资金困难，公用经费未及时支付。
③特定目标类项目经费，预算数1694.08万元，决算数3922.63万元，完成预算数的2315.49%，决算数大于预算数原因是支付了2021年完工未支付的项目经费。
（二）结果应用情况。
一是积极落实反馈整改制度。及时将项部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题，逐一下达整改，积极整改，制定整改方案，增强绩效评价工作的约束力。
二是积极落实结果报告制度。财政部门将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向镇党委、政府报告，为决策提供参考。
三是积极落实与预算安排结合制度。组织开展预算安排工作会议，落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，具体方式和公开范围按照政府信息公开的有关规定执行。
（三）自评质量。
开展部门整体支出绩效评价工作，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据仁和区2022年部门支出绩效评价指标体系测算，前进镇部门整体支出绩效评价得分是：部门预算项目绩效管理37分，专项预算项目绩效管理38分，绩效结果应用10分，自评质量8分，总绩效为93分，评价结果为“优秀”。
（二）存在问题。
主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。
2.偏离绩效目标的原因：由于财力不足的因素，部分计划安排无法执行，导致产生年度实际完成数偏离绩效目标值的情况。
（三）改进建议。
1.与财政部门做好沟通工作，及时支付已发生的费用，保障项目的顺利进行。
2.与资金使用部门做好衔接工作，尽早做资金使用计划和项目实施计划，保障项目的顺利进展，务必使得财政资金支付及时，发挥最大效益，达到预期绩效目标。
3.加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附表：2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表
攀枝花市仁和区前进镇人民政府
2023年5月11日
附表：
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
村、社区干部报酬 |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
339.4 |
执行数： |
345.95 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
339.4 |
其中： 财政拨款 |
345.95 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
保障4个村，3个社区干部报酬、绩效以及社会保障缴费、公积金 |
按月支付138人村社区干部报酬，按年支付绩效 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
村社区干部 |
4村3社区 |
100% |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
2022年 |
1年 |
100% |
||||
|
成本指标 |
干部报酬 |
339.4 |
345.95 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
各项事业稳步发展，为群众提供有效的服务 |
好 |
优 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意 |
≧85% |
90% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
前进镇永胜村灰老梁子防火通道建设项目 |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
50 |
执行数： |
50 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
50 |
其中： 财政拨款 |
50 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
修建防灭火道路（毛路）全线长为14.506公里，路基宽度为5.5米，含挡墙、路基、排水沟、谷坊等工程 |
完成14.506公里，路基宽度为5.5米，含挡墙、路基、排水沟、谷坊等工程 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
公里数 |
14.506 |
100% |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
2022年 |
1年 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目经费 |
50 |
50 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
确保不发生火灾和因灾造成的人员伤亡 |
好 |
优 |
||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意 |
≧85% |
90% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助 |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
108.54 |
执行数： |
27.46 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
108.54 |
其中： 财政拨款 |
27.46 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
在全镇开展环境治理、养护、水利工程管护、基层党建群团、文件广播旅游设施维护、市场管理、农村公共厕所及乡村污水处理设施管护 |
开展环境治理、养护、水利工程管护、基层党建群团、文件广播旅游设施维护、市场管理、农村公共厕所及乡村污水处理设施管护 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
全镇开展公益设施管护 |
4村3社区 |
100% |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
100% |
25.3% |
||||
|
时效指标 |
工作开展时效 |
2022年 |
1年 |
||||
|
成本指标 |
治理经费 |
108.54 |
27.46 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
解决问题，维护社会稳定 |
好 |
好 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意 |
≧85% |
85% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
前进镇五摩路沿线老旧小区改造项目 |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
749.62 |
执行数： |
450.6 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
749.62 |
其中： 财政拨款 |
450.6 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
完成4.8万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅约618户，改造楼栋约26栋，改造小区1个 |
完成4.8万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅约618户，改造楼栋约26栋，改造小区1个 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥4.8万平方米 |
4.8万平方米 |
|||
|
改造面积 |
≥618户 |
618户 |
|||||
|
改造楼栋数 |
≥26栋 |
26栋 |
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|
质量指标 |
经费保障率 |
100% |
60.11% |
||||
|
时效指标 |
根据合同约定时效 |
1年 |
1年 |
||||
|
成本指标 |
改造工程经费 |
749.62 |
450.6 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
满足群众生活需要 |
好 |
好 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意 |
≧85% |
85% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
仁和区2020普达美丽乡村建设项目 |
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|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
85 |
执行数： |
85 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
85 |
其中： 财政拨款 |
85 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
建设道路长度980米，有效路面宽度为4.5米。采用混凝土路面 |
建设道路长度980米，有效路面宽度为4.5米混凝土路面 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
公里数 |
980米 |
100% |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
2022年 |
1年 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目经费 |
85 |
85 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
辖区群众出行和产业运输提供便利 |
好 |
优 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意 |
≧85% |
90% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
2022年攀财资社64号省级民政事业补助（社区设施、社区治理） |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
50 |
执行数： |
11.55 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
50 |
其中： 财政拨款 |
11.55 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
前进镇普达社区“自治互助型试点项目”（设备采购，智慧应用平台的是建设） |
前进镇普达社区“自治互助型试点项目”（设备采购，智慧应用平台的是建设） |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
普达自治互助社区建设 |
1个 |
1个 |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
100% |
23.1% |
||||
|
时效指标 |
2022年 |
1年 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目经费 |
50 |
11.5 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
提升社区为民服务能力 |
好 |
优 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
居民满意 |
≧85% |
95% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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|
项目名称 |
普达征地拆迁项目 |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
1600 |
执行数： |
1600 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
1600 |
其中： 财政拨款 |
1600 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
调拨资金开发净地交付，涉及征地拆迁补偿资金4920万元，坟墓拆迁补偿资金300万元，芒果树残值补偿400万元，集体资产补偿1853万元. |
支付拆迁补偿款1153.308万元，拆迁农户373户1030人生活过渡费446.692万元 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
拆迁农户 |
373户 |
100% |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
拆迁进度要求 |
2022年 |
100% |
||||
|
成本指标 |
拆迁补偿经费 |
1600 |
100% |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
补偿资金及时兑付，解决拆迁农户基本生活保障 |
好 |
好 |
||||
|
可持续影响 指标 |
无 |
无 |
无 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
农户满意度 |
≧85% |
90% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
2014R26宗地相关项目专项资金 |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
224.1 |
执行数： |
78 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
224.1 |
其中： 财政拨款 |
78 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
将原用于群众安置的2014-R26#土地收回拍卖，回购3.2万平方米用于生活安置用于建设项目南岭路人行道改扩建工程，芙蓉花城安置房建设项目等。 |
支付芙蓉花城安置房款，南岭路人行道扩建1500米。解决了群众生活安置遗留问题和建设资金缺口，维护社会稳定。 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
根据合同施工量 |
1500米 |
100% |
|||
|
质量指标 |
项目经费保障率 |
100% |
34.8% |
||||
|
时效指标 |
根据合同约定时效 |
1年 |
1年 |
||||
|
成本指标 |
土地出让金 |
224.1 |
78 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
解决问题，维护社会稳定 |
好 |
好 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意 |
≧85% |
85% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
2021年农村综合改革转移支付预算（美丽乡村奖补） |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
300 |
执行数： |
0 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
300 |
其中： 财政拨款 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
全长2.4公里，有效路面宽度为3.5米和3米宽以及高峰村人居风貌打造项目 |
全长2.4公里，有效路面宽度为3.5米和3米宽以及高峰村人居风貌打造项目 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
公里数 |
2.4公里 |
100% |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
100% |
0% |
||||
|
时效指标 |
2022年 |
1年 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目经费 |
300 |
0 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
辖区群众出行和产业运输提供便利 |
好 |
优 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意 |
≧85% |
85% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
非税收入自评安排 |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
718.06 |
执行数： |
698.96 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
718.06 |
其中： 财政拨款 |
698.96 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
通过非税返还用于支付武装工作经费、群团工作经费、临聘人员经费及弥补公用经费不足等 |
通过非税返还用于支付武装工作经费、群团工作经费、临聘人员经费及弥补公用经费不足 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
临聘人员报酬 |
17人 |
100% |
|||
|
各村居群团工作经费 |
4村3居 |
97.34% |
|||||
|
武装经费 |
4村3居 |
100% |
|||||
|
质量指标 |
项目经费保障率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
根据工作安排 |
1年 |
1年 |
||||
|
成本指标 |
非税经费 |
718.06 |
698.96 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
调动人员的工作积极性，保障人员工作的顺利开展 |
好 |
好 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意 |
≧85% |
90% |
|||
|
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||||
|
项目名称 |
仁和区渡仁西线山体生态修复项目 |
||||||
|
主管部门及代码 |
701008 |
实施单位 |
前进镇人民政府 |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
121.2 |
执行数： |
121.03 |
|||
|
其中： 财政拨款 |
121.2 |
其中： 财政拨款 |
121.03 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
大湾子营造乔木林2.6514hm(39.25亩）栽植及管护 |
大湾子营造乔木林39.25亩栽植及管护 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指 标值 |
实际完成 指标值 |
||
|
完成 指标 |
数量指标 |
营造乔木林栽植及管护 |
39.25亩 |
39.25亩 |
|||
|
质量指标 |
经费保障率 |
100% |
9.86% |
||||
|
时效指标 |
2022年 |
1年 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目经费 |
121.2 |
121.03 |
||||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 指标 |
提升生态修复功能，起到水土保持效果 |
好 |
优 |
||||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意 |
≧85% |
90% |
|||
攀枝花市仁和区前进镇人民政府-2022年部门整体支出绩效评价指标.xls.xls
