攀枝花市仁和区前进镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

 

2022年部门预算经前进镇第五届人民代表大会第二次会议通过，按照《预算法》要求，现将我镇2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8.应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

9.便民服务中心。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作。

10.农业农村服务中心。负责指出农业、林业、水利农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。

11.宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

12.移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成镇领导交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务介绍

1.坚定不移抓项目攻坚突破，着力积聚发展内生动力。牢固树立“项目为王”理念，把紧抓项目、抓紧项目作为今年工作的主旋律，聚力项目求突破、齐心协力勇攻坚，不断促进资源向项目聚焦、要素向项目聚拢、力量向项目聚合，以项目攻坚突破带动镇域经济发展跃升。

2.坚定不移抓工业提质增效，着力做强经济发展支撑。

牢固树立“工业强镇”理念，把整合钢材贸易市场作为今年工作的主基调，优化钢材销售渠道平台，实现优势互补，产生联合效应，推动工业经济优化升级。抓住南山工业园区产业结构规划调整、新一轮片区国土空间规划编制契机，以“整治土地资源、壮大集体经济”为目标，全力促进纳拉河-江边片区现代绿色建材产业园、大型物流商贸中心项目落地实施。紧紧依托“攀钢经济生态圈”认真梳理上下游产业配套，推动单个项目招商向产业链招商转变，大力支持创新创业产业孵化园建设，培育一批市场前景优、竞争力强的新兴产业、新企业落地前进，形成以线接点、连线成面的招商引资新格局，为全镇工业经济发展夯实根基。

3.坚定不移抓产业转型升级，着力夯实乡村振兴基础。立足项目做精农业。紧紧盯住“乡村美、产业优、日子甜”三大目标，以“调结构、突重点、补短板、塑品牌、强服务”为抓手，扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接这篇文章，牵住壮大集体经济“牛鼻子”，布局普达-高峰-田堡-永胜-胜利农业新业态，打造高峰村红光组三桃采摘示范园、石窝铺高寒蔬菜产业示范园、“百年丁木”旅游景点、胜利村和永胜村星级芒果产业园，打响农文旅“前进品牌”。聚焦人居环境整治，强化农居风貌管控，逐步形成特色民居示范村落。大力支持胜利村围绕煤炭采空沉陷区产业转型，促进生态环境修复及水利设施相关项目落地。重点做好永胜村以工代赈道路提升项目建设，全力打通板山箐-高峰森林防灭火通道，推动完成田堡村、永胜村、胜利村芒果产业道路硬化及节水灌溉项目建设。持续巩固脱贫成果。保持现有帮扶政策总体稳定，“三类人员”监测纳入率、帮扶到位率均达100%，返贫人口动态清零，坚决守住不发生规模性返贫的底线。抓好衔接政策措施的细化落实，持续发挥帮扶基金、扶贫产业项目作用，深化巩固脱贫成果。有序推进农村改革。做好“两项改革”后半篇文章，加快以片区为单元乡村国土空间规划编制，全面激发乡村发展活力。深化集体产权制度改革，全面开展农村集体土地清理整治，建立完善农村集体经济管理制度、公共设施管护制度和村规民约，进一步明确产权登记、运行管护、资产处置、后续管理等机制办法，大力发展集体经济。支持永胜村零碳冷链运行中心项目，积极争创零碳示范村庄。加快建设秀美乡村。推进高峰村农村集中供水工程等项目建设，解决高峰、田堡、永胜群众饮水问题。推动普大路（普达至高峰村石窝铺段）幸福美丽乡村道路建设，打通高峰发展生命线。积极争取纳拉沟防洪治理、五摩路提升工程、水库组大湾子农网改造、农房抗震设防改造、胜利村太阳能提灌站尾段配套设施等项目落地。推进农村垃圾清运制度改革，持续加大五摩路、小大路沿线人居环境整治力度，有序推进采空区农田水利基础设施建设、生态环境修复等工作，争创市级乡村振兴先进镇1个、市级乡村振兴示范村1个。

4.坚定不移抓城乡品质提升，着力推动乡村宜居宜业。优化城市空间布局。加快推进国土空间规划，合理布局功能业态。做好中坝至新庄互通高速公路、G227前进镇至平地镇改线工程等重大项目前期协调工作，构建外联内畅交通大格局。提升城市功能品质。积极争取南山花园老旧小区改造、城市污水管网、城市绿地公园等项目建设，统筹建设停车场、休憩等公共设施，提升城市形象。加大对即有住宅安装电梯实施力度，提升居民生活品质。提高城市管理水平。全面推行街长制，探索实施积分制管理，加强市容秩序整治、市政设施维护、扬尘及餐饮油烟治理。常态化开展违建综合治理，深入开展全国文明城市创建和爱国卫生运动，迎接国家卫生城市第三轮复审。完善城市管理执法体制机制，加快推进智慧小区建设，提升城市智能化、精细化管理水平。

5.坚定不移抓民生兜底保障，着力提升群众幸福指数。加快社会事业发展。优化教育医疗资源布局，推进普达中学、普达医院规划建设。实施公共文化服务设施“补短板”“提品质”工程，推进公共文化服务标准化建设。配合实施全民健身场地设施“补短板”五年行动，完善群众体育健身服务体系。从基层农村群众需求出发，深入开展文化惠民活动，围绕文化服务“实用、优质、高效、便捷”的原则，提高文化产品供给能力，不断丰富乡村、社区文化内容，提升活动实效。完善社会保障体系。加强政务服务机制建设，积极探索社会事务“乡镇+”模式，政务服务大厅服务窗口下移，便民服务事项由个人申报制转变为主动发现制、政府摸排制，将政务服务延伸到每家每户。加强便民服务中心标准化建设，进一步完善服务事项内容、流程，加强政务服务制度化、规范化、一体化，提升政务服务工作水平。严格落实农民工工资支付、城乡居民养老保险、医疗保险、城镇及农村最低生活保障等制度，建立和谐完善的社会保障体系，基本养老保险及基本医疗保险覆盖率分别达到95％和98%以上。强化社会综合治理。以做好党的二十大信访维稳工作为主线，持续开展第二批治理重复信访、积案化解攻坚行动。常态化开展扫黑除恶、禁毒、缉枪治爆等专项行动，大力推进立体化、智能化社会治安防控体系建设，推进网格服务管理专职化、规范化建设。完成田房箐社区市域社会治理现代化试点工作，争创省级“六无”平安社区1个、省级城乡社区治理试点1个。守牢安全防范底线。坚持“人民至上、生命至上”理念，打好安全生产三年攻坚行动收官战，全面落实安全生产清单制管理，杜绝安全事故发生。深入开展全国食品安全示范城市创建，提升食品安全管控水平。常态化精准开展新冠肺炎疫情防控，健全网格化管理制度和疫情应急响应机制，稳步推进加强免疫针接种，织牢抗击疫情“防护网”。持续巩固深化森林草原防灭火专项整治成果，完善森林防灭火防控和指挥体系，加强应急演练和防灭火队伍日常训练，提升应急处置能力，全面提升森林防灭火综合防控水平。统筹抓好生态环保、防汛抗旱、道路交通、消防、地灾、燃气安全等工作，健全公共安全应急管理体系，强化应急物资保障，提升防灾减灾救灾能力。

二、基本情况

2022年前进镇共有编制数47名，其中：政府行政机关人员编制22名，事业编制22名，工勤编制3名。2022年前进镇实有人数75人，其中：政府行政机关在职实有人员22名，行政工勤实有2名；事业在职实有人员20名，事业工勤1人；行政、事业退休人员19人；政府临聘人员31人（包括政府临时工、公益性岗位、驻矿安检员、打击私挖盗采矿产资源民兵、计生协管员以及劳务派遣人员）

2021年前进镇公务用车辆编制数8辆；实有数8辆。其中：政府公务车7辆，垃圾清运车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，前进镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年前进镇收入预算总额为2553.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1729.66万元，基金预算收入824.10万元，相应安排支出预算2553.76万元，其中：人员经费支出728.03万元，日常公用支出131.64万元，项目支出1694.09万元。

（一）收入预算情况

前进镇2022年收入预算2553.76万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1729.66万元，占67.73%，基金预算收入824.10万元，占32.27%。

（二）支出预算情况

前进镇2022年支出预算2553.76万元，其中：基本支出859.67万元，占33.66%；项目支出1694.09万元，占66.34%。

前进镇预算安排支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，主要是用于保障前进镇政府各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障前进镇政府各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出983.85万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（基本支出：政府、人大部门，政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费；项目支出 ：综治维稳工作、社会管理创新工作、民兵及征兵工作、文教卫生支出、环境卫生治理、预留机动资金、非税收入安排的项目、其他项目工作）。

（二）文化体育与传媒支出27.83万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资，绩效等支出。

（三）社会保障和就业支出473.36万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）卫生健康支出46.45万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出129.35万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资，绩效等支出。

（六）城乡社区支出824.10万元，用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。

（七）住房保障支出68.82万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

前进镇2022年一般公共预算当年拨款1729.66万元，比2021年预算数1301.64万元增加428.02万元，主要是2022年人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出983.85万元，占56.88%；文化体育与传媒支出27.83万元,占1.61%；社会保障和就业支出473.36万元，占27.37%；卫生健康支出46.45万元，占2.69%；农林水支出129.35万元，占7.48%；住房保障支出68.82万元，占3.98%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

前进镇2022年一般公共预算基本支出859.67万元，其中：人员经费728.03万元，主要包括：基本工资281.09万元、津贴补贴86.11万元、奖金86.55万元、绩效工资20.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.27万元、职工基本医疗保险缴费36.21万元、公务员医疗补助缴费4.97万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金68.82万元、其他工资福利支出26.88万元、退休费0.13万元、生活补助0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出50.24万元。公用经费131.64万元，主要包括：办公费30.08万元、水费3万元、电费6万元、邮电费6.864万元、差旅费10万元、培训费3万元、公务接待费3.53万元、工会经费6.15万元、福利费 6.1万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费用 16.32万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

前进镇2022年“三公”经费财政拨款预算数43.53万元，其中：公务接待费3.53万元，公务用车购置及运行维护费40万元（公务用车运行维护费40万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无预算安排因公出国（境）经费，2021年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算3.53万元，较2021年预算下降1%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费40万元，与2021年预算上涨5万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车8辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、皮卡车1辆，特种垃圾清运车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费40万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

前进镇2022年政府性基金预算拨款安排的支出824.1万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

前进镇2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，前进镇机关运行经费财政拨款预算为131.64万元，比2021年预算115.64增加20万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，前进镇及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，前进镇人民政府安排政府采购预算120万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2022年前进镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款869.99万元，绩效目标情况详见附件3

 

附件：1. 2022年仁和区前进镇人民政府预算公开表

      2. 2022年前进镇部门预算绩效目标申报表

                3. 名词解释  

     附件1：2022年前进镇预算公开表.xlsx

           附件2：2022年前进镇目标绩效申报表.rar

          附件3：部门预算名词解释.doc

                                                                                   攀枝花市仁和区前进镇人民政府

         2022年4月22日