攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2021年预算执行情况和2022年预算草案报告

 

各位代表：

受前进镇人民政府委托，向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案报告，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

 

2021年财政预算执行情况

2021年，前进镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督及镇有关部门支持配合下，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，充分发挥财政职能作用，积极组织财政收入，优化财政支出，深化财政改革、强化财政管理与监督，不断提升依法理财水平，促进了全镇各项事业的稳定发展。 

一、财政预算执行情况

（一）2021年一般公共预算收入执行情况

2021年一般公共预算收入1787.84万元，完成调整预算数的100%，同比上年1854.80万元下降3.61%。减少原因：财政收回财政应返还额度资金。

（二）政府性基金预算收入执行情况

2021年政府性基金预算收入3814.31万元，完成调整预算数的100%，主要用于征地拆迁补偿支出和土地开发支出。

（三）2021年支出预算执行情况

坚持“量入为出、确保重点”原则，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序安排支出，通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，强化财政保障能力。

1.2021年一般公共财政拨款支出2015.02万元（其中：一般公共服务支出686.87万元，文化旅游体育与传媒支出29.91万元，社会保障和就业支出408.73万元，卫生健康支出59.44万元，节能环保支出21万元，城乡社区支出118.84万元，农林水支出287.23万元，交通运输支出227.41万元，自然资源海洋气象等支出12万元，住房保障支出137.98万元，灾害防治及应急管理支出25.61万元）。

2.政府性基金预算财政拨款支出3814.31万元，主要用于征地拆迁补偿支出和土地开发支出。

3.其他资金支出7.31万元。

（四）2021年预算收支平衡情况

2021年财政收支结转248.82万元，实现收支滚动平衡目标。

二、 2021年财政工作完成情况

（一）全力以赴，攻坚克难，目标任务圆满完成。

全年工业总产值44.3亿元，工业增加值13.7亿元，规模以上工业总产值42.3亿元，规模以上工业增加值13.1亿元，三产服务业增加值30亿元，限上社消零总额25.2亿元，固定资产投资6.4亿元，固定资产投资入库6.5亿元，工业投资2.5亿元，工业技改投资2.5亿元；地方财政收入6686万元，完成132.9％；本级税收6590万元，完成132.6％。

（二）围绕项目建设，助力乡村振兴。

争取各类专项扶持资金项目涉及农村基础设施、农业强镇项目、农田水利设施、村组道路升级改造、安全饮用水、美丽乡村建设和农村清洁工程、街道整治、环境整治、美化亮化，通过这些项目的实施，进一步补齐农村基础设施短板。

1.重点项目稳步推进。拨付普达项目征地拆迁补偿资金2600万元，加快推进普达二期安置房建设；拨付247.45万元资金完成南山工业园区补征地及11户遗留问题的房屋拆迁；拨付73.41万元资金完成橄榄坪园区北侧道路改造项目后期补偿；拨付86.75万元完成胜利村冶金物料及工业物流园项目后期补偿资金；拨付206.91万元资金完成华南大桥项目后期补偿；拨付银江水电站项目征地拆迁补偿550.55万元，确保淹没区防护工程顺利施工。

2.工业经济呈积蓄式发展。围绕现有产业精准开展以商招商，积极营造良好营商环境，打好政策和服务“组合拳”，坚持实行镇领导联系重大项目制度，全方位服务项目建设，解决项目推进过程中遇到的各类难题。签约引进各类工业项目5个，协议总投资1.26亿元。

3.农业基础进一步夯实。投入1029.91多万元建设道路、提灌站，沟渠等农业基础设施，为农业产业结构不断优化，提供有力支撑。

（三）增进民生福祉，落实惠民政策

1.开展返贫致贫动态监测和巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，制定“一户一策”帮扶措施点对点进行帮扶。排查全镇建档立卡贫困户143户，未出现致贫返贫问题和风险，脱贫户和监测户的“两不愁三保障”和饮水安全均得到有效保障。高峰村被命名为2021年度市级乡村振兴重点帮扶优秀村。

2.认真落实城镇及农村最低生活保障政策，全年共发放城镇低保保障金14.1万元，农村低保保障金78.5万元；发放高龄补贴325人24万元，临时救助23人8.2万元，特困供养人员医疗救助4人3.1万元，急难型临时生活救助8人1.3万元，事实无人抚养儿童生活补助13人6.9万元，发放孤儿生活补助2人2.2万元，发放散居、集中特困供养人员生活补助金39人38.9万元，办理残疾证35本，发放重度残疾人护理补贴132人10.2万元，困难残疾人生活补贴57人6.8万元。

3.发放耕地地力补贴4773亩41.8万元，发放种粮一次性补贴1413亩2.5万元。

（四）支持社会事业发展，确保社会和谐稳定发展

1.投入620余万元，构建防火网格化防控体系，开展1054亩五色梅一期整治工程，依托“雪亮工程”在林区路口、公共场所等安装视频监控设备25套，实现全镇境内重点区域24小时监控全覆盖。

2.投入资金15.21万元，开展疫情防控常态化管理。完成全程疫苗接种23600针剂，完成下达任务率的161.8%，排名全区第一；完成加强免疫21146针剂，完成下达任务率的108.1%，排名全区前列被评为攀枝花市抗击新冠肺炎疫情先进集体。

3.安排专项资金31.13万元用综治、网格、安全等支出，为维护社会稳定提供财力保障。

4.投入28.52万元开展创文创卫工作，成功创建国家卫生乡镇。

（五）加强财政监督，提升管理水平

深化财政改革，进一步规范了财政支出制度，细化部门预算，提高资金分配的科学性；进一步做好财政性资金投资评审工作，完善公开招投标管理制度，实行政府采购制度改革，开展专项资金使用情况巡查跟踪，实行票据电子化管理，确保财政资金安全有效使用。贯彻落实《预算法》、《会计法》，认真执行上级制定出台的一系列财政资金管理办法，推进财务管理规范化，加强资金管理和会计监督，联系村干部参与涉农资金监管，以政府信息公开为平台，推进镇、村两级财务管理的进一步公开、规范。大力推进财政绩效监督和会计监督，严肃财经纪律，规范财务行为。 

各位代表，2021年前进镇财政工作扎实开展，取得一定成绩，但仍存在一些困难和问题，主要表现在：财政收入增长后劲不足、刚性支出及重大项目建设资金需求不断增加、财政平衡压力不断加大；预算绩效管理仍需加强等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力解决。

 

2022年财政预算（草案）

2022年面临的风险挑战大，疫情防控、外部经济环境不稳定不确定因素显著增多等因素影响，财政收入增速受到制约。其次，在巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略、补齐民生短板等方面需要更大力度的资金支持，刚性支出必将持续增长。所以在2022年要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，扎实推动高质量发展。一是加大财政资金统筹盘活力度，促进积极财政政策更为精准和可持续。二是严格控制一般性支出。强化零基预算理念，坚持政府过紧日子，坚持量入为出、精打细算，严把支出预算关口，严控“三公”经费，进一步压减一般性支出。三是加大支出结构调整力度。加大重点领域和刚性支出保障力度，重点支持推动高质量发展，支持工业等产业加快发展，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，支持保障和改善基本民生。四是全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制和执行全过程，不断提高预算编制科学性，稳步推动预算和绩效管理一体化，强化绩效管理结果应用，着力优化财政资源配置。五是有效防范化解财政风险。积极稳妥安排收支预算，确保收支平衡；优化财力分配格局，兜牢基层“三保”底线。

一、财政预算情况

（一）一般公共预算

2022年前进镇一般公共预算拨款收入为1729.64万元。

（二）政府性基金预算

2022年前进镇政府性基金预算拨款收入824.10万元。

二、支出安排情况

1.人员类支出728.02万元，占一般公共预算拨款支出的42.09%。

2.政府运转公用经费支出131.64万元，占一般公共预算拨款支出的7.61%。

3.村（社区）干部报酬支出339.40万元，占一般公共预算拨款支出的19.62%。

4.会议费支出5.42万元，占一般公共预算拨款支出的0.31%。

5.党代表及人大代会活动经费支出6.15万元，占一般公共预算支出的0.36%。

6.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金支出108.54万元，占一般公共预算拨款支出6.28%。

7.非税收入安排支出100万元，占一般公共预算拨款支出的5.78%。其中：武装工作经费3万元；临聘人员工资及保险70万元；其他工作支出27万元（交通安全、综治维稳信访、重大传染性疾病防治、三防、应急处突、妇联、共青团等工作支出）。

8.建设类支出310.47万元，占一般公共预算拨款支出的17.95%。主要是用于高峰村村委会升级改造及阵地建设、文明城市创建、农村综合改革转移支付（胜利村集体经济发展扶持）等建设。

9.政府性基金预算拨款支出824.10万元，主要用于征地拆迁和土地开发支出。

三、树立信心、知难而进，努力实现2022年财政工作目标

（一）坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实民生底线

坚持党政机关过紧日子，非刚性、非必要的支出原则上不安排。实现一般性支出和“三公”经费支出预算同比下降。坚持尽力而为、量力而行，优化结构、精准支出，提高财政支出的精准性和有效性。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，确保工资及时发放，机构正常运转，基本民生有效保障。

（二）加大民生投入，助力乡村振兴提质增效

2022年，我们以乡村振兴、“三农”发展再上新台阶作为财政工作的助力重心，积极争取涉农项目，全力以赴推进美丽乡村建设，努力打造整洁、卫生的新农村。进一步规范财政资金管理，做好各类补贴农民资金的发放监管和信息维护工作，将国家惠民政策真正落到实处。落实好民生工程项目的后续管护工作，使已建成的民生工程项目发挥长期效益，力争将民生工程工作推向一个新的高度。

（三）推进预算管理改革，促进财政管理水平提升

严格预算管理，进一步增强预算编制和管理的科学性，逐步建立事权和支出责任相适应的制度；要牢固树立“管理就是服务”的理念，把财政收支活动纳入法制规范的范围，实现财税管理法治化、制度化、规范化，推进财政政务公开，提高政府理财透明度；要健全财政监督机制，严格控制“三公”经费支出，加快推进政府采购改革工作，进一步规范财政资金管理，加强对重大财税政策实施情况的监督检查，及时反映并纠正财税政策执行中存在的问题，做好专项资金及强农惠民资金监督检查，确保政策有效落实，自觉接受人大、审计和社会各方面的监督，提高资金使用效益。

各位代表，2022年是财政收支任务压力较大的一年，我镇财政工作面临的困难和压力继续增大，机遇与挑战并存，让我们继续在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取各方的意见建议，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务。