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攀枝花市仁和区前进镇人民政府部门预算整体绩效自评报告
来源：攀枝花市仁和区前进镇人民政府 发布时间：2022-05-15 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区前进镇人民政府
部门预算整体绩效自评报告
一、部门概况
（一）基本职能
1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。
2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。
4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。
5.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。
6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。
7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。
8.应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。
9.便民服务中心。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作。
10.农业农村服务中心。负责指出农业、林业、水利农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。
11.宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。
12.移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。
除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成镇领导交办的其他工作。
（二）人员构成情况
2021年末前进镇编制数47名，其中：政府行政机关人员编制22名，工勤编制3名；事业编制22名（根据攀仁编[2021]25号文件进行人员划转1名），便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）5名，农业农村服务中心（村镇建设服务中心、畜牧兽医站）6名，宣传文化旅游服务中心3名，移民安置服务中心8名。
2021年政府行政机关实有人员19名，行政工勤实有2名，事业实有21名。行政、事业退休人员19人，2016年10月全部转入社保发放退休金。
（三）固定资产情况
前进镇2021年末，土地、房屋及构筑物116.98万元，占固定资产的60.27% （其中，房屋116.98万元，占固定资产的60.27%）；通用设备64.5万元，占固定资产的33.23%（其中，车辆36.73万元，占固定资产的18.92%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0.7万元，占固定资产0.36%（单价100万（含）以上设0万元，占0.00%）；家具、用具、装具及动植物11.92万元，占固定资产的6.14%。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1.基本支出安排及使用情况
前进镇2021基本支出年初预算安排818.91万元(其中：人员经费703.27万元，公用经费115.64万元)包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
2.部门预算项目安排及支出情况
前进镇2021年项目支出年初预算安排482.73万元，上年结转366.51万元，用于专项业务工作的经费支出。
（二）追加预算安排及支出情况
前进镇2021年基本支出追加预算安排108.42万元，其中：人员经费追加37.28万元，用于支出人员调入工资、保险、公积金及目标绩效奖励，公用经费追加71.13万元，用于支出调入人员的经费及办公支出；项目支出追加2487.32万元，用于项目工程款；政府性基金预算财政拨款支出追加3814.31万元，主要用于征地拆迁补偿。
（三）专项资金安排及支出情况
2021年共下达项目资金7150.87万元，其中：年中追加专项资金安排6301.63万元，截止2021年12月31日，支出4902.00万元，执行率为68.55%。主要是因财政资金紧张，支付未批准，年终被收回。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
前进镇2021年初结转其他资金22.03万元，无其他资金收入，支出7.7万元，年终结转14.33万元。
（五）无其他需要说明的情况
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：为在职职工42人，退休职工19人，遗嘱1人发放工资、绩效、补助，并按时缴纳社保，公积金，保障了职工正常福利待遇，完成项目8个。
质量指标：人员经费保障率100%；公用经费保障率87%；项目经费保障率69%。
时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。
成本指标：基本经费970.18万元，完成调整预算数的96.40%，是因为财政资金紧张，公用经费未批准支付，年底被收回；项目经费7150.87万元，完成了预算数的69%，主要原因是财政资金紧张，项目经费未批准支付，年底被收回。
（2）效益指标完成情况分析
经济效益：通过项目的实施，使全镇经济快速发展，村（居）收入增加，全年完成工业总产值44.3亿元，工业增加值13.7亿元，规模以上工业总产值42.3亿元，规模以上工业增加值13.1亿元，三产服务业增加值30亿元，限上社消零总额25.2亿元，固定资产投资6.4亿元，固定资产投资入库6.5亿元，工业投资2.5亿元，工业技改投资2.5亿元；地方财政收入6686万元，完成132.9％；本级税收6590万元，完成132.6％。
社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，办好民生实事，推动社会事业稳步发展，完成率100%。
生态效益：通过项目的实施，切实改善人居环境，不断完善和提升基础设施功能,筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设，打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标，完成率100%。
可持续影响：体现政策导向，长期保障工作平稳进行，完成率100%。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度达85%以上，完成率100%。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：完成项目数25个，完成调整预算数的100%。
质量指标：项目经费保障率88.55%。
时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。
成本指标：项目经费3927.53万元，完成调整预算数的88.55%，财政资金紧张，项目经费未批准支付，年底被收回。
（2）效益指标完成情况分析
经济效益：通过项目的实施，使全镇经济快速发展，完成地方财政收入6686万元，完成132.9％；本级税收6590万元，完成132.6％，农民人均可支配收入增加2%，达21578元。
社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，办好民生实事，推动社会事业稳步发展，完成率100%。
生态效益：通过项目的实施，切实改善人居环境，不断完善和提升基础设施功能,筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设，打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标，完成率100%。
可持续影响：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。
3.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度达85%以上，完成率100%。
（二）上级专项（项目）资金
1.产出指标完成情况分析。
数量指标：2021年度上级专项共8个，完成率调整预算数100%。
质量指标：项目经费保障率7.67%。
时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。
成本指标：全年调整预算数1372.68万元，实际成本支出105.27万元，完成率7.67%，主要原因是财政资金紧张，项目经费未批准支付，年底被收回。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，办好民生实事，推动社会事业稳步发展，完成率100%。
生态效益：通过项目的实施，切实改善人居环境，不断完善和提升基础设施功能,筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设，打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标，完成率100%。
可持续影响：体现政策导向，长期保障工作平稳进行，完成率100%。
3.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度达85%以上，完成率100%。
（三）其他需要说明的情况
无
（四）自评结论
从总体情况看，2021年度部门预算整体绩效目标完成情况良好。绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因：由于财力不足的因素，部分计划安排无法执行，导致产生年度实际完成数偏离绩效目标值的情况。
下一步改进措施：1.与财政部门做好沟通工作，及时支付已发生的费用，保障项目的顺利进行；2.与资金使用部门做好衔接工作，尽早做资金使用计划和项目实施计划，保障项目的顺利进展，务必使得财政资金支付及时，发挥最大效益，达到预期绩效目标。
- 绩效自评结果拟应用和公开公示情况
通过资金绩效自评，找出差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。整体绩效自评情况，将在攀枝花市仁和区政府门户网进行公开公示，接受社会和民众监督。
附：1.部门预算整体绩效自评表
2.项目资金绩效自评表
3.部门预算项目支出绩效自评报告
4.2021年度部门预算资金使用情况表
攀枝花市仁和区前进镇人民政府
2022年5月12日
