2020年度

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

部门决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2021年10月 日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….…….4

二、机构设置……………………………………………………………………8.

第二部分 部门决算情况说明......................................... 8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..  …9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….   18

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………     20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

第三部分 名词解释..................................................29

第四部分 附件......................................................40

附件1……………………………………………………………………………40

附件2……………………………………………………………………………46

第五部分 附表......................................................52

一、收入支出决算总表…………………………………………………………52

二、收入决算表…………………………………………………………………52

三、支出决算表…………………………………………………………………52

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………52

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………52七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………52八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…52九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…52十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………52十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……52十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…52十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…52十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……52

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、 卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全力以赴，攻坚克难，目标任务圆满完成。全年全镇工业总产值527000万元，完成区下达任务的90.95%；工业增加值141000万元，完成103.2%；规模以上工业总产值507000万元，完成90.3%；规模以上工业增加值137000万元，完成102.7%；限额以上社会消费品118000万元，完成83.9%；固定资产入库60000万元，完成120%；固定资产投资60000万元，完成100%;农业总产值25086万元，完成102.6%；农民人均可支配收入22015元，完成102.0%；地方财政收入4714.3万元，完成106.8%；本级税收收入4674.2万元，完成目标任务107.2%。

2.突出特色，加大投入，现代农业持续发展。一是加强农业基础设施建设，农村条件不断改善。投资133万元实施的板山箐水库除险加固工程项目、投资43万元实施的前进镇普达村板山箐组引水工程管道及水池配套工程、投资47.4万元实施的前进镇田堡村田堡组灌溉沟渠整治工程、投资55.08万元实施的高峰村红星组及田堡村坪子湾组饮水程、投资470万元实施的宝鼎采空沉陷区避险安置基础设施道路建设、投资247万元实施的高峰村光明组道路硬化工程等6个项目均已完工。二是加强产业结构调整，农民收入不断增加。开展技术培训400余人次；实施劳动力转移1000余人。三是切实抓好“三防”工作。加强巡山护林，强化源头管理，今年共发生一般性森林火灾4起，无重大以上森林火灾发生，森林面积受害率0.3‰，均控制在下达指标范围内；大力开展森林防灭火专项整治，在全镇范围内开展火灾隐患拉网式排查，共计查出风险隐患56条并整改完成，累计清理道路杂草65公里，新建隔离带7.7公里、设置防火彩带20000米、新建防火通道15公里。四是完成农村集体产权制度改革工作。确定全镇村级集体资产共2720.3万元，其中经营性资产165.5万元；组级集体资产共4719.8万元，其中经营性资产139万元；完成全镇成员资格界定工作，全镇共确认成员2960户，10092人。五是认真第七次全国人口普查工作。成立人口普查工作专班，制定了人口普查工作方案及应急预案；全镇划分7个普查区、95个普查小区，打印小区图95份，选聘普查指导员19名、普查员88名，张贴普查指导员、普查员公示牌80张；制作宣传横幅21幅、喷绘2幅，组织普查指导员、普查员培训2次，发放宣传资料2500余份。六是扎实推进精准扶贫。积极争取资金247万，完成高峰村光明组3.3公里道路硬化工程；争取资金55万，实施建档立卡贫困户人饮解困工程；完成9户无厕所贫困户厕所新建；开展三轮交叉检查工作，一户一策制定整改台账，措施到户，责任到人，共发现和整改问题354个；认真开展问题整改清零行动，涉及前进镇“两不愁三保障”回头看大排查问题、脱贫攻坚以来中央、省、市反馈问题、2020 年以来自查问题共计527个，已全部整改到位；扎实开展环境卫生评比活动。

3.关注民生，协调发展，社会事业全面发展。一是移民安置有效推进。完成南山工业园区补征地3户征地拆迁补偿协议签订，全力解决橄榄园区规划红线内11户农户房屋拆迁遗留问题。2020年普达项目签订房屋及青苗补偿协议15户，房屋拆除19户，土地清场完成580亩。完成仁和第二污水处理厂建设项目新增用地1.04亩。协助开展华南大桥项目用地协调工作，为项目建设提供用地保证。完成胜利村冶金物料及工业物流园项目征地拆迁前期准备工作，共调查房屋12户、土地275亩、坟墓55座。完成银江水电站迁复建涉及征地拆迁镇农机站住户18户、企业4户、个体工商户2户、纳拉河组农户5户的实物调查工作，签订补偿协议6户。二是社会事业全面进步。认真落实居民养老保险、新型农村合作医疗、农村最低生活保障等制度，做到应保尽保，目前有城镇低保户12户、17人，发放城镇低保保障金64032元；农村低保户75户、164人，发放农村低保保障金353664元。大力加强社会治安综合治理，排查和调处矛盾纠纷15起，调处率达100%；处理各类信访件156件，满意率达98%。

4.高度重视，周密部署，全力打好疫情防控阻击战。动员全镇力量组成7个疫情防控入户摸排小组，对全镇8549户27990人全部进行摸排；组建“党员突击队”10支、“志愿服务队”11支、退役军人突击队1支，投身一线防控疫情；深入落实村、社区网格化防控措施，加强境外和国内中高风险、重点地区入（返）攀人员排查和发现，全面落实居家隔离人员居家隔离措施，做好居家期间服务保障，持续实施人员密集公共场所健康码查验出入和体温检测制度。

二、机构设置

攀枝花市仁和区前进镇人民政府属行政单位，下设有7个党政综合办事机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政所、社会治理办公室）；下设4个公益一类事业单位（便民服务中心、农业农村服务中心、宣传文化旅游服务中心、移民安置服务中心）

2020年末前进镇编制数45名，其中：政府行政机关人员编制22名，行政工勤编制3名，事业编制21名。2020年政府行政机关实有人员22名，行政工勤实有2名，事业实有18名。行政、事业退休人员20人，2016年10月全部转入社保发放退休金。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7144.01万元，与2019年3497.34万元相比，增加3646.67万元，增长51.05%，主要变动原因是：一是财政下达被收回的项目存量资金；二是项目增加而调入的资金。支出总计7144.01万元。与2019年3497.34万元相比，增加3646.67万元，增长51.05%。主要变动原因是：2019年项目在2020年完工结算并支付建设项目工程款以及新增项目的工程款

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6286.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6005.9万元，占95.54%；政府性基金预算财政拨款收入269.30万元，占4.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.27万元，占0.18%。

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6777.49万元，其中：基本支出784.53万元，占11.58%；项目支出5992.96万元，占88.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7097.08万元。与2019年3350.81万元相比，财政拨款收、支总计各增加3746.27万元，增长52.79%。主要变动原因：一是财政收回以前年度未实施的项目建设资金；二是2019年项目建设在2020年完工结算并支付建设项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6497.91万元，占本年支出合计6777.49的95.87%。与2019年3243.13万元相比，一般公共预算财政拨款增加3254.78万元，增长50.09%。主要变动原因：一是财政收回以前年度未实施的项目建设资金；二是2019年项目建设在2020年完工结算并支付建设项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6497.91万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出645.95万元，占9.94%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出15.2万元，占0.23%；社会保障和就业支出416.21万元，占6.41%；卫生健康支出60.7万元，占0.93%；节能环保支出5.06万元，占0.08%；城乡社区支出4510.78万元，占69.42%；农林水支出689.79万元，占10.61%；交通运输支出7.9万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出8.39万元，占0.13%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出15.38万元，占0.24%；住房保障支出98.55万元，占1.52%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出24万元，占0.37%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6497.91万元，完成调整预算数6827.77万元的95.17%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.08万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.2万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为6.69万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.4万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为322.17万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.22万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 支出决算为3.32万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为10.15万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）: 支出决算为128.04万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为67.44万元，完成调整预算67.83万元的99.43%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为1.26万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为25.9万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

13.一般公共服务支出（类） 财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为1.68万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）: 支出决算为1.6万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.1万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

17.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为18.02万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

18.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）: 支出决算为0.59万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为1万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.27万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为2.4万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.9万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

23.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为4万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

24.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）：支出决算为5万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为2.7万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为12.5万元，完成调整预算13.33万元的93.77%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为20.97万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为290.15万元，完成调整预算291.29万元的99.61%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为17.92万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.29万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.56万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

32.社会保障和就业支出-就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为19.38万元，完成调整预算20.88万元的92.82%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为5.4万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.48万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为0.53万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

36.社会保障和就业支出（类）役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为3.78万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.75元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为22.23万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.32万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为6.07万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.51万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗-事业单位医疗（项）:支出决算为12.72万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.85万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

44.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为1万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

45.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为5.06万元，完成调整预算26.06万元的19.42%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。

46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为29万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为33.18万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出（项）：支出决算为4448.6万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

49.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为59.46万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

50.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为30.99万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

51.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为1.8万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

52.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为0.25万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为0.22万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

54.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为3.88万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为21.14万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

56.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为4.9万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为1.5万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

58.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为232.86万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

59.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为24.91万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

60.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为19.81万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

61.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为262.75万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为25.02万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

63.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于调整预算数的主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。

64.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为0.3万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

65.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为1.95万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

66.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为4.5万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

67.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1.45万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

68.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.39万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

69.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为15.38万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

70.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）：支出决算为33.16万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.39万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

72.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务支出（项）：决算为24万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出784.52万元，其中：

人员经费678.45万元，主要包括：基本工资276.82万元、津贴补贴72.54万元、奖金30.71万元、绩效工资96.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.56万元、职工基本医疗保险缴费23.22万元、公务员医疗补助缴费4.85万元、其他社会保障缴费2万元、其他工资福利支出30万元、抚恤金4.85万元、生活补助24.96万元、住房公积金65.39万元等。

日常公用经费106.07万元，主要包括：办公费17.18万元、水费1.5万元、电费5.5万元、邮电费6.68万元、差旅费8.36万元、维修（护）费2.62万元、培训费2.28万元、公务接待费1.06万元、工会经费6.08万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费18.85万元、其他交通费17.85万元、其他商品和服务支出13.67万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.91万元，完成预算28.96万元的68.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.85万元，占94.68%；公务接待费支出决算1.06万元，占5.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.85万元,完成预算25万元的75.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.58万元，下降2.99%。主要原因是厉行节约，减少三公支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出18.85万元。主要用于征地拆迁、精准扶贫、安全生产、医疗卫生、防火防汛、社会保障就业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.06万元，完成预算26.77%。公务接待费支出决算比2019年增加1万元，增长16.67%。主要原因是森林防灭火、精准扶贫等工作检查指导工作增加。其中：

国内公务接待支出1.06万元，主要用于精准扶贫工作及文化工作的用餐费。国内公务接待5批次，70人次，共计支出1.06万元，具体内容包括：胶脱贫攻坚工作4次1万元，文化工作1次0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出254.29万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出106.07万元，比2019年增加0.7万元，增长0.66%。主要原因是森林防火、及其他交通费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额21.7万元，其中：政府采购货物支出21.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于征地拆迁、精准扶贫、安全生产、医疗卫生、防火防汛工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，前进镇人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。其中：其他用车主要是用于征地拆迁、精准扶贫、安全生产、医疗卫生、防火防汛、社会保障就业等工作方面。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对矿产资源民兵执勤队人员经费、村（社区）干部报酬、 城乡环境综合治理、农村党员培训、党代表、人大代表活动、会议经费、社会管理创新、武装、社会群团工作、临聘人员经费、对外援助干部人才补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中指矿产资源民兵执勤队人员经费、村（社区）干部报酬、 城乡环境综合治理、农村党员培训、党代表、人大代表活动、会议经费、社会管理创新、武装、社会群团工作、临聘人员经费、对外援助干部人才补助经费项目等12个项目绩效目标实际完成情况。

（1）矿产资源民兵执勤队人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，打私工作的开展，确保了前进镇矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序。发现的主要问题：经费不足。该项目经费每年12万元，只够发放人员基本工资。打私队员没有购买保险，无办公经费，每天要对矿山进行巡查，无专用车辆，只能和煤管所共用车辆，车辆运行维护费高，不利于打私工作开展。下一步改进措施：确保打私工作经费按时、足额拨付，保障打私工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）村（社区）干部报酬绩效目标完成情况综述。项目全年预算数256.17万元，执行数为256.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分调动村（社区）干部工作的积极性和创造性，进一步夯实基层基础，推动工作落实，有力服务和保障村（社区）各项工作圆满完成。保障村（社区）干部报酬，村民委员会建设，负责指导、协调管理好本村（社区）各项工作的顺利开展，做好本村（社区）的规划、建设、管理工作等。发现的主要问题是：社区经济基础薄弱、行政化严重，上级事务和工作繁重。下一步改进措施：充分发挥居民自治组织的自主性，调动社区工作人员的工作积极性，更好地开展社区工作。加大管理力度，强化依法行政能力。全面提升财政资金支出绩效。

（3）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，做到按要求拨付专项资金款，无擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。发现的主要问题：我镇环境综合治理战线长，收集、运输处理还需要增加人力、物力、财力，并且须将垃圾运输到总发垃圾中转站，运输成本较高，垃圾车运转费用增高，因成本增加对城乡环境治理项目运行造成一定困难。

（4）党员培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区广大党员对党的各项事务的学习，已学习武装思想，更好地为人民服务。发现的主要问题：辖区老党员较多，学习氛围不浓厚，学习精力较差。下一步改进措施：以学促用，采取多样形式进行学习。

（5）人大代表、党代表活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.69万元，执行数为6.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，为辖区的政治、经济、文化、生态等各项事务提供方向和动力。为辖区的和谐发展提供帮助和保障。发现的主要问题：人大代表和党代表参政议政能力需加强，增加党性和政策敏感性。下一步改进措施：加强对代表法律的学习和培训，增强政策敏锐性和党性。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称				矿产资源民兵执勤队人员经费
预算单位				攀枝 花市仁和区前进镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			12	执行数:	12
	其中-财政拨款:			12	其中-财政拨款:
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	全年轮流对前进镇辖区矿山进行安全巡查，杜绝私挖盗采现象的发生，确保国有资源的安全。				全年轮流对前进镇辖区矿山进行安全巡查，杜绝私挖盗采现象的发生，确保国有资源的安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对前进镇辖区内矿产资源进行轮流巡查		全镇3个矿产资源民兵执勤人员		全镇3个矿产资源民兵执勤人员
	项目完成指标	质量指标	辖区内矿产资源巡查		辖区内矿产资源巡查		完成了辖区内矿产资源巡查，确保国有矿产资源的安全
	项目完成指标	时效指标	按照要求逐步推进		2020年全年		2020年全年
	项目完成指标	成本指标	全年经费12万元		3个矿产资源民兵执勤人员每人每年经费2.4万元		足额支付3个矿产资源民兵执勤人员每人每年经费2.4万元
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序；有效保护矿产资源的开发利用。		保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序；有效保护矿产资源的开发利用。		保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序；有效保护矿产资源的开发利用。
	效益指标	生态效益指标
	效益指标	可持续影响指标	矿产资源得到合理的开发利用，着力建设资源节约、生态环保、节能高效的环保城市。		矿产资源得到合理的开发利用，着力建设资源节约、生态环保、节能高效的环保城市。		矿产资源得到合理的开发利用，着力建设资源节约、生态环保、节能高效的环保城市。
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业、群众基本满意。		满意度≧90		满意度≧90

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			城乡环境综合治理项目
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		22.6	执行数:	22.6
	其中-财政拨款:		22.6	其中-财政拨款:	22.68
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保全镇全年辖区范围环境卫生得到有力改善，生活垃圾及时处置，居住环境群众满意,全面提升财政资金支出绩效			确保全镇全年辖区范围环境卫生得到有力改善，生活垃圾及时处置，居住环境群众满意,全面提升财政资金支出绩效
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保全年辖区范围环境卫生得到有力改善，生活垃圾及时处置	4村3居环境综合治理	足额支付环境治理经费报酬22.6万元
	项目完成指标	质量指标	全镇环境综合治理，垃圾清运	对全镇4村3居环境综合治理，垃圾清运	圆满完成全镇对全镇4村3居环境综合治理，垃圾清运
	项目完成指标	成本指标	垃圾车运行维护费及驾驶员经费5万元，4村3居环境综合治理经费17.6万元	垃圾车运行维护费及驾驶员经费5万元，4村3居环境综合治理经费17.6万元	足额支付环境治理经费报酬22.6万元
	效益指标	社会效益指标	环境卫生得到有力改善	全镇辖区群众及企事业单位生活、工作环境得到大力改善，人民生活水平日益提高。	全镇辖区群众及企事业单位生活、工作环境得到大力改善，人民生活水平日益提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住环境群众满意	保证了村（居）民生活环境清洁卫生	满意度≧90

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

党员培训费

预算单位

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2.12

执行数:

2.12

其中-财政拨款:

2.12

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促使辖区党员对党的各项事务的学习

已完成党员的党史教育学习

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织辖区的党员开展党支部活动

所有党员参加学习培训不少于一次

完成学习培训1次

项目完成指标

质量指标

对党的规定、要求进行学习

知道党的规定要求

开展了知识竞赛

项目完成指标

时效指标

按照要求逐步推进

2020年全年

2020年全年

项目完成指标

成本指标

七一开展各种形式的活动

需要资金2.12万元

使用资金2.12万元

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

做到党支部的桥头堡作用

开展党员活动的参与人员较上年增加

开展党员活动的参与人员较上年增加

效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

党员的满意度测评

党员的满意度达满意85%以上

党员的满意度达满意85%以上

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

人大代表、党代表活动费

预算单位

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6.69

执行数:

6.69

其中-财政拨款:

6.69

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为辖区的政治、经济、文化、生态等各项事务提供方向和动力。为辖区的和谐发展提供帮助和保障。

为辖区的政治、经济、文化、生态等各项事务提供方向和动力。为辖区的和谐发展提供帮助和保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

对辖区的各项任务和谐发展提供方案

召开一次党代表、人大代表考察调研会议

召开一次党代表、人大代表考察调研会议

项目完成指标

质量指标

形成辖区党员及群众所需的提案或意见和建议

形成三条以上的意见

已完成

项目完成指标

时效指标

按照要求逐步推进

2020年全年

2020年全年

项目完成指标

成本指标

召开辖区党代表、人大代表研究会议

需要资金6.69万元

使用资6.69万元

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

提高党代表、人大代表的参政议政能力

为辖区群众和党员代言

为辖区群众和党员代言

效益指标

生态效益指标

效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民群众及党员的满意度

满意度达满意85%以上

满意度达满意85%以上

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

村组干部报酬

预算单位

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

256.17

执行数:

256.17

其中-财政拨款:

256.17

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1：保障4个村，3个居干部报酬及；目标2：围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；目标3：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，确保村组各项事业的顺利推进；目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。全面提升财政资金支出绩效。

目标1：保障4个村，3个居干部报酬及；目标2：围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；目标3：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，确保村组各项事业的顺利推进；目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。全面提升财政资金支出绩效。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

村、居干部报酬

4村3居干部报酬

4村3居干部报酬256.17万元

项目完成指标

质量指标

围绕年初目标任务，保障4村3居干部报酬，圆满完成各项工作。

围绕年初目标任务，保障4村3居干部报酬，圆满完成各项工作。

围绕年初目标任务，保障4村3居干部报酬，圆满完成各项工作。

项目完成指标

时效指标

按照年初计划完成

2020年全年

2020年全年

项目完成指标

成本指标

全年4村3居干部报酬

4村3居干部报酬256.17万元

4村3居干部报酬256.17万元

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

村组各项工作顺利推进，为群众提供有效的服务，确保社会稳定。

村组各项工作顺利推进，为群众提供有效的服务，确保社会稳定。

村组各项工作顺利推进，为群众提供有效的服务，确保社会稳定。

效益指标

生态效益指标

效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

村、居干部

满意度≧90%

满意度≧90%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《前进镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、固定资产租赁收入（收入类型）等 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），指人大召开人民代表大会等专门会议支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），指人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（款），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项），指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），指陈上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），指统计 部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.一般公共服务支出要（类） 财政事务（款）信息化建设（项），指财政部门用于信息化建设方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）财政事务-财政委托业务（项），指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

23.一般公共服务支出（类）人力资源事务-其他人力资源事务（项），指其他人力资源事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项），指用于民族事务管理方面的专项支出。

26.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项），指其他用于民族事务方面的支出行。

27.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指其他用于群众团体事务方面的支出。

28.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项），指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

30.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支（项），指用于宗教事务管理方面的支出。

32.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项），指用于其他公共安全方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项），指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项），指其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），指事业单位开支的离退休经费。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

40.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项），指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），指对儿童提供福利服务方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项），指其他用于残疾人事业方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项），指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

44.社会保障和就业支出（类）役军人管理事务（款）拥军优属（项），指开展拥军优属活动的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项），指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指基本医疗保险缴费经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指基本医疗保险缴费经费。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

51.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项），指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

52.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项），指其他用于污染防治支出。

53.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）公共设施（项），指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

55.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指用于其他城乡社区方面的支出。

56.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

57.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），指用于农业科技成果转化，农业新品种、新农具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

58.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），指用于农产品及其投入吕的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项），指其他用于农业农村方面的支出。

62.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

64.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

65.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），指其他用于林业和草原方面的支出。

66.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指其他用于水利方面的支出。

67.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善支出。

68.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指其他用于扶贫方面的支出。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

70.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项），指其他用于农村综合改革方面支出。

71.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项），指除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。

72.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项），指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

73.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

74.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），指公路养护支出。

75.2160202商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

76.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

77.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项），指用于深陷区治理方面的支出。

78.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

79.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项），指煤矿安全监察管理方面的项目支出。

80.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

81.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

82.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

83.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

84.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区前进镇人民政府属行政单位，下设有7个党政综合办事机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、财政所、社会治理办公室）；下设4个公益一类事业单位（便民服务中心、农业农村服务中心、宣传文化旅游服务中心、移民安置服务中心）

（二）机构职能。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、 卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2020年末前进镇编制数45名，其中：政府行政机关人员编制21名，行政工勤编制3名，事业编制21名。2020年政府行政机关实有人员22名，行政工勤实有2名，事业实有20名。行政、事业退休人员20人，2016年10月全部转入社保发放退休金，遗属补助人员1人，其他人员70人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年完成收入合计6286.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6005.89万元，占95.54%；基金收入269.30万元，占4.28%；其他收入11.27万元，占0.18%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年前进镇实际支出6752.20万元，其中：一般公共服务支出671.24万元，文化体育与传媒支出15.20万元，社会保障和就业支出4416.21万元，卫生健康支出60.70万元，节能环保支出5.06万元，城乡社区支出4765.07万元，农林水支出689.79万元，交通运输支出7.9万元，商业服务业等支出8.39万元，自然资源海洋气象等支出15.38万元，住房保障支出98.55万元，灾害防治及应急管理支出24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标制定:根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效评价。

目标实现:加强项目经费支出进度管理,完善预算动态监控,绩效目标完成最大效益。

预算编制准确:以预算编制为引领,以支出管理为核心,严格按照区财政局好2020预算执行工作,预、决算编制较为合理,规划明确。

支出控制:认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定,无超预算或无预算转嫁支出、转移或者套取预算资金情况,无超标准、超范围列支“三公”经费、费,滥发工资、奖金、补贴等问题。

预算动态调整:2020年度,前进镇部门预算作了年初结转结余个别预算调整情况。

执行进度:根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,在保证各项工作顺利运转的同时,较好地完成各项预算进度。

预算完成情况:2020年度,前进镇部门预算执行95%。

（二）结果应用情况。

从整体情况来看，前进镇严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，加强监管力度，实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、和转移“三公经费”支出的行为。尤其在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，经过自评，我镇2020年预算支出绩效情况良好。

（二）存在问题。

一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。二是单位各部门衔接不及时、报账不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（三）改进建议。

1、制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）：
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇人民政府
预算情况 （万元）			年度财政拨款资金总额：1230.52万元
			其中：人员经费690.56万元
			公用经费116.74万元
			项目经费423.22万元
年度主要任务及拟达到的目标	年度主要任务内容及拟达到的目标
	主要任务：完成本镇、村(居）、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等。任务目标：目标1：保障机关在职人员44人、退休人员20人、遗属1人的正常办公及生活秩序；目标2：围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；目标3：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好各类涉农建设项目；目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	基本经费	数量指标		保障在职人员44人，退休人员20人，遗属1人的正常办公、生活秩序
		质量指标		保障在职人员44人，退休人员20人，遗属1人的正常办公、生活要求
		时效指标		在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障前进镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放
		成本指标		经费支出807.3万元内,其中在职人员工资、保险、公积金690.56万元，日常公用经费116.74万元，其中：三公经费28.96万元（公务接待3.96万元，公务用车55万元）
	项目经费	数量指标		保障各项目的基本运转经费需要
		质量指标		组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展
		时效指标		按照2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施
		成本指标		全年计划项目总成本423.22万元，其中：人大代表、党代表费用5.5万元，会议费6.69万元，群团费用20万元，社会管理创新费用12.45万元，武装工作经费3万元，对外援助干部补助经费6.57万元，临聘人员经费37万元，党员培训费2.12万元，，社区经费293.08万元，城乡环境治理经费24.8万元，矿产资源民兵执勤队人员经费12万元。
	效果指标	社会效益指标		通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利
		生态效益指标		通过项目的实施，切实改善人居环境
		可持续影响指标		体现政策导向，长期保障工作平稳进行
	满意度	群众满意度指标		满意度达到≥85%以上

 

附件2

 

城乡环境综合治理项目2020年绩效评价

报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城乡环境综合治理项目是改善群众生产生活条件，是创优发展环境的需要，努力开创城乡环境综合治理新局面，为创造和保持整治、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展。该项目涉及前进镇4村3居，城乡居民29000余人，为改善村（居）民居住环境和解决周边垃圾清运问题，安排预算资金22.6元，用于前进镇全年开展城乡环境综合治理工作经费。

城乡环境综合治理经费采取授权支付形式，由财政所根据仁和区基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助明细拟定计划根用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，再根据具体项目实施部门用款情况及时、规范支付项目资金，并进行会计核算及账务处理。

（二）项目绩效目标。

确保全镇全年辖区范围环境卫生得到有力改善，生活垃圾及时处置，居住环境群众满意,全面提升财政资金支出绩效。具体措施为：一是保障垃圾清运车及驾驶员运行维护经费。二是全镇4村3居卫生整治经费保障。目标1：围绕年初目标任务，扎实推进城乡环境综合整治工作；目标2：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重整治成效。

（三）项目自评步骤及方法。

1.根据绩效评价实施方案及区财政文件要求，成立了绩效评价工作组，开展绩效评价工作。

2.查阅2020年预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.核实数据，对2020年度城乡环境综合治理项目支出的数据的准确性、真实性进行核实。

4.汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，进行综合分析、归纳汇总，填写评价指标评分表。

5.形成绩效评价报告

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据四川省环境保护厅印发《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》的通知，结合我镇关于城乡环境综合整治工作的要求。由区财政局批复、预算调整后下达使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。城乡环境综合治理经费年初预算22.6万元，垃圾车运行维护费及驾驶员经费5万元，4村3居环境综合治理经费17.6万元，共计资金22.6万元。

2．资金到位。该项目资金均在年初由区财政下达到政府财政管理信息系统，到位率100%。

3．资金使用。截止2020年12月底，城乡环境综合治理经费已全部支出，主要用于：环境卫生及垃圾清运劳务费元18.3万元，环卫车辆保险及燃油维修支出2.8万元，村级卫生整治工作经费1.5万元，资金支付时，城建办根据发生的实际费用提出支付申请，由分管领导、财政所审核，后分管财务的领导签署支付意见（3万元以上经镇政府办公会后）财政所方合规合法支付款项，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

城乡环境综合治理经费采取授权支付形式，由财政所根据仁和区基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助明细拟定计划根用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，再根据具体项目实施部门用款情况及时、规范支付项目资金，并进行会计核算及账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视 ，并成立工作小组。由镇长胡定春组长，分管领导刘金望为副组长，党政办主任邱标，城建办主任马学贵，财政所田兴平为成员的领导小组，负责整个项目建设和资金管理。

（二）项目管理情况。

为确实完成项目目标任务，制订了实施方案，明确分管领导及专门工作人员，将城乡环境卫生工作纳入重要议事日程 ，实施班子成员包片，干部包村，工作人员具体负责。

（三）项目监管情况。

各村、社区、部门之间加强协调，注重配合，强力推进，同时镇党委政府还加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成1台垃圾清运车正常运转及日常维护、2名垃圾清运辅助工的劳务支出，以及4村3居环境整治经费的支出。

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好，受益群体满意度高。

全年按月实施，确保全年环境卫生得到有效治理，项目完成100%。

垃圾车运行维护费及驾驶员经费，4村3居环境综合治理经费，共计资金22.6万元。

（二）项目效益情况。

环境卫生质量指城市经济发展的水平，良好的环境卫生作用于人的生活和精神 ，使劳动者身体健康、精力饱满，就会在工作中充分发挥劳动积极性，提高劳动生产效率；通过环境卫生整治，加大外来人员及企业进驻本辖区投资，经济指标大同度增加；环境卫生水平指 城乡素质，城乡生产生活环境的改善，人的疾病风险减小，身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度也得到了提高，通过环境卫生同治和群众参与，增加了一大批人的环保意识，培养了公众关注卫生，爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有得于社会可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

前进镇在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

环境综合治理战线长，收集、运输处理还需要增加人力、物力、财力，并且须将垃圾运输到总发垃圾中转站，运输成本较高，垃圾车运转费用增高，因成本增加对城乡环境治理项目运行造成一定困难。

（三）相关建议。

望财政能适当加大对城乡环境治理项目经费的投入，进一步提高工作质量，为群众创建一个更美好的居住环境，确保环境治理工作真正实行长效管理。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年决算公开表（前进镇）.xls