仁和区前进镇2020年财政预算执行情况及

2021年财政预算（草案）报告

—在前进镇第四届人民代表大会第七次会议上的工作报告

田兴平

 

各位代表：

受前进镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算，请予审议，并请各位代表提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年，前进镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督及镇有关部门支持配合下，认真贯彻执行《预算法》和人大各项决议、决定，积极应对经济下行压力，围绕财政工作目标，优化财政支出结构，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，充分履行财政职责，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出。经过一年的努力，为我镇经济发展、维护社会稳定、完善自身建设等方面提供了有力的财力支持，较好地完成2020年财政工作。 

一、财政预算执行情况

（一）2020年收入预算执行情况

2020年实际完成预算收入6286.46万元（其中：财政拨款收入6275.19万元，其他收入11.27万元），比上年（1854.80万元）同期增加338.92%。增加原因：一是财政下达被收回的项目存量资金；二是项目增加而调入的项目资金。上年结转调整后结余857.54万元。2020年合计可用资金7144.00万元。

（二）2020年支出预算执行情况

坚持“量入为出、确保重点”原则，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序安排支出，通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，强化财政保障能力。

2020年支出为6777.49万元（一般公共财政拨款支出6497.91万元，政府性基金预算财政拨款支出254.30万元，其他资金支出25.28万元）比上年（3376.03万元）同期上升49.81%。上升原因：22019年项目建设在2020年完工结算并支付建设项目工程款以及新增项目的项目工程款。支出具体项目如下：一般公共服务支出671.24万元，文化旅游体育与传媒支出15.20万元，社会保障和就业支出416.21万元，卫生健康支出60.70万元，节能环保支出5.06万元，城乡社区支出4765.07万元，农林水支出689.79万元，交通运输支出7.9万元，商业服务业等支出8.39万元，自然资源海洋气象等支出15.38万元，住房保障支出98.55万元，灾害防治及应急管理支出24万元）。

（三）2020年预算收支平衡情况

2020年财政收支结转366.51万元，实现了收支滚动平衡目标。

二、 2020年财政工作开展情况

（一）狠抓税收征管，圆满完成全年目标任务

一是全力组织税收收入。认真分析和研究我镇面临的经济形势，强化目标意识，建立税收征管协作机制，清理税源、分解目标任务、压实责任；二是协助税务部门加强税收征管，密切关注重点项目、重点工程建设，跟踪监测重点行业、重点企业，督促税收及时足额入库，确保税收不流失；三是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强企业依法纳税的自觉性和责任感；四是加强与区税务局的联系,对税源进行分析，努力做到均衡入库。2020年完成地方财政收入4714.3万元，完成106.8%；本级税收收入4674.2万元，完成目标任务107.2%。

（二）强化预算约束，加强财政收支管理

 2020年经济下行压力较大，财政收入增长乏力，各种政策性增支、重点项目支出增加，财政收支矛盾突出，为了确保各项政策性增长因素及重点项目支出的需要，我们认真执行各项财政政策和相应的财务管理制度，加强财政收支管理。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，全力保障和改善民生。二是压缩一般性支出，坚持财政运行一体化。坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，推进财政资金管理系统化、规范化。 

（三）坚持精准施策，克服疫情影响，经济形势总体平稳

一是疫情防控卓有成效。投入50余万元，动员全镇力量组成7个疫情防控入户摸排小组，对全镇8549户27990人全部进行摸排；组建“党员突击队”10个150余人、“志愿服务队”11个120余人、退役军人突击队1个50余人投身一线防控疫情，全面开展人员排查，阻断疫情传播渠道，确保了2020年无新冠感染确诊、疑似病例。

二是重点项目稳步推进。加快推进普达项目征地拆迁，拨付补偿资金4010.25万元完成项目建设用地保障工作。拨付247.45万元资金完成南山工业园区补征地及11户遗留问题的房屋拆迁；拨付809万元资金完成橄榄坪园区北侧道路改造项目涉及13户的房屋及土地补偿；拨付18.62万元完成胜利村冶金物料及工业物流园项目前期补偿资金，拨付5.72万元资金完成华南大桥项目涉及华钢工贸有限责任公司的补偿协议签订，土地顺利交付使用。

三是工业经济呈积蓄式发展。招商引资取得新突破，签约引进各类工业项目5个，协议总投资2.04亿元，其中4000万元以上项目3个，3000万元以上项目2个。

（四）坚持统筹兼顾，巩固脱贫成效，加快乡村振兴步伐

一是脱贫成果进一步彰显。投入10万元对全镇143户贫困户全覆盖开展驻村帮扶，确保贫困户人均收入全部达标。扎实推进扶贫项目建设，积极争取资金247万元按时完成高峰村光明组3.3公里道路硬化工程；四是通过三峡集团捐赠资金10万元，解决住房问题6户，完成9户厕所新建。

二是农业基础进一步夯实。投资477万元完成宝鼎采空沉陷区避险安置基础设施建设项目5.361公里道路硬化，投资558万元完成渡仁西线生态修复项目，投资133万元完成板山箐水库除险加固工程，投资43万元完成前进镇普达村板山箐组引水工程管道及水池配套工程，投资47.4万元完成前进镇田堡村田堡组灌溉沟渠整治工程，投资55.08万元完成前进镇2020年人饮抗旱项目高峰村红星组及田堡村坪子湾组饮水管道新建工程，投资41.27万元完成宝鼎太阳能提灌站建设项目。

（五）支持社会事业发展，确保社会和谐稳定发展

全力做好城镇及农村最低生活保障工作，严格规范低保申请审查程序，确保应保尽保，不能保的坚决取消，全年共发放城镇低保保障金12.8万元，农村低保保障金70.7万元。发放双拥补助33.3万元，发放高龄津贴及长寿生活补贴287人19.1万元，发放临时救助16人5.1万元，发放事实无人抚养儿童生活补助8人4.6万元，发放孤儿生活补助2人1.9万元，发放散居、集中特困供养人员生活补助金43人40.7万元，发放重度残疾人护理补贴129人10.2万元。

在财力比较困难的情况下，多方筹集和调度资金，确保了各项重点工作支出。一是安排财政专项资金45.64万元，用于开展城乡环境综合整治和社会管理创新工作；二是安排专项资金10.15万元，用于网格员支出，为维护社会稳定提供财力保障；三是支付煤炭采空区危房户临时避险过渡费23.24万元，确保危房户安全过渡；三是安排财政专项资金39.38万元，用于矿产资源民兵执勤队和驻矿安监员支出；四是安排财政专项资金289.17万元，用于村（社区）干部报酬及保险，确保了基层政权的稳定。

（六）加强资金监管，确保财政资金使用安全规范

强化财政资金的监管。坚持“财政监督”与“制度监督”并举，着力强化监督机制建设，扩大了财政监督范围，加强了财政内控管理。 

各位代表，2020年我们克服困难，努力执行和完成预算各项指标，财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。但在工作中还存在问题：一是财政收入和可用财力增长困难，经济发展后劲乏力，增收压力大；二是刚性支出增多，收支矛盾突出；三是资金统筹安排使用机制有待完善,绩效管理和信息公开力度有待加大；四是厉行节约的制度执行仍然弱化，预算约束仍需加强。

面对这些问题，我们将高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。

2021年财政预算（草案）

2021年财政预算编制和财政工作按照市、区经济工作会议要求，主动适应财政工作的新常态，坚持稳中求进工作总基调，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收入平衡的原则，积极强化财源培植，夯实收入基础，提高收入质量，不断优化支出结构，严控非生产性支出，加大民生投入，为推进前进镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。

2021年全镇财政预算收支：

一、财政预算情况

（一）2021年一般公共财政预算收入情况

2021年前进镇人民政府部门预算总收入为1668.15万元（其中：一般公共预算拨款收入为1301.64万元，上年结转366.51万元）。

（二）2021年一般公共财政预算支出情况

根据收支平衡的原则，2021年预算总支出为1668.15万元。其中，一般公共预算拨款支出1301.64万元，具体安排如下：

1.人员工资及社会保障缴费支出682.47万元，占一般公共预算拨款支出的52.43%。

2.政府运转公用经费支出115.64万元，占一般公共预算拨款支出的8.88%。

3.其他对个人和家庭的补助支出20.8万元，占一般公共预算拨款支出的1.59%。

4.村（社区）干部报酬265.34万元，占一般公共预算拨款支出的20.39%。

5.矿产资源保护民兵劳务费12万元，占一般公共预算拨款支出的0.92%。

6.会议费6.39万元，占一般公共预算拨款支出的0.48%。

7.党代表及人大活动经费5.25万元，占一般公共预算支出的0.45%。

8.对外援助干部人才补助经费6.57万元，占一般公共预算拨款支出的0.49%。

9.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金104.18万元，占一般公共预算拨款支出8%。

10.非税收入安排支出83万元，占一般公共预算拨款支出的6.37%。其中：临聘人员工资及保险60万元；武装工作经费3万元；其他工作支出20万元（交通安全、综治维稳信访、重大传染性疾病防治、三防、应急处突、妇联、共青团等工作支出）。

二、2021年财政工作

我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑。

（一）深化绩效管理，扩大绩效管理的范围，坚持绩效追踪、绩效问责，让有限资金发挥最大的效益。

（二）坚持科学理财，狠抓增收节支。及时足额组织收入，确保各项税收应收尽收；按照“压一般、保重点”的思路，严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，保压并举，优化支出结构，确保社会保障、民生工程等刚性支出的需要。

（三）细化预决算公开内容，增加理财工作的透明度，坚决执行中央八项规定，杜绝财政资金的滥用和浪费，营造风清气正的经济社会环境。加强财政对扶贫等专项资金的监督检查，确保财政资金安全有效运行。

（四）进一步加强村级财务管理，逐步提高管理水平，健全各项村级财务管理。

（五）进一步强化服务意识，增强服务能力，提升财政干部的政治素质、业务素质。 

各位代表，2021年将是不平凡的一年，面对取得脱贫攻坚的全面胜利、“十三五”规划实施的全面完成、“十四五”规划的制定，财政工作更加繁重。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实我镇“十四五”规划及当年的各项财政工作任务。为保证我镇脱贫攻坚任务的全面完成，为促进我镇经济与社会事业的全面发展，为建设美好的前进镇做出新的贡献！