仁和区前进镇2019年财政预算执行情况及

2020年财政预算（草案）的报告

—在前进镇第四届人民代表大会第五次会议上的工作报告

田兴平

 

 

各位代表：

我受前进镇人民政府委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算，请予审查，并请各位代表提出意见。

2019年财政预算执行情况

2019年，财政所在镇党委、政府的领导下，在区财政局的指导下，在镇人大的监督及镇有关部门支持配合下，认真贯彻执行《预算法》和人大各项决议、决定，积极应对经济下行压力，充分履行财政职责，全力组织财税收入，加强财政管理，努力增收节支、依法监管，有力保障了全镇各项工作正常开展。  

一、财政预算执行情况

（一）2019年收入预算执行情况

2019年实际完成预算收入1854.80万元（其中：财政拨款收入1808.80万元，非税收入46万元），比上年（2334.13万元）同期下降20.54%。减少原因：一是财政收回以前年度的财政应返还额度及存量资金；二是压缩开支，厉行节约。根据攀仁府办〔2019〕63号文件精神2019年公用经费在部门预算基础上追减20%。上年结转调整后结余1496.01万元（上年结转数1828.59万元，财政2019年追减上年结转332.58万元）。 2019年合计可用资金3350.81万元。

（二）2019年支出预算执行情况

坚持“量入为出、确保重点”原则，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序安排支出，通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，强化财政保障能力。

2019年一般公共财政拨款支出3265.14万元，比上年（2170.21万元）同期上升50.45%。上升原因：2018年项目建设在2019年完工结算并支付建设项目工程款。支出具体项目如下：一般公共服务支出665.96万元，文化旅游体育与传媒支出19.45万元，社会保障和就业支出411.28万元，卫生健康支出42.63万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出868.01万元，农林水支出724.25万元，交通运输支出9.94万元，商业服务业等支出169万元，自然资源海洋气象等支出8.37万元，住房保障支出298.25万元，灾害防治及应急管理支出24万元，其他支出22万元（智能化居家养老服务）。

（三）2019年预算收支平衡情况

2019年财政收支结转85.67万元，实现了收支滚动平衡目标。

二、 2019年财政工作开展情况

（一）狠抓税收征管，圆满完成全年目标任务

一是全力组织税收收入。认真分析和研究我镇面临的经济形势，强化目标意识，建立税收征管协作机制，清理税源、分解目标任务、压实责任；二是协助税务部门加强税收征管，密切关注重点项目、重点工程建设，跟踪监测重点行业、重点企业，督促税收及时足额入库，确保税收不流失；三是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强企业依法纳税的自觉性和责任感；四是加强与区税务局的联系,对税源进行分析，努力做到均衡入库。2019年完成地方财政收入5944.41万元，完成区委、区政府下达目标任务的117.85 %；完成本级税收收入5898.38万元，完成区委、区政府下达目标任务的117.76 %。

（二）强化预算管理，确保政府各部门正常运转

为确保全镇各项事业顺利推进，健全预算管理体系，一是按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则，科学安排支出，把财力用在“刀刃”上，发挥好作用；二是加强支出管理，严格压缩和控制一般性支出，厉行勤俭节约。严格执行中央八项规定和省、区、市“十项规定”等规章制度，控制“三公”经费等支出；三是严格按照财经纪律和财务制度规范保障流程和手续，确保资金规范高效使用。

（三）优化支出结构，确保各项社会事业协调发展

围绕公共财政建设目标，坚持“既要保运行，又要保发展”的原则，不断调整优化支出结构，努力为全镇经济社会事业全面协调发展提供财力保障。一是统筹安排资金确保机关职工工资按时发放，稳定干部队伍，维护政府正常运转；二是按规定和标准发放村（居）组干部报酬257.18万元，为稳定村（居）组干部队伍、带动地区发展和群众致富起到了重要作用；三是拨付村（居）财政补助工作经费38万元，确保了村（居）建设办公正常运转；四是落实村（居）公共运行维护补助资金44万元，用于村（居）基础设施维修维护，改善群众生产生活条件。

（四）坚持依法依规，确保各项惠农政策落实到位

一是继续做好农户补贴工作。高度关注民生问题，强化惠农资金监管力度，严格做到专人办理、程序不减、步骤不漏、公示到位，群众通过仁和区“一卡通”系统，按规领取各项惠农补贴；二是支付扶贫项目专项资金369.39万元，用于易地扶贫搬迁、扶贫村农村道路、沟渠、蓄水池等基础设施建设；三是支付农村事业发展项目财政专项资金580.48万元，用于农业道路、水利设施、农业事业等支出。

（五）支持社会事业发展，确保社会和谐稳定发展

镇政府在财力比较困难的情况下，多方筹集和调度资金，确保了各项重点工作支出。一是安排财政专项资金22万元，用于开智能化养老服务工作支出；二是安排财政专项资金54.48万元，用于开展城乡环境综合整治和社会管理创新工作；三是安排专项资金23.93万元，用于网格员支出，为维护社会稳定提供财力保障；四是支付煤炭采空区危房户临时避险过渡费25.24万元，确保危房户安全过渡；五是棚户区改造配套基础设施项目工程进度款1039.50万元，其中：南山棚户区改造配套基础设施项目804万元，弯腰树棚户区改造配套基础设施项目工程进度款235.50万元，确保了项目的顺利推进；六是安排财政专项资金32.37万元，用于矿产资源民兵执勤队和驻矿安监员支出；七是在区政府缩减20%公用经费下，保证了镇党委、政府和机关正常运转的资金需求，确保了基层政权的稳定。

（六）加强资金监管，确保财政资金使用安全规范

一是完善管理制度。以省委巡视组、区委巡察组反馈意见整改工作为契机，结合市、区财政局内部控制制度建设要求和镇实际情况，进一步建立健全前进镇内控制度,规范了政府的各项管理制度和财务管理审批权限、流程、公开公示等规范；二是加强财政监督检查。积极配合区纪委、区财政局开展专项检查，对全镇项目建设、惠民惠农资金、7村2居财务管理、集体议事决策、公开公示等情况开展检查，针对检查过程中发现的问题，镇财政所积极主动配合相关站所、村（居）进行认真整改，全镇财政工作进一步规范。

各位代表、同志们：2019年在经济下行压力加大的情况下，我们克服困难，努力执行和完成预算各项指标，取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在的问题：一是根据《预算法》及新财政体制规定，镇财政收入和可用财力增长困难，而民生需求不断加大，公共财政支出刚性增强，财政收支压力加大，收支矛盾十分突出；二是资金统筹安排使用机制有待完善,绩效管理和信息公开力度有待加大。

我们将认真面对这些问题，认真听取代表的意见和建议，并切实采取有效措施，通过深化改革和发展经济认真应对，逐步缓解财政面临的困难和问题，提高为民理财的责任意识，提高理财能力和保障能力。

 

 

2020年财政预算（草案）

2020年财政预算编制和财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照市、区经济工作会议要求，主动适应财政工作的新常态，坚持稳中求进工作总基调，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收入平衡的原则，积极强化财源培植，夯实收入基础，提高收入质量，不断优化支出结构，严控非生产性支出，加大民生投入，为推进前进镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。

2020年全镇财政预算收支：

一、财政预算情况

（一）2020年一般公共财政预算收入情况

2020年前进镇人民政府部门预算收入总额为1215.82万元，其中：当年财政拨款收入1155.82万元，非税收入60万元。

（二）2019年一般公共财政预算支出情况

根据收支平衡的原则，2020年一般公共预算支出1215.82万元，具体安排情况如下：

1.人员工资及社会保障缴费支出675.28万元，占一般公共预算支出的55.54%。

2.政府运转公用经费支出116.74万元，占一般公共预算支出的9.6%。

3.其他对个人和家庭的补助支出15.29万元，占一般公共预算支出的1.26%。

4.村组干部报酬及村支两委工作经费138.94万元，占一般公共预算支出的11.43%。

5.社区干部报酬及办公费139.44万元，占一般公共预算支出的11.47%。

6.农村党员教育培训费2.12万元，占一般公共预算支出的0.17%。

7.城乡环境卫生24.80万元，占一般公共预算支出的2.04%。

8.矿产资源保护民兵工资12万元，占一般公共预算支出的1%。

9.会议费6.69万元，占一般公共预算支出的0.55%。

10.党代表及人大活动经费5.50万元，占一般公共预算支出的0.45%。

11.社会管理创新12.46万元，占一般公共预算支出的1.02%。

12.对外援助干部人才补助经费6.56万元，占一般公共预算支出的0.54%。

13.非税收入安排支出60万元，占一般公共预算支出的4.93%。其中：临聘人员工资及保险37万元；武装工作经费3万元；其他工作支出20万元（交通安全、综治维稳信访、重大传染性疾病防治、三防、应急处突、妇联、共青团等工作支出）。

二、2020年财政工作

我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑。

（一）积极培植财源，促进经济稳步发展

紧紧围绕经济建设这个中心，在培植财源上下功夫。一是支持培育壮大支柱企业和重点企业。继续加大招商引资力度，培植和做大支柱产业；二是继续推进农业和农村经济结构的调整，促进农业增效、农民增收；三是要用好区位优势，积极培育专业市场，大力发展第三产业；四是积极争取项目资金、融通资金渠道，促进重点企业税收稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制，确保实现全年收支平衡。

（二）努力增收节支，圆满完成预算任务

一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收漏洞，抓好重点税源和重点企业监控，加大协税力度，对普达阳光康养项目、鼎瀚冶金物料园、瑞达项目建设税收的征缴，确保重点税源税收及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成；二是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定

一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、发展村集体经济、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入“三农”，不断改善农村的生产生活条件；二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、精准脱贫、农业补贴、涉农打捆项目、一事一议财政奖补等工作，促进城乡协调发展；三是继续做好社会保障工作，不断提高财政的保障能力，促进社会和谐。

（四）加强财政监管，提高资金使用效益

一是进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政资金结算和核算会计工作职责，严格报账员现金管理；二是强化“收支两条线”管理，认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平；三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用；四是加强“村财镇管”管理制度，认真落实“五务公开”制度，进一步规范村级财务管理，确保村集体经济组织工作正常开展；五是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围。明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度重点监督检查计划。

（五）以绩效评价为关键突破，做好资金监管

积极推进绩效目标与预算资金实现“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。强化预算绩效目标管理和评价，提高财政资金使用效率。认真履行财政监督检查的职能，加强对重大项目和重点项目财政资金的监督管理，确保资金安全。完善国有资产管理相关办法，盘活资产，保值增值。

各位代表、同志们：做好2020年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成2020年各项财政工作任务、谱写前进镇经济社会发展的新篇章而努力奋斗！