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攀枝花市仁和区前进镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

来源：攀枝花市仁和区前进镇人民政府 发布时间：2021-04-17 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作............................2

（一）职能简介....................................2

（二）2021年重点工作任务介绍......................3

二、基本情况.......................................7

三、收支预算总体情况...............................7 （一）收入预算情况.................................8

（二）支出预算情况.................................8

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：...........8

四、一般公共预算当年拨款情况说明...................9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ............9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 .................9

五、一般公共预算基本支出情况说明...................9

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...............10

（一）因公出国（境）经费...........................10

（二）公务接待费...................................10

（三）公务用车购置及运行维护费.....................10

七、政府性基金预算支出情况说明.....................11

八、国有资本经营预算支出情况说明...................11

九、其他重要事项的情况说明 .........................11

（一）业务运行经费 .................................11

（二）国有资产占有使用情况 .........................11

（三）政府采购情况.................................11

（四）绩效目标设置情况.............................11

2021年部门预算经前进镇第四届人民代表大会第七次会议通过，按照《预算法》要求，现将我镇2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务介绍

1、主攻“一个加快”，增强经济内生动力

主动发力，打好“兴工强区”大会战，按照区委、区政府着力打造南向门户枢纽发展思路，根据“新官不理旧账”专项监督检查工作要求，结合南山工业园区产业结构规划调整，以“整治土地资源、壮大集体经济”为目标，全力促进纳拉河片区现代建材产业园、江边组片区大型物流商贸中心项目落地实施。在此基础上，深化班子领导挂钩项目督办机制，全力助推在建项目快竣工、竣工项目快投产、投产项目快见效，迅速形成新兴产业集聚优势，增强加快发展的爆发力。

加大招商引资力度。抓住区委鼓励“一镇两园”产业配套项目入驻镇域现代产业园机遇，着力寻求重大项目突破，把招商引资主攻方向聚集到投资强度大、技术含量高、产业带动强、资源消耗低、符合我镇产业发展定位的工业项目上。紧紧依托“攀钢航母舰队”认真梳理上下游产业配套，推动单个项目招商向产业链招商转变，形成以线结点、连线成面的招商引资新格局。

2、立足“一个衔接”，打造乐享前进品牌

立足项目做大农业。主动作为，打好“乡村振兴”大会战，紧紧盯住“乡村美、产业优、日子甜”三大目标，以“调结构、突重点、补短板、塑品牌、强服务”为抓手，扎实做好脱贫攻坚“后半篇”文章，围绕各村居特色进行“主题亲子乐园”“主题景观花海“主题度假民宿”产业打造。重点做好永胜村现代芒果产业园和高峰村、田堡村4000亩高标准农田建设，全力打通板山箐至高峰段森林防灭火通道，确保完成田堡村、永胜村、胜利村芒果产业道路硬化及节水灌溉项目建设。

彰显特色做优品牌。实施农产品品牌战略，抢抓全市芒果主产区优势，在种植工艺、营销策略、文化宣传等方面加大投入，提升前进产业对外知名度。加大品牌推介力度，进一步提升高峰、永胜、田堡等本土农产品品牌知名度。鼓励市场主体注商标、打品牌、创名牌，整合区域品牌资源，提升品牌美誉度，扩大农产品市场占有率。

挖掘优势做强服务。主动融入，打好“阳光康养”大会战，全力推动普达阳光国际康养度假旅游区项目建设，努力形成镇区景区双轮驱动、以景区支撑镇区功能、以镇区服务景区需求的良性发展格局。依托普达阳光旅游板块和高峰等旅游资源，积极寻求外部投入，开拓规模化旅游项目，立足“一村一品”，打造现代乡村旅游聚集区、摸鱼沟等特色旅游载体，形成康养融合发展新模式。

3、交好“三份答卷”，建设幸福平安前进

巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，建立完善防止返贫和农村低收入人口帮扶机制，保持现有资金支持、帮扶力量等总体稳定，重点发展壮大扶贫产业，支持农民工等人员返乡创业，稳定脱贫人口就业增收。加紧编制村庄规划，提升农村基础设施和公共服务水平，改善农村生产生活条件和人居环境；推进农村产业升级与转型，加快农村经济发展，增加农民收入。完善社会保障体系。加强政务服务机制建设，积极探索社会事务“乡镇+”，政务服务大厅服务窗口下移，便民服务事项由个人申报制转变为发现制、政府摸排制，将政务服务延伸到每家每户。

做好常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”基本战略，深入贯彻省、区、市决策部署，加强防控工作动态评估分析。强化疫情防控属地责任，健全完善联防联控体系。落实常态化精准防控，严格执行“四早”措施，细化“人物同防”各项举措，全面提升监测预警能力。建立平战结合应急保障体系，完善疫情防控物资应急调配机制。有序推进新冠疫苗接种工作，持续开展爱国卫生运动，提升群众健康意识，培育健康生活习惯。

4、完善“三类体系”，提升人居生活水平

完善公共服务体系。从基层农村群众需求出发，深入开展文化惠民活动，围绕文化服务“实用、优质、高效、便捷”的原则，提高文化产品供给能力，不断丰富乡村、社区文化内容，提升活动实效。加强对辖区娱乐场所、网吧、书吧等文化活动经营性场所监督检查，确保辖区文化市场健康安全有序。加强法治建设。严格执行政府工作规则、“三重一大”集体决策、重大项目评审等制度，实现重大事项合法性审查全覆盖，把政府工作全面纳入法治化轨道；自觉接受监督，。

完善社会保障体系。加强政务服务机制建设，积极探索社会事务“乡镇+”模式，政务服务大厅服务窗口下移，便民服务事项由个人申报制转变为主动发现制、政府摸排制，将政务服务延伸到每家每户。加强便民服务中心标准化建设，进一步完善服务事项内容、流程，加强政务服务制度化、规范化、一体化，提升政务服务工作水平。加强社会保障，严格落实农民工工资支付、城乡居民养老保险、医疗保险、城镇及农村最低生活保障等制度，建立和谐完善的社会保障体系。

完善基层治理体系。深入落实平安建设暨市域社会治理现代化工作责任，重点推进普达社区市域社会治理中心项目建设，以“专注社会治理创新，助力市域社会治理现代化发展”为使命，打造“一中心，三平台”，整合社会资源，形成互助共生的市域社会治理创新共同体。重点推进田房箐社区基层治理示范小区建设，以党建为引领，结合小区物业管理、基础设施配套建设、遗留问题化解，构建社会组织与政府、居民自治组织、市场主体互惠互补关系，实现“法治、德治、自治”三治融合的基层治理模式。

5、落实“四项举措”，加强政府自身建设

依法履职，严格规范。坚持政府信息公开制度，提高政府工作透明度。自觉接受人大监督，广泛听取社会各界的意见和建议，严格按照法定程序进行决策，完善政府法律顾问制度，落实“三重一大”集体讨论和报告制度，实行终身责任追究和责任倒查机制。

务实作风，勤勉作为。深入基层、深入群众，崇尚实干、力戒空谈。大力弘扬雷厉风行、说干就干、一干到底的工作作风，不断提高政府工作的执行力。建立健全工作目标责任考核机制，优化考核体系，强化考核导向，完善考核办法，努力调动一切积极因素，不断激发基层工作的活力和创造力。

从严治政，廉洁自律。加强廉政效能建设，认真落实廉洁自律的各项规定。进一步完善政府采购、工程招投标等规章制度，切实加强财务管理，严格执行收支两条线，努力从源头上、制度上预防和制止腐败现象的滋生。

二、基本情况

2021年前进镇共有编制数46名，其中：政府行政机关人员编制22名，事业编制21名，工勤编制3名。2021年前进镇实有人数75人，其中：政府行政机关在职实有人员22名，行政工勤实有2名；事业在职实有人员20名，事业工勤1人；行政、事业退休人员20人；政府临聘人员31人（包括政府临时工、公益性岗位、驻矿安检员、打击私挖盗采矿产资源民兵、计生协管员以及劳务派遣人员）

2021年前进镇公务用车辆编制数7辆；实有数6辆。其中：政府公务车5辆，垃圾清运车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，前进镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年前进镇收入预算总额为1668.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1301.64万元，上年结转收入366.51万元；相应安排支出预算1668.15万元，其中：工资福利支出682.46万元，日常公用支出115.64万元，对个人和家庭的补助支出20.8万元，项目支出849.25万元。

（一）收入预算情况

前进镇2021年收入预算1668.15万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1668.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

前进镇2021年支出预算1668.15万元，其中：基本支出818.92万元，占49.09%；项目支出849.24万元，占50.91%。

前进镇预算安排支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，主要是用于保障前进镇政府各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障前进镇政府各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1068.60万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（基本支出：政府、人大部门，政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费；项目支出：综治维稳工作、社会管理创新工作、民兵及征兵工作、文教卫生支出、环境卫生治理、预留机动资金、非税收入安排的项目、其他项目工作）。

（二）文化体育与传媒支出21.79万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资，绩效等支出。

（三）社会保障和就业支出362.21万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生支出34.62万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）农林水支出103.10万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资，绩效等支出。

（六）国土海洋气象等支出12万元，用于矿产资源民兵执勤队人员经费支出。

（七）住房保障支出65.83万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

前进镇2021年一般公共预算当年拨款1301.64万元，比2019年预算数1230.52万元增加41.12万元，主要是2021年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出702.08万元，占53.94%；文化体育与传媒支出21.79万元,占1.67%；社会保障和就业支出362.21万元，占27.83%；医疗卫生支出34.62万元，占2.66%；农林水支出103.1万元，占7.92%；国土海洋气象等支出12万元，占0.92%；住房保障支出65.83万元，占5.06。

五、一般公共预算基本支出情况说明

前进镇2021年一般公共预算基本支出818.91万元，其中：人员经费703.26万元，主要包括：基本工资 275.39万元、津贴补贴199.69万元、奖金6.54万元、绩效工资17.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.85万元、职工基本医疗保险缴费 29.81万元、公务员医疗补助缴费4.81万元、住房公积金 65.83万元、其他工资福利支出10.56万元、退休费14.80万元、生活补助0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出20.8万元。公用经费115.64万元，主要包括：办公费23.80万元、水费2万元、电费6万元、邮电费7.34万元、差旅费12万元、培训费4万元、公务接待费3.92万元、工会经费5.99万元、福利费 6万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他交通费用 17.40万元、其他商品和服务支出2.2万元。