2019年度

四川省攀枝花市仁和区

前进镇人民政府部门决算

 

 

目录

公开时间：2020年10月26日

 

第一部分 部门概况                                                4

一、基本职能及主要工作                                        4

二、机构设置                                                  6

第二部分度部门决算情况说明                                        6

一、收入支出决算总体情况说明                                   6

二、收入决算情况说明                                           7

三、支出决算情况说明                                           7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                           8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                       9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                   15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                       16

八、政府性基金预算支出决算情况说明                             17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                          17

十、其他重要事项的情况说明                                    17

第三部分 名词解释                                                 22

第四部分 附件                                                     29

附件1                                                         29

附件2                                                         34

第五部分 附表                                                     37

一、收入支出决算总表                                           37

二、收入决算表                                                 37

三、支出决算表                                                 37

四、财政拨款收入支出决算总表                                   37

五、财政拨款支出决算明细表                                  37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                          37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                      37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                      37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                      37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表              37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                  37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表          37

十三、国有资本经营预算支出决算表                            37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、 卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、发展现代农业，抓基础设施建设、产业结构调整和惠农政策落实，实施农村道路工程9.7公里，道路设计入库6.5公里；实施水库加固除险、太阳能光伏提灌站、引水等工程，投资1196万元；推进“千村示范工程”污水处理项目3个；大力发展高寒蔬菜、优质核桃、桃子和优质晚熟芒果产业；落实综合地力补贴5445.83亩、55.95万元。

2、扎实推进精准扶贫。落实“五个一”帮扶工作职责，建立任务、责任和问题清单制度；完成“十三五”易地搬迁13户45人；开展精准帮扶“大走访”，“两不愁三保障”回头看大排查，完成145户725张贫困户图片采集和脱贫户脱贫措施采集，问卷调查及录入341份，建立问题台账并对标整改。

3、认真落实居民养老保险、新型农村合作医疗、农村最低生活保障等制度，做到应保尽保，办理养老保险108份、医疗保险9363份；发放城镇低保15.28万元、农村低保61万元；

4、加强社会治安综合治理，认真开展“扫黑除恶”专项行动，按照“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”的工作目标，三措并举，带头深入开展扫黑除恶专项斗争工作。排查矛盾纠纷25起，成功调处23起，进入司法程序2起，调处率达100%；处理各类信访件195件，满意率达98%。加强春节、两会等重大节日期间的维稳工作，全年未发生维稳重特大安全事故。四是抓好环保督察整改。以环保督察“回头看”、落实前进段河长制为工作契机，坚持整治与教育相结合、整治与迎检相结合、整治与自治相结合，确保全镇环境面貌大改观、居民生活大改善。

二、机构设置

前进镇人民政府属行政单位，内设五个职能办公室（党政办公室、经济发展办公室、计划生育与社会事务办公室、城镇建设环境保护管理办公室、财政所）；七个事业单位（前进镇经济发展服务中心、前进镇社会事务服务中心、前进镇宣传文化服务中心、前进镇财务会计管理服务中心、前进镇移民安置办、前进镇煤炭管理所、前进镇计划生育技术服务站）。

编制数45名，其中：政府行政机关人员编制21名，行政工勤编制3名，事业编制21名。2018年政府行政机关实有人员20名，行政工勤实有2名，事业实有21名。行政、事业退休人员21人，2016年10月全部转入社保发放退休金。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3497.34万元，支出3376.04万元。与2018年相比，收入减少829.83万元，下降19.18%，主要变动原因是一是财政收回以前年度的财政应返还额度及存量资金；二是压缩开支，厉行节约；根据攀仁府办〔2019〕63号文件精神2019年公用经费在部门预算基础上追减20%；支出增加955.78万元，增长39.49%，主要变动原因2018年项目建设在2019年完工结算并支付建设项目工程款。

（图表 1：收、支决算总计变动情况图）

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1923.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1854.8万元，占96.45%；其他收入68.21万元，占3.55%。

（图表 2：收入决算结构图）

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3376.04万元，其中：基本支出808.02万元，占23.93%；项目支出2568.02万元，占76.07%。

（图表 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1854.8万元，支出3376.04万元。与2018年财政拨款收入2334.13万元相比减少479.33万元，下降20.54%；支出2155.32万元增长1220.72万元， 增长56.64%。主要变动原因：一是厉行节约，根据攀仁府办〔2019〕63号文件精神2019年公用经费在部门预算基础上追减20%；二是财政收回以前年度未实施的项目建设资金；三是2018年项目建设在2019年完工结算并支付建设项目工程款。

（图表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3243.16万元，占本年支出合计3376.04万元的96.06%。与2018年2155.32万元相比，一般公共预算财政拨款增加1087.84万元，增长50.47%。

（图表 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3243.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出665.97万元，占20.53%；文化体育与传媒支出（类）19.45万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出411.28万元，占12.68%；医疗卫生（类）支出42.63万元，占1.31%；节能环保支出（类）2万元，占0.06%，城乡社区（类）支出868.02万元，占20.76%，农林水（类）支出724.27万元，占22.33%，交通运输（类）支出9.94万元，占0.31%，商业服务业（类）169万元，占5.21%，自然资源海洋气象（类）支出8.37万元，占0.26%，住房保障（类）支出298.25万元，占9.2%，灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.74%。

（图表 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3243.16万元，完成预算3497.34万元的92.73%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为665.97万元，完成预832.2万元的80.03%。

2010101--行政运行支出决算为：17.98万元，完成预算17.98万元的100%。

2010102--一般行政管理事务支出决算为：5.00万元，完成预算5.00万元的100%。

2010104--人大会议支出决算为：6.71万元，完成预算6.71万元的100%。

2010108--代表工作支出决算为：0.54万元，完成预算0.54万元的100%。

2010301--行政运行支出决算为：317.50万元，完成预算317.50万元的100%。

2010302--一般行政管理事务支出决算为：37.44万元，完成预算37.44万元的100%。

2010305--专项业务活动支出决算为：3.98万元，完成预算3.98万元的100%。

2010308--信访事务支出决算为：23.93万元，完成预算23.93万元的100%。

2010350--事业运行支出决算为：143.47万元，完成预算143.47万元的100%。

2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为：69.52万元，完成预算234.08万元的29.70%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。

2010507--专项普查活动支出决算为：6.78万元，完成预算6.78万元的100%。

2010608--财政委托业务水平支出决算为：0万元，未完成预算1.68万元，结转下年。

2011102--一般行政管理事务支出决算为：0.80万元，完成预算0.80万元的100%。

2011302--一般行政管理事务支出决算为：9.84万元，完成预算万元的100%。

2013101--行政运行支出决算为：17.88万元，完成预算17.88万元的100%。

2013202--一般行政管理事务支出决算为：4.60万元，完成预算4.60万元的100%。

2、文化体育与传媒（类）:支出决算为：19.45万元，完成预算22.15万元的87.8%。

2070109—群众文化支出决算为0万元，未完成预算数2.7万元，结转下年。

2070199--其他文化和旅游支出 14.25万元，完成预算14.25万元的100%。

2079902--宣传文化发展专项支出 2.70万元，完成预算2.7万元的100%。

2079999--其他文化体育与传媒支出 2.50万元，完成预算2.5万元的100%。

3、社会保障和就业（类）:支出决算为：411.27万元，完成预算412.22万元的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。

2080109--社会保险经办机构支出决算为：1.60万元，完成预算1.60万元的100%。

2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出 支出决算为：19.88万元，完成预算20.83万元的95.44%，主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。

2080208--基层政权和社区建设支出决算为：297.41万元，完成预算297.41万元的100%。

2080504--未归口管理的行政单位离退休支出决算为：29.34万元，完成预算29.34 万元的100%。

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为：50.97万元，完成预算 50.97万元的100%。

2080506--机关事业单位职业年金缴费支出决算为：2.80万元，完成预算 2.80万元的100%。

2081199--其他残疾人事业支出决算为： 4.99万元，完成预算4.99万元的100%。

2082804--拥军优属支出决算为4.28万元，完成预算4.28万元的100%。

4、医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为：42.62万元，完成预算42.62万元的100%。

2100102--一般行政管理事务支出决算为：1.50万元，完成预算1.50万元的100%。

2100717--计划生育服务支出决算为：13.69万元，完成预算13.69万元的100%。

2101101--行政单位医疗支出决算为：11.63万元，完成预算11.63万元的100%。

2101102--事业单位医疗支出决算为：10.81万元，完成预算10.81万元的100%。

2101103--公务员医疗补助支出决算为：4.99万元，完成预算4.99万元的100%。

5、节能环保（类）：支出决算为：2万元，完成预算数2万元的100%。

2110399--其他污染防治支出决算为：2万元，完成预算100%。

6、城乡社区（类）：支出决算为：868.02万元，完成预算数868.02万元的100%。

2120199--其他城乡社区管理事务支出决算为：2.00万元，完成预算数868.02万元的100%。

2120399--其他城乡社区公共设施支出决算数为：20.00万元，完成预算数20.00万元的100%。

2120501--城乡社区环境卫生支出决算数为：42.02万元，完成预算数42.02万元的100%。

2129901--其他城乡社区支出决算数为：804.00万元，完成预算数804.00万元的100%。

7、农林水（类）：支出决算为：724.27万元，完成预算数786.56万元的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年。

2130104--事业运行支出决算为：58.91万元，完成预算数58.91万元的100%。

2130108--病虫害控制支出决算为： 3.60万元，完成预算数3.6万元的100%。

2130109--农产品质量安全支出决算为：0.25万元，完成预算数0.25万元的100%。

2130122--农业生支持补贴支出决算数为：0万元，未完成预算数0.22万元，结转下年。

2130199--其他农业支出决算为：31.28万元，完成预算数35.16万元的88.96%，结转下年。

2130204--事业机构支出决算为：20.67万元，完成预算数20.67万元的100%。

2130205--森林培育支出决算为：129.05万元，完成预算数129.05万元的100%。

2130314--防汛支出决算为：25.24万元，完成预算数25.24万元的100%。

2130316--农田水利支出决算为：6.42万元，完成预算数6.42万元的100%。

2130399--其他水利支出决算为：27.64万元，完成预算数27.64万元的100%。

2130504--农村基础设施建设支出决算为：253.12万元，完成预算数253.12万元的100%。

2130599--其他扶贫支出决算为：79.39万元，完成预算数109.6万元的72.44%，结转下年。

2130701--对村级一事一议的补助 支出决算为：17.00万元，完成预算数39.00万元的43.59%，工程未完工，结转下年。

2130705--对村民委员会和村党支部的补助支出决算为：44.00万元，完成预算数44.00万元的100%。

2130706—对村集体经济组织的补助支出决算数为0万元，未完成预算数6.00万元，结转下年。

2139999--其他农林水支出决算数为：27.70万元，完成预算数27.7万元的100%。

8、交通运输（类）：支出决算为：9.94万元，完成预算9.94万元的100%。

2140106--公路养护支出决算为：4.08万元，完成预算100%。

2140199--其他公路水路运输支出决算为5.86万元，完成预算100%。

9、商业服务业等（类）：支出决算为：169万元，完成预算数169万元的100%。

2160202--一般行政管理事务支出决算为169万元，完成预算100%。

10、自然资源海洋气象等（类）：支出决算为：8.37万元，完成预算数8.37万元的100%。

2200110--国土整治支出决算为：12.00万元，完成预算100%。

11、住房保障（类）：支出决算为：298.25万元，完成预算数75.71298.25万元的100%。

2210103--  棚户区改造支出决算为：235.5万元，完成预算100%。

2210105--农村危房改造支出决算为：0.75万元，完成预算100%。

2210201--住房公积金支出决算为：62万元，完成预算100%。

12、灾害防治及应急管理支出（类）：支出决算为：24万元，完成预算数24万元的100%。

  2240499--其他煤矿安全支出决算为：24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出702.67万元，其中：

人员经费673.64万元，主要包括：基本工资285.02万元、津贴补贴112.37万元、奖金5.52万元、绩效工资95.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.97万元、职业年金缴费2.8万元、职工基本医疗保险缴费23.22万元、公务员医疗补助缴费 4.99万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金62万元、其他工资福利支出28.87万元、退休费14.83万元、抚恤金13.16万元、生活补助0.46万元、其他个人和家庭的补助支出0.58万元等。　　

公用经费105.39万元，主要包括：办公费11.83万元、印刷费 0.96万元、水费 1.50万元、电费 11万元、邮电费 9.50万元、差旅费13.82万元、维修（护）费 2.71万元、培训费 7.13万元、公务接待费 0.06万元、工会经费6.05万元、福利费 3.24万元、公务用车运行维护费19.43万元、其他交通费用 16.97万元、其他商品和服务支出1.19万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.49万元，完成预算23.96万元的81.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算19.43万元，占81.09%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.25%。具体情况如下：

（图表 7：“三公经费财政拨款支出结构）

1、公务用车购置及运行维护费支出19.43万元,完成预算97.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年下降2.85%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车4辆，垃圾清运车1辆。

公务用车运行维护费支出19.43万元。主要用于征地拆迁、精准扶贫、安全生产、医疗卫生、防火防汛、社会保障就业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费支出0.06万元，完成预算1.52%。公务接待费支出决算比2018年减少0.36万元，下降85.71%。主要原因是厉行节约，减少三公支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出22元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出105.37万元，比2018年126.35万元减少20.98万元，下降16.6%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对打击私挖盗采矿产资源项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看前进镇根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果向社会公开，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。本单位还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看严格按项目计划拨付、使用资金，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，较好地完成了计划目标。

1、项目绩效目标完成情况。
    本单位在2019年度部门决算中反映“打击私挖盗采矿产资源”“公共运行维护”“ 城乡环境综合治理”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）打击私挖盗采矿产资源项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，打私工作的开展，确保了前进镇矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序。发现的主要问题：经费不足。该项目经费每年12万元，只够发放人员基本工资。打私队员没有购买保险，无办公经费，每天要对矿山进行巡查，无专用车辆，只能和煤管所共用车辆，车辆运行维护费高，不利于打私工作开展。下一步改进措施：确保打私工作经费按时、足额拨付，保障打私工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）公共运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，给群众生产、生活带来了方便，为群众解决农业生产、生活用水，大大提高了群众对政府的满意度。群众对实施项目的满意度比较高，即发挥了社会效益，又产生了经济效益，发现的主要问题：一是资金力度不够、覆盖面不够广；二是公共服务运行经费的使用和管理涉及面广且繁杂，参与项目建设管理的村、居、组人员在资料收集、整理过程中素质参差不齐，导致档案资料不够完善；与项目建设档案管理要求存在一定的差距。下一步改进措施：一是加大对基层组织活动和公共服务运行经费的投入，确保农村基层组织活动和公共服务运行基础设施正常运行，提高了群众对政府的满意度；二是加大对农村基础设施建设的投入，重点解决群众急需解决的水利和道路问题。解决群众出行难，给群众生产、生活带来便利，提高农副产品的产量，增加农民收入。

（3）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，做到按要求拨付专项资金款，无擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。发现的主要问题：我镇环境综合治理战线长，收集、运输处理还需要增加人力、物力、财力，并且须将垃圾运输到总发垃圾中转站，运输成本较高，垃圾车运转费用增高，因成本增加对城乡环境治理项目运行造成一定困难。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			打击私挖盗采矿产资源项目
预算单位			攀枝花市仁和区前进镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		24.8	执行数:	24.8
	其中-财政拨款:		24.8	其中-财政拨款:	24.82
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保全镇全年辖区范围环境卫生得到有力改善，生活垃圾及时处置，居住环境群众满意,全面提升财政资金支出绩效			确保全镇全年辖区范围环境卫生得到有力改善，生活垃圾及时处置，居住环境群众满意,全面提升财政资金支出绩效
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保全年辖区范围环境卫生得到有力改善，生活垃圾及时处置	7村2居环境综合治理	足额支付环境治理经费报酬24.8万元
	项目完成指标	质量指标	全镇环境综合治理，垃圾清运	对全镇7村2居环境综合治理，垃圾清运	圆满完成全镇对全镇7村2居环境综合治理，垃圾清运
	项目完成指标	成本指标	垃圾车运行维护费及驾驶员经费5万元，7村2居环境综合治理经费19.8万元	垃圾车运行维护费及驾驶员经费5万元，7村2居环境综合治理经费19.8万元	足额支付环境治理经费报酬24.8万元
	效益指标	社会效益指标	环境卫生得到有力改善	全镇辖区群众及企事业单位生活、工作环境得到大力改善，人民生活水平日益提高。	全镇辖区群众及企事业单位生活、工作环境得到大力改善，人民生活水平日益提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住环境群众满意	保证了村（居）民生活环境清洁卫生	满意度≧90

2、开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《前进镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对城乡环境综合治理开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2019年绩效评价报告》见附件2。

 

第三部分名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政补助收入、上级补助收入（二级预算单位事业收入情况）等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入、经营服务收入、工程承包收入、租赁收入（二级预算单位经营收入情况）等。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入（收入类型）等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务201（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

2010101--行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010102--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010104--人大会议支出反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

2010108--代表工作支出反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301-- 行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010305--专项业务活动支出反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

2010308--信访事务支出反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2010350--事业运行支出反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映陈上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010507--专项统计业务支出反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

2010608--反映财政委托业务支出。

2011102--纪检监察事务支出反映纪检监察事务一般行政管理事务支出。

2011302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013101--行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013202--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、文化体育与传媒207（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070109--群众文化支出反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199--其他文化支出反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2079902--宣传文化发展专项支出反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

2079999--其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11、社会保障和就业208（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080109--社会保险经办机构支出反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出反映其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。

2080208--基层政权和社区建设支出反映开展村民自治、公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080504--未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506--机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2081199--其他残疾人事业支出反映用于其他残疾人事业方面的支出。

2082804--拥军优属方面支出。

12、医疗卫生与计划生育210（类）：反映政府卫生与计划生育管理方面支出。

2100102--反映一般行政管理事务支出。

2100409--重大公共卫生专项支出反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100717--计划生育服务支出反映计划生育服务支出。

2101101--行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102--事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103--公务员医疗补助支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13、节能环保211（类）：反映政府节能环保支出。

2110399--其他污染防治支出反映用于其他污染防治方面的支出。

14、城乡社区212（类）反映政府城乡社区事务支出。

2120199--反映其他城乡社区管理事务支出。

2120399--其他城乡社区公共设施支出反映用于小城镇路、气、水、电等以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

2120501--城乡社区环境卫生支出反映社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

2129901--其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。

15、农林水213（类）：指反映政府农林水事务支出。

2130104--事业运行支出反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

2130108--病虫害控制支出反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109--农产品质量安全支出反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

2130122--农业生产支持补贴支出反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2130199--其他农业支出反映陈上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130204--林业事业机构支出反映用于林业事业单位的基本支出。

2130205--森林培育支出反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

2130314--防汛支出反映防汛业务支出。

2130316--农田水利支出反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助。小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

2130399--其他水利支出反映用于其他水利方面的支出。

2130504--农村基础设施建设支出反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599--其他扶贫支出反映用于其他扶贫方面的支出。

2130701--对村级一事一议的补助支出反映农村税费改革后对公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705--对村民委员会和村党支部的补助。

2130706—对村集体经济组织的补助。

2139999--反映其它农林水支出。

16、交通运输214（类）：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106--公路养护反映公路养护支出。

2140199--其他公路水路运输支出反映用于其他公路水路运输方面的支出。

17、商业服务业等支出216（类）：指反映商业服务业等方面支出。

2160202--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、自然资源海洋气象等220（类）：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

2200110--地质矿产资源利用与保护支出反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等支出。

19、住房保障221（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

2210105--农村危房改造支出反映用于农村危房改造方面的支出。

2210201--住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、其他支出（类）：反映其他支出。

2296002—用于社会福利彩票公益金支出

21、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

前进镇2019年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、 卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

2019年末前进镇编制数45名，其中：政府行政机关人员编制21名，行政工勤编制3名，事业编制21名。2019年政府行政机关实有人员19名，行政工勤实有2名，事业实有21名。行政、事业退休人员22人，2016年10月全部转入社保发放退休金。

（三）资产情况

截至2019年12月31日前进镇固定资产期末账面数原值606.28万元，累计折旧401.79万元，净值204.5万元。其中：土地、房屋及构筑物 130.29 万元，占固定资产的 63.71 %（房屋 130.29 万元，占固定资产的 63.71 %）；通用设备 65.04 万元，占 31.80 %（其中，车辆 36.98 万元，占 18.08 %）；专用设备 1.45 万元，占 0.71 %；家具、用具、装具及动植物 7.72 万元，占 3.77 %。前进镇共有公务用车5辆，垃圾清运车1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年完成收入合计1923.01万元，其中：财政拨款收入1854.80万元，占96.45%；其他收入68.21万元，占3.55%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年前进镇实际支出3376万元，其中：一般公共服务支出777万元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出411万元，医疗卫生与计划生育支出42万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出868万元，农林水支出725万元，交通运输支出10万元，商业服务业等支出169万元，自然资源海洋气象等支出8万元，住房保障支出298万元，灾害防治及应急管理支出24万元，其他支出22万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

前进镇2019年预算编制按照区级部门预算编制通知和有关要求，按照相关程序进行了报送，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化了经济科目。

2019年前进镇预算资金为：1154万元，相应安排支出预算1154万元，其中：一般公共服务522万元，文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出421万元，医疗卫生与计划生育支出31万元，城乡社区支出25万元，农林水支出72万元，自然资源海洋气象等支出12万元，住房保障支出66万元。对照年初预算，通过编制部门决算报表，全面、真实地反映了我镇2019年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况。

2019年本着保工资、保运转、保民生有预算才有支出的原则，对内控管理制度，财务管理制度进行了完善，严格按照《预算法》的要求对资金进行管理，按照信息公开的要求及时公开了预决算信息；按照政府采购的要求对办公用品及项目进行采购。2019年实际支出3376万元，其中：基本支出808万元（主要是用于人员经费及日常公用等），项目支出2568万元（主要用于各类项目建设）。资金拨付严格按照项目管理流程实施，资料齐全，财务报账手续合规。

（三）决算编制情况。

前进镇2019年决算按照区财政局决算编制的要求对资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

（四）支出绩效情况。

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。财政拨款支出数3265万元，主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇社会事业发展相关工作，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、健全了内部财务管理制度、完善内部控制制度、会计核算制度等管理制度，财务管理更加规范。

2、“三公”经费总体控制较好，较年初预算有较大幅度下降，公务用车维护费年初预算25万元，实际执行19万元，公务接待费年初预算4万元，实际执行0.06万元。

3、政府采购严格按照政府采购程序办理物品采购事宜。

4、资金拨付严格按照审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，根据镇年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，经过自评，我镇2019年预算支出绩效情况良好。

（二）存在问题。

一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（三）改进建议。

1、制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

 

附件2

 

前进镇2019年专项资金绩效评价报告

（城乡环境综合整治项目）

 

一、项目基本情况

前进镇下辖7个村2个社区，52个村民小组，2个居民小组，城乡居民29000余人，为改善村（居）民居住环境和解决周边垃圾清运问题，安排预算资金24.8万元，用于我镇全年开展城乡环境综合治理工作经费。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

根据预算资金安排情况，选取了前进镇城乡环境综合整治项目进行评价。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，该项目资金较好地实现了绩效目标,项目整体评价得分95分。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况。

（1）保证1台垃圾清运车日常维护及正常运转；

（2）保证城乡环境整治保洁人员日常经费。

2、决策依据情况。

根据四川省环境保护厅印发《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》的通知，结合我镇关于城乡环境综合整治工作的要求。

3、资金分配情况。

资金分配科学客观、资金安排符合相关财务管理规定、资金安排已公开公示，按照以下几点进行分配。

（1）保证1台垃圾清运车日常维护及正常运转；

（2）保证7村2居城乡环境整治日常经费。

4、分配结果情况。

（1）保证1台垃圾清运车日常维护及运转经费5万元；

（2）7村2居环境综合整治经费19.8万元。

（二）项目管理。

1、资金到位情况。

此项资金由区财政局于年初下达，资金均及时到位。

2、资金管理情况。

按照提供合法票据，据实报销垃圾清运车日常维护费，清理垃圾人工劳务费按照考勤情况支付使用。

3、财务管理情况。

此项资金经过区财政局下拨到财政支付大平台上，采取授权支付形式，进行年度动态管理，财政所及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

4、组织实施情况。

镇财政所对资金使用、支付、管理、监督中处于承上启下的状态。因此此项资金由街道财政所按照年初制定的计划有秩序分别实施，实施流程均严格按照有关规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、完成数量。

完成1台垃圾清运车正常运转及日常维护、2名垃圾清运辅助工的劳务支出，以及7村2居环境整治经费的支出。

2、完成质量。

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好，受益群体满意度高。

3、完成时效。

全年按月实施，确保全年环境卫生得到有效治理，项目完成100%。

4、完成成本。

垃圾车运行维护费及驾驶员经费5万元，7村2居环境综合治理经费19.8万元，共计资金24.8万元。

（二）项目效益情况。

环境卫生得到改善，加大外来人员及企业进驻本辖区投资，经济指标大同度增加；群众改掉了乱扔垃圾的不良习惯，养成正确的把垃圾放在垃圾池里的良好风气。越来越多的居民养成优良的行为方式和生活习惯，增强了广大居民的环保意识，改善了生活和生态环境。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

我镇在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

（二）存在问题。

我镇环境综合治理战线长，收集、运输处理还需要增加人力、物力、财力，并且须将垃圾运输到总发垃圾中转站，运输成本较高，垃圾车运转费用增高，因成本增加对城乡环境治理项目运行造成一定困难。

六、相关建议

望财政能适当加大对城乡环境治理项目经费的投入，进一步提高工作质量，为群众创建一个更美好的居住环境，确保环境治理工作真正实行长效管理。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

公开表格.xls