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2018年度攀枝花市仁和区前进镇人民政府部门决算
来源：前进镇财政所 发布时间：2019-10-29 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2018年度
攀枝花市仁和区前进镇人民政府
部门决算
目录
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要工作职能
1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。
7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、 卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。
11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。
12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
15、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
围绕公共财政建设目标，坚持“既要保运行，又要保发展”的原则，不断调整优化支出结构，努力为全镇经济社会事业全面协调发展提供财力保障。一是做好兑付精准扶贫异地搬迁补助资金66.07万元；2018年精准扶贫异地搬迁补助28万元；二是支付涉农项目财政专项资金110.34万元用于农业道路、水利等基础设施建设支出；三是继续有力地推动农村公益事业的开展、助推村级“一事一议”财政奖补工作。
二、机构设置
前进镇人民政府属行政单位，内设五个职能办公室（党政办公室、经济发展办公室、计划生育与社会事务办公室、城镇建设环境保护管理办公室、财政所）；七个事业单位（前进镇经济发展服务中心、前进镇社会事务服务中心、前进镇宣传文化服务中心、前进镇财务会计管理服务中心、前进镇移民安置办、前进镇煤炭管理所、前进镇计划生育技术服务站）。
编制数45名，其中：政府行政机关人员编制21名，行政工勤编制3名，事业编制21名。2018年政府行政机关实有人员20名，行政工勤实有2名，事业实有21名。行政、事业退休人员21人，2016年10月全部转入社保发放退休金。
第二部分2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4327.17万元，支出2420.25万元。与2017年相比，收入增加1202.04万元，增长38.46%主要变动原因是2018年度基础设施项目建设增加；支出减少135.48万元，下降5.3%，主要变动原因一是厉行节约，日常公用支出减少，二是财政收回2年以上未实施的项目建设资金。
（图表 1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2018年本年收入合计2582.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2306.34万元，占89.32%；政府性基金预算财政拨款收入27.79万元，占1.08%；其他收入247.99万元，占9.6%。
（图表 2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2018年本年支出合计2420.26万元，其中：基本支出725.85万元，占30%；项目支出1694.41万元，占70%。
（图表 3：支出决算结构图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入2334.13万元，支出2155.32万元。与2017年相比，财政拨款收入2026.29万元增长307.84万元，增长15.19%；支出2476.75万元减少321.43万元，下降12.98%。主要变动原因一是厉行节约，日常公用支出减少，二是财政收回2年以上未实施的项目建设资金。
（图表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2155.32万元，占本年支出合计2420.26万元的89.05%。与2017年2153.49万元相比，一般公共预算财政拨款增加1.83万元，增长0.08%。
（图表 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2155.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出720.68万元，占33.44%；文化体育与传媒支出（类）20.69万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出391.26万元，占18.15%；医疗卫生（类）支出92.13万元，占4.27%；节能环保支出（类）165.23万元，占7.67%，城乡社区（类）支出385.16万元，占17.87%，农林水（类）支出237.97万元，占11.04%，交通运输（类）支出1.49万元，占0.07%，资源勘探信息（类）支出52万元，占2.41%，国土海洋气象（类）支出13万元，占0.61%，住房保障（类）支出75.71万元，占3.51%。
（图表 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2155.32万元，完成预算3161.9万元的68.17%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为720.68万元，完成预算720.68万元的100%。
2010101--行政运行支出决算为：19.53万元，完成预算100%
2010102--一般行政管理事务支出决算为：5.00万元，完成预算100%。
2010104--人大会议支出决算为：6.63万元，完成预算100%。
2010108--代表工作支出决算为：0.54万元，完成预算100%。
2010301-- 行政运行支出决算为：332.84万元，完成预算100%。
2010302--一般行政管理事务支出决算为：189.81万元，完成预算100%。
2010305--专项业务活动支出决算为：5.55万元，完成预算100%。
2010308--信访事务支出决算为：24.54万元，完成预算100%。
2010350--事业运行支出决算为 ：78.67万元，完成预算100%。
2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为：12.46万元，完成预算100%。
2010505--专项统计业务支出决算为：4.59万元，完成预算100%。
2011199--其他纪检监察事务支出决算为： 0.50万元，完成预算100%。
2011302--一般行政管理事务支出决算为：5.40万元，完成预算100%。
2012999--其他群众团体事务支出决算为： 2.00万元，完成预算100%。
2013101--行政运行支出决算为：16.17万元，完成预算100%。
2013202--一般行政管理事务支出决算为：5.45万元，完成预算100%。
2019999--其他一般公共服务支出决算为：11.00万元，完成预算100%。
2. 文化体育与传媒（类）:支出决算为：20.69万元，完成预算20.69万元的100%。
2070109--群众文化支出决算为：0.90万元，完成预算100%。
2070199--其他文化支出决算为：11.39万元，完成预算100%。
2079902--宣传文化发展专项支出决算为：5.40万元，完成预算100%。
2079999--其他文化体育与传媒支出决算为：3.00万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）:支出决算为：391.26万元，完成预算391.26万元的100%。
2080109--社会保险经办机构支出决算为：0.90万元，完成预算100%。
2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为： 18.74万元，完成预算100%。
2080204--拥军优属支出决算为：4.70万元，完成预算100%。
2080208--基层政权和社区建设支出决算为：310.99万元，完成预算100%。
2080504--未归口管理的行政单位离退休支出决算为： 13.64万元，完成预算100%。
2080506--机关事业单位职业年金缴费支出决算为：3.50万元，完成预算100%。
2080799--其他就业补助支出决算为： 4.20万元，完成预算100%。
2081002--老年福利支出决算为： 12.51万元，完成预算100%。
2081105--残疾人就业和扶贫支出决算为： 7.70万元，完成预算100%。
2081199--其他残疾人事业支出决算为：0.97万元，完成预算100%。
2081501--中央自然灾害生活补助决算为：13.41万元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为：92.14万元，完成预算93.51万元的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，资金未支付，结转下年。
2100409--重大公共卫生专项支出决算为：0.10万元，决算数小于预算数的主要原因是，资金尚未安排，结转下年。
2100717--计划生育服务支出决算为：15.52万元，完成预算100%。
2100799--其他计划生育事务支出决算为：2.00万元，完成预算100%。
2101101--行政单位医疗支出决算为：32.92万元，完成预算100%。
2101102--事业单位医疗支出决算为：36.77万元，完成预算100%。
2101103--公务员医疗补助支出决算为：4.82万元，完成预算100%。
5. 节能环保（类）：支出决算为：165.23万元，完成预算数100%。
2110399--其他污染防治支出决算为：13.80万元，完成预算100%。
2110402--农村环境保护支出决算为：86.52万元，完成预算100%。
2110602--退耕现金支出决算为：64.91万元，完成预算100%。
6. 城乡社区（类）：支出决算为：385.16万元，完成预算数1762.16万元的21.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年。
2120399--其他城乡社区公共设施支出决算为0万元，完成预算数490万元0.00%，主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年490万元。
2120501--城乡社区环境卫生支出决算为：15.80万元，完成预算100%。
2129999--其他城乡社区支出决算为：369.36万元，完成预算数1256.36万元的29.40%，主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年887万元。
7. 农林水（类）：支出决算为：237.97万元，完成预算数631.18万元的%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年。
2130106--科技转化与推广服务支出决算为：0万元，主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年50.00万元。
2130104--事业运行支出决算为：52.76万元，完成预算100%。
2130108--病虫害控制支出决算为：3.60万元，完成预算100%。
2130109--农产品质量安全支出决算为： 0.25万元，完成预算100%。
2130122--农业生产支持补贴支出决算为：0万元，主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年0.22万元。
2130199--其他农业支出决算为：1.03万元，完成预算12.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年7.00万元。
2130204--林业事业机构支出决算为：19.67万元，完成预算100%。
2130205--森林培育支出决算为：2.00万元，完成预算4.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，资金未支付，结转下年47.6万元。
2130207—森林资源管理支出决算为0万元，主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年16.18万元。
2130209--森林生态效益补偿支出决算为：3.68万元，完成预算100%。
2130314--防汛支出决算为：22.56万元，完成预算100%。
2130316--农田水利支出决算为：13.36万元，完成预算100%。
2130399--其他水利支出决算为： 31.06万元，完成预算100%。
2130504--农村基础设施建设支出决算为0万元，主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年217.32万元。
2130599--其他扶贫支出决算为： 32.00万元，完成预算数75.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年10.4万元。
2130701--对村级一事一议的补助支出决算为：12.00万元，完成预算数41.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年17.00万元。
2130705--对村民委员会和村党支部的补助支出决算为： 44.00万元，完成预算100%。
2139999--其他农林水支出决算为0万元，主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年27.5万元。
8. 交通运输（类）：支出决算为：1.49万元，完成预算36.49万元的4.08%。
2140106--公路养护支出决算为：1.49万元，完成预算100%。
2140199--其他公路水路运输支出决算为0万元，主要原因是项目尚未完工，资金未支出，结转下年35.00万元。
9. 资源勘探信息等（类）：支出决算为：52.00万元，完成预算数52.00万元的100%。
2150699--其他安全生产监管支出决算为52.00万元，完成预算100%。
10. 国土海洋气象等（类）：支出决算为：13.00万元，完成预算数13.00万元的100%。
2200114--地质矿产资源利用与保护支出决算为：12.00万元，完成预算100%。
2200406--地震灾害预防支出决算为：1.00万元，完成预算100%。
11. 住房保障（类）：支出决算为：75.71万元，完成预算数75.71万元的100%。
2210105--农村危房改造支出决算为：15.75万元，完成预算100%。
2210201--住房公积金支出决算为： 59.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出725.85万元，其中：
人员经费599.52万元，主要包括：基本工资139.06万元、津贴补贴167.87万元、奖金5.07万元、绩效工资125.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.26万元、职业年金缴费3.5万元、职工基本医疗保险缴费 19.40万元、公务员医疗补助缴费 4.82万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金59.96万元、其他工资福利支出9.04万元、退休费13.64万元、生活补助1.2万元、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.34万元，主要包括：办公费19.7万元、咨询费1万元、水费1.5万元、电费15万元、邮电费12.12万元、差旅费11.58万元、维修（护）费2.07万元、培训费4.57万元、公务接待费0.42万元、劳务费1.38万元、工会经费5.63万元、福利费1.86万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费15.09万元、其他商品和服务支出0.68万元、办公设备购置3.74万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为30.42万元，完成预算34.06万元的89.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占98.62%；公务接待费支出决算0.42万元，占1.38%。具体情况如下：
（图表 7：“三公经费财政拨款支出结构）
1、公务用车购置及运行维护费支出30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，无增减变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出30万元。主要用于征地拆迁、精准扶贫、安全生产、医疗卫生、防火防汛、社会保障就业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费支出0.42万元，完成预算10.34%。公务接待费支出决算比2017年增加0.42万元，增长100%。主要原因是开展阳光康养、精准扶贫、森林绿化调查等工作产生的接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出16.29元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
- 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对打击私挖盗采矿产资源项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看前进镇根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果向社会公开，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。本单位还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看严格按项目计划拨付、使用资金，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，较好地完成了计划目标。
- 项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年度部门决算中反映“打击私挖盗采矿产资源”“公共运行维护”“ 市级环保专项资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。
- 打击私挖盗采矿产资源项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，打私工作的开展，确保了前进镇矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序。发现的主要问题：经费不足。该项目经费每年12万元，只够发放人员基本工资。打私队员没有购买保险，无办公经费，每天要对矿山进行巡查，无专用车辆，只能和煤管所共用车辆，车辆运行维护费高，不利于打私工作开展。下一步改进措施：确保打私工作经费按时、足额拨付，保障打私工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
- 公共运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，给群众生产、生活带来了方便，为群众解决农业生产、生活用水，大大提高了群众对政府的满意度。群众对实施项目的满意度比较高，即发挥了社会效益，又产生了经济效益，发现的主要问题：一是资金力度不够、覆盖面不够广；二是公共服务运行经费的使用和管理涉及面广且繁杂，参与项目建设管理的村、居、组人员在资料收集、整理过程中素质参差不齐，导致档案资料不够完善；与项目建设档案管理要求存在一定的差距。下一步改进措施：一是加大对基层组织活动和公共服务运行经费的投入，确保农村基层组织活动和公共服务运行基础设施正常运行，提高了群众对政府的满意度；二是加大对农村基础设施建设的投入，重点解决群众急需解决的水利和道路问题。解决群众出行难，给群众生产、生活带来便利，提高农副产品的产量，增加农民收入。
3、市级环保专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，做到按要求拨付专项资金款，无擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。发现的主要问题：一是网格化队伍自身素质参差不齐，业务水平有待提高；二是网格化管理宣传不足，群众缺少认识。下一步改进措施：一是加强对网格员的业务技能培训，提高自身素质；二是加大宣传力度，让每个人都能参与到网格化管理中，争取在第一时间发现问题，解决问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
打击私挖盗采矿产资源项目 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区前进镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
12 |
执行数: |
12 |
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其中-财政拨款: |
12 |
其中-财政拨款: |
12 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障国有资源安全，全面提升资金使用效率 |
保障国有资源安全，全面提升资金使用效率 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
确保全镇煤炭资源安全 |
支付打击私挖盗采矿产资源执勤数4人的工资报酬 |
足额支付打私队4人工资报酬12万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
全镇矿产资源点巡视巡查的 |
打私队4人对全镇矿产资源点进行巡查 |
民兵执勤队员4人圆满完成全镇矿产资源点的安全巡视，巡查 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
民兵执勤队员每人每年2.4万元 |
民兵执勤队员每人每年2.4万元 |
足额支付打私队4人工资报酬12万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保全镇矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生 |
有效保护矿产资源的开发利用 |
有效保护矿产资源的开发利用 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
矿山企业基本满意 |
保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序 |
满意度≧90 |
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（三）开展绩效评价结果。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《前进镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对打击私挖盗采矿产资源项目开展了绩效评价，《打击私挖盗采矿产资源项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出126.35万元，比2017年增127.33万元减少0.89万元，下降0.77%。主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额71.59万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出53.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政补助收入、上级补助收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入、经营服务收入、工程承包收入、租赁收入（二级预算单位经营收入情况）等。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入（收入类型）等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务201（类）：指政府提供一般公共服务的支出。
2010101--行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010102--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010104--人大会议支出反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
2010108--代表工作支出反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010301-- 行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010305--专项业务活动支出反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
2010308--信访事务支出反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
2010350--事业运行支出反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映陈上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010505--专项统计业务支出反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
2011199--其他纪检监察事务支出反映纪检监察事务外的其他事务方面支出。
2011302--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012999--其他群众团体事务支出反映除各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织外等方面支出。
2013101--行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013202--一般行政管理事务支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2019999--其他一般公共服务支出反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10、文化体育与传媒207（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070109--群众文化支出反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
2070199--其他文化支出反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2079902--宣传文化发展专项支出反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
2079999--其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
11、社会保障和就业208（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080109--社会保险经办机构支出反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出反映其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。
2080204--拥军优属支出反映开展拥军优属活动的支出。
2080208--基层政权和社区建设支出反映开展村民自治、公开等基层政权和社区建设工作的支出。
2080504--未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
2080506--机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080799--其他就业补助支出反映按规定确定的用于其他促进就业的补助支出。
2081002--老年福利支出反映对老年人提供福利服务方面的支出。
2081105--残疾人就业和扶贫支出反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。
2081199--其他残疾人事业支出反映用于其他残疾人事业方面的支出。
2081501--中央自然灾害生活补助支出反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
12、医疗卫生与计划生育210（类）：反映政府卫生与计划生育管理方面支出。
2100409--重大公共卫生专项支出反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100717--计划生育服务支出反映计划生育服务支出。
2100799--其他计划生育事务支出反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101--行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102--事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103--公务员医疗补助支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13、节能环保211（类）：反映政府节能环保支出。
2110399--其他污染防治支出反映用于其他污染防治方面的支出。
2110402--农村环境保护支出反映用于农村环境保护方面的支出。
2110602--退耕现金支出反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
14、城乡社区212（类）反映政府城乡社区事务支出。
2120399—其他城乡社区公共设施支出反映用于小城镇路、气、水、电等以外其他城乡社区公共设施方面的支出。
2120501--城乡社区环境卫生支出反映社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
2129999--其他城乡社区支出反映用于其他城乡社区方面的支出。
15、农林水213（类）：指反映政府农林水事务支出。
2130104--事业运行支出反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
2130106--科技转化与推广服务支出反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
2130108--病虫害控制支出反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
2130109--农产品质量安全支出反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
2130122--农业生产支持补贴支出反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
2130199--其他农业支出反映陈上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130204--林业事业机构支出反映用于林业事业单位的基本支出。
2130205--森林培育支出反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
2130207--森林资源管理支出反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
2130209--森林生态效益补偿支出反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
2130314--防汛支出反映防汛业务支出。
2130316--农田水利支出反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助。小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
2130399--其他水利支出反映用于其他水利方面的支出。
2130504--农村基础设施建设支出反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2130599--其他扶贫支出反映用于其他扶贫方面的支出。
2130701--对村级一事一议的补助支出反映农村税费改革后对公益事业建设一事一议的补助支出。
2130705--对村民委员会和村党支部的补助支出决算为： 44.00万元，完成预算100%。
2139999--其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
16、交通运输214（类）：指反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140106--公路养护 反映公路养护支出。
2140199--其他公路水路运输支出反映用于其他公路水路运输方面的支出。
17、资源勘探信息等215（类）：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
2150699--其他安全生产监管支出反映其他用于安全生产监管方面的支出。
18、国土海洋气象等220（类）：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
2200114--地质矿产资源利用与保护支出反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等支出。
2200406--地震灾害预防支出反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。
19、住房保障221（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
2210105--农村危房改造支出反映用于农村危房改造方面的支出。
2210201--住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
前进镇领导下2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
攀枝花市仁和区前进镇政府人民政府是行政单位，主要负责落实上级政策，促进镇城发展、维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务等工作。内设五个职能办公室（党政办公室、经济发展办公室、计划生育与社会事务办公室、城镇建设环境保护管理办公室、财政所）；七个事业单位（前进镇经济发展服务中心、前进镇社会事务服务中心、前进镇宣传文化服务中心、前进镇财务会计管理服务中心、前进镇移民安置办、前进镇煤炭管理所、前进镇计划生育技术服务站）。
（二）机构职能。
1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6、按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及镇、村的规划、建设、管理工作。
7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、 卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。
11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。
12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
15、承办区委、区政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
2018年末前进镇编制数45名，其中：政府行政机关人员编制21名，行政工勤编制3名，事业编制21名。2018年政府行政机关实有人员20名，行政工勤实有2名，事业实有21名。行政、事业退休人员21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计2582.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2306.34万元，占89.32%；政府性基金预算财政拨款收入27.79万元，占1.08%；其他收入247.99万元，占9.6%。
（二）部门财政资金支出情况。
前进镇2018年财政拨款支出数2420.26万元，主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇社会事业发展相关工作。①基本支出725.85万元，占财政拨款总支出的30%，主要是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。②项目支出1694.41万元，占财政拨款总支出的70%，主要是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作、项目建设等支出，制定并细化财政项目支出绩效目标，按照项目目标实施完成，确保了全镇各项事业的顺利推进。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1、根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到各站所及具体经办人，强调时间节点，确保任务落到实处。
2、建立项目台账，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。
（二）专项预算管理。
严格按照项目申报时的预算和支出范围，实施以项目负责人审批专款，未出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨。
（三）结果应用情况。
前进镇根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施。将绩效评价结果向社会公开，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，逐步推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
对照整体支出绩效评价指标，前进镇2018年度财政整体支出绩效自评分为96分。
（二）存在问题。
1、全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚无规范的绩效管理工作流程和操作细节。
2、全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位。
3、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效管理工作的重视，绩效管理工作容易滞后，未形成对绩效管理目标进行监控的习惯。
4、各站所衔接不及时，无法及时监控预算绩效管理目标实施情况，未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价，对预算管理绩效评价结果未广泛应用到工作中。
（三）改进建议。
1、提高思想认识,，强化预算绩效管理。加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。区财政管理部门加强对下级各单位各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。，要把乡镇工作纳入乡镇领导干部工作考核。
2、加强组织领导，强化建设。要加快推进乡镇改革，实现细化预算和集中，逐步规范乡镇财政收支的核算管理，增加预算的和约束力。要继续加强预算外资金管理，实行、收缴分离和管理，堵塞中的。通过来规范乡镇财政收支管理和核算，避免，促进乡镇财政的健康发展。
3、加大对预算绩效管理社会评价公开力度。对各类预算支出项目建设的绩效目标及时公开，同时公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明，提高社会群众满意度。
附件2
2018年打击私挖盗采矿产资源项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为了进一步加大打击私挖盗采力度，有效保护矿产资源的开放利用。前进镇根据攀仁委办﹝2009﹞53号，《关于加强矿产资源保护工作的实施意见》和攀仁武﹝2011﹞49号，《关于前进镇成立保护矿产资源民兵执勤队的批复》，于2011年3月20日成立前进镇保护矿产资源民兵执勤队。镇党委、政府负责民兵执勤队的管理、教育、训练、安全、使用和保障工作，镇武装部具体组织实施。
2018年前进镇打击私挖盗采矿产资源执勤队经费由区财政预算人数5人，标准每人每年2.4万元，财政预算拨入共计12万元。
二、评价结论及绩效分析
2018年前进镇打击私挖盗采矿产资源执勤队实有人数4人，财政预算拨入共计12万元;执勤队民兵支出共计12万元。
前进镇打击私挖盗采矿产资源执勤队的成立和运营，进一步加大了打击私挖盗采力度，确保了前进镇矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序；有效保护矿产资源的开发利用
（一）评价结论
前进镇打击私挖盗采矿产资源专项经费，按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于打击私挖盗采矿产资源专项工作；并严格按项目计划拨付、使用资金，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，较好地完成了计划目标。
2018年度前进镇打击私挖盗采矿产资源专项经费支出项目绩效自评分90.00分。
（二）绩效分析
1、项目决策
2018年前进镇打击私挖盗采矿产资源专项经费财政预算拨入12万元。经财政局批复，资金文件攀仁财﹝2017﹞1号，大平台指标下达时间2017年1月13日。打击私挖盗采矿产资源专项经费支出12万元。资金支出应按照批准后的预算方案严格执行，确保支出不超预算额度。无预算或预算不足的，应先履行预算追加调整程序取得预算后，方可履行资金支付审批程序。严禁无预算支出。
2、项目管理
打击私挖盗采矿产资源执勤队是项目实施的主体，主要职责是：组织人员不定时对矿山进行打私巡查，大力打击私挖盗采力度，有效保护前进镇矿产资源的合法开采。做好出勤记录，按考勤计发工资，并严格按规定的财务流程履行审批手续；及时办理经费支出的财务报销手续。
3、项目绩效
2017年前进镇打击私挖盗采矿产资源执勤队实有人数4人，财政预算拨入共计12万元;执勤队民兵支出共计12万元。
前进镇打击私挖盗采矿产资源专项经费支出项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、煤炭企业、矿山企业评价，满意度为100%。
打私工作的开展，确保了前进镇矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序。
三、存在主要问题
2018年前进镇打击私挖盗采矿产资源专项经费项目建设存在问题：经费不足。该项目经费每年12万元，只够发放人员基本工资。打私队员没有购买保险，无办公经费，每天要对矿山进行巡查，无专用车辆，只能和煤管所共用车辆，车辆运行维护费高，不利于打私工作开展。
四、相关措施建议
确保打私工作经费按时、足额拨付，保障打私工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
第五部分 附表
