各位代表：

　　我受前进镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审查，并请各位代表提出意见。

　　

2018年财政预算执行情况

　　2018年，财政所在镇党委、镇政府的领导下，在区财政局的指导下，在镇人大的监督下及镇有关部门支持配合下，认真贯彻执行《预算法》和镇四届二次人大各项决议、决定，积极应对经济下行压力，充分履行财政职责，全力组织财税收入，加强财政管理，努力增收节支、依法监管，有力保障了全镇各项工作正常开展。

　　一、财政预算执行情况

　　（一）2018年收入预算执行情况

　　2018年实际完成预算收入2334.13万元（其中：财政拨款收入2300.43万元，非税收入33.7万元）；区级存量和财返资金拨款1447.49万元；上年结转217.18万元，（上年结转489.02万元，财政2018年追减上年结转-271.84万元）； 2018年合计可用资金3998.80万元。

　　（二）2018年支出预算执行情况

　　坚持“量入为出、确保重点”原则，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序安排支出，通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，强化财政保障能力。

　　2018年实际支出2170.21万元。其中：一般公共服务支出   719.28万元，文化体育与传媒支出20.69万元，社会保障和就业支出391.26万元，医疗卫生与计划生育支出92.14万元，节能环保支出165.23万元，城乡社区支出390.78万元，农林水支出237.96万元，交通运输支出1.49万元，资源勘探信息等支出52.00万元，国土海洋气象等支出13.00万元，住房保障支出75.71万元，其他支出（日间照料及残疾事业支出）10.67万元。

　　（三）2018年预算收支平衡情况

　　2018年当年财政收支结转1828.59万元。

　　二、 2018年财政主要工作

　　（一）狠抓税收征管，圆满完成全年目标任务

　　一是全力组织税收收入。认真分析和研究我镇面临的经济形势，建立税收征管协作机制，清理税源、分解目标任务、压实责任。二是协助税务部门加强税收征管，大力追缴欠税，确保税收不流失。三是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强企业依法纳税的自觉性和责任感。四是加强与区税务局的联系,对税源进行分析，努力做到均衡入库。2018年完成地方财政收入4804.26万元，完成区委、区政府下达目标任务的 108.77 %；完成本级税收收入4770.49万元，完成区委、区政府下达目标任务的112.06 %。

　　（二）强化预算约束，确保政府各部门正常运转

　　2018年，为确保全镇各项事业发展的需要，前进镇制定了相应的财政、财务管理办法，加强了财政收支管理。一是按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则，科学安排支出，把财力用在“刀刃”上，发挥好作用。二是加强支出管理，严格执行中央八项规定和省、区、市“十项规定”等规章制度，控制“三公”经费等支出。三是严格按照财经纪律和财务制度规范保障流程和手续，确保资金规范高效使用。

　　（三）优化支出结构，确保各项社会事业协调发展

　　围绕公共财政建设目标，坚持“既要保运行，又要保发展”的原则，不断调整优化支出结构，努力为全镇经济社会事业全面协调发展提供财力保障。一是统筹安排资金确保机关职工工资发放，稳定干部队伍，维护政府正常运转。二是按规定和标准发放村（居）组干部报酬251.05万元，为稳定村组干部队伍、带动地区发展和群众致富起到了重要作用。三是拨付村居财政补助工作经费38万元，确保了村（居）建设办公正常运转。四是落实村（居）公共运行维护补助资金44万元，用于村（居）基础设施维修维护，改善群众生产、生活条件。

　　（四）坚持依法依规，确保各项惠农政策落实到位

　　一是继续做好农户补贴工作。2018年发放农业支持保护补贴49.25万元，受益农户1606户；发放2018年退耕还林补助资金64.91万元，受益农户569户；残疾人护理及帮扶救济资金8.84万元；自然灾害救助资金8.84万元。支付农村危房改造15.75万元。支付2017年精准扶贫易地搬迁补助资金66.07万元；2018年精准扶贫易地搬迁补助28万元。二是继续推行新型农村合作医疗保险。2018年完成2019年全镇农村居民参保金额146.61万元，受益人数达5938人，解决了广大群众看病难，看病贵的热点问题。三是支付涉农项目财政专项资金110.34万元用于农业道路、水利等基础设施建设支出；四是继续有力地推动农村公益事业的开展、助推村级“一事一议”财政奖补工作。完成 2018年“一事一议”永胜村、宝鼎村、胜利村芒果打包场建设项目，支付宝鼎村、胜利村建设项目财政补助资金12万元；永胜村芒果打包场建设项目正在完善报账资料。

　　（五）支持社会事业发展，确保社会和谐稳定发展

　　镇政府在财力比较困难的情况下，多方筹集和调度资金，确保了各项重点工作支出。一是积极争取区级帮扶单位及攀钢扶贫帮扶资金26万元，用于前进镇精准扶贫建档立卡贫困户生产、生活、贫困学生就学等帮扶工作。二是安排财政专项资金86.52万元，用于开展环境整治工作支出。三是安排财政专项资金28.26万元，用于开展城乡环境综合整治和社会管理创新工作。四是安排专项资金24.54万元，用于网格员及综治维稳支出，为维护社会稳定提供财力保障；五是支付煤炭采空区危房户临时避险过渡费22.56万元，确保危房户安全过渡。六是支付保障性安居工程配套基础设施建设——巴斯箐棚户区改造（配套基础设施）项目工程进度款366万元，确保了项目的顺利推进。七是安排财政专项资金64万元，用于矿产资源民兵执勤队和驻矿安监员支出。八是争取财政专项资金150万元，用于精准扶贫、防火、防汛等综合性工作支出。九是保证了党委、政府和机关正常运转的资金需求，确保了基层政权的稳定。

　　（六）加强制度建设，确保财政资金使用安全规范

　　一是制定并完善管理制度。以省委巡视组、区委巡察组反馈意见整改工作为契机，结合市、区财政局内部控制制度建设要求和前进镇实际情况，建立健全了《前进镇财务审批报销管理规定》, 进一步完善了《前进镇村（居）组集体经济组织收支申拨及费用报销管理暂行办法》，制定了《前进镇村（居）五务公开制度》、《前进镇村（居）组集体“三资”管理指导意见》等规章制度，进一步规范了财务管理审批权限、流程、公开公示等。重视财政所人员队伍稳定和业务能力提升工作，积极组织参加市、区财政各项业务培训，提升工作能力素质。组织站所同志、村居干部开展财务知识培训，财务收支事项均按要求严格遵照财经纪律和财务制度规范流程办理，提高了财务管理的规范化水平。二是加强财政监督检查。联合镇纪委全面开展专项检查，对全镇7村2居财务管理、集体议事决策、公开公示等情况开展检查，针对发现的问题及时提出整改意见，全镇村财镇管工作进一步规范。

　　各位代表、同志们：2018年在经济下行压力加大的情况下，我们克服困难，努力执行和完成预算各项指标，取得了一些成绩，但也存在一些矛盾和问题：一是根据《预算法》及新财政体制规定，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力加大，收支矛盾比较突出；二是财政支出结构有待进一步改善。我们将认真面对这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，提高理财能力和保障能力。

　　

2019年财政预算安排

　　2019年财政预算编制和财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照市、区经济工作会议要求，主动适应财政工作的新常态，坚持稳中求进工作总基调，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收入平衡的原则，积极强化财源培植，夯实收入基础，提高收入质量，不断优化支出结构，严控非生产性支出，加大民生投入，为实现前进镇六大发展目标提供财力保障。

　　2019年全镇财政预算收支初步安排如下：

　　一、财政预算情况

　　（一）2019年财政收入预算情况

　　2019年前进镇人民政府部门预算收入总额为1154.40万元，其中：当年财政拨款收入1134.40 万元，其他收入（非税收入）20万元。

　　（二）2019年财政支出预算情况

　　2019年财政支出预算1154.40万元。其中：人员工资及社会保障缴费支出641.73万元；政府运转公用经费支出131.48万元；其他对个人和家庭的补助支出13.94万元；村组干部报酬及村支两委工作经费138.94万元；社区干部报酬及办公费139.44万元；农村党员教育培训费2.23万元；城乡环境卫生24.80万元；矿产资源保护民兵工资12万元；会议费6.70万元；党代表及人大活动经费5.55万元；社会管理创新12.46万元；对外援助干部人才补助经费5.13万元；非税收入安排支出20万元，其中：临聘人员工资及保险7万元；群团支出10万元（妇联、共青团等群团事业）；武装工作经费3万元。

　　二、2019年财政工作

　　2019年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑。

　　（一）积极培植财源，促进经济稳步发展

　　紧紧围绕经济建设这个中心，在培植财源上下功夫。一是支持培育壮大支柱企业和重点企业。继续加大招商引资力度，培植和做大支柱产业。二是继续推进农业和农村经济结构的调整，促进农业增效、农民增收。三是要用好区位优势，积极培育专业市场，大力发展第三产业，增加我镇地方财政收入。

　　（二）努力增收节支，圆满完成预算任务

　　一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收漏洞，坚决查处偷税、漏税事件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，加大协税力度，对普达阳光康养项目、花城项目、金沙水电站项目建设税收的征缴，确保重点税源税收及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。二是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

　　（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定

　　一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、发展村集体经济、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入“三农”，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、精准扶贫、精准脱贫工作、农业补贴、涉农打捆项目、一事一议财政奖补等工作，促进城乡协调发展。三是继续做好社会保障工作，不断提高财政的保障能力，促进社会和谐。

　　（四）加强财政监管，提高资金使用效益

　　一是进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政资金结算和核算会计工作职责，严格报账员现金管理。二是强化“收支两条线”管理，认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。四是加强“村财镇管”管理制度，认真落实“五务公开”制度，进一步规范村级财务管理，确保村集体经济组织工作正常开展。

　　各位代表、同志们：做好2019年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，镇人大的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成2019年各项财政工作任务、谱写前进镇经济社会发展的新篇章而努力奋斗！