目  录
一、基本职能及主要工作 ........................................1
（一）职能简介 .......................................................1
（二）2025年重点工作任务介绍..............................4
二、基本情况 ...........................................................5
三、收支预算总体情况 .............................................5
（一）收入预算情况..................................................5
（二）支出预算情况................................................. 6
四、一般公共预算当年拨款情况说明 .......................7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............ 7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ...................7
五、一般公共预算基本支出情况说明 ......................7
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................... 8
（一）因公出国（境）经费 .....................................8
（二）公务接待费................................................... 8
（三）公务用车购置及运行维护费 .........................8
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明........ 9
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明.......... 9
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明 .............9
八、政府性基金预算支出情况说明....................... 9
九、国有资本经营预算支出情况说明 ...................9
十、其他重要事项的情况说明 .............................9
（一）业务运行经费 .................................................9
（二）国有资产占有使用情况 ........................................9
（三）政府采购情况 .....................................................10
（四）预算绩效情况 .....................................................10
十一、附件 ...................................................................10

2025年部门预算经前进镇第十五届人民代表大会五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将前进镇2025年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、 行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。
2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、 意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、 灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。
4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。 负责基层社会治安综合防控体系建设、 平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。
5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、 村庄整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。
6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。
7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。
8.便民服务中心（ 退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事； 负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、 受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、 “双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。
9.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。
10.移民安置服务中心。 负责移民安置政策宣传， 组织开展查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。
除完成上述职责外， 各事业单位还应完成乡镇党委、政府领导交办的其他工作任务。
（二）2025年重点工作任务介绍
1.注重开源节流，优化收支结构。一是要合力拓展增收渠道，加大税源稳控，挖掘自身潜力，盘活闲置资产，加大资产资源交易事项，充分挖掘现有扶持政策，提高上级资金的使用效率。二是要牢固树立过“紧日子”思想，坚持有保有压，优化财政支出结构，压缩一般性支出，做到量力而行、精打细算。三是依靠国家实施乡村振兴计划的政策支持，扩大招商引资力度，加强乡村旅游建设，大力发展电商经济，积极主动向上争取产业发展专项资金，用于“三农”和乡村振兴建设发展。
2.强化重点支出，保障民生根基。一是持续保障民生项目的可持续发展，加大教育事业、医疗卫生、社会保障、科学技术、公共服务的投入，保障民生事业稳步推进。二是因地制宜发展项目，带动村集体增收提效，增强村级党组织服务群众战斗堡垒作用。三是强化资金拨付，在交通、社会救助、文化旅游等领域加快推进资金拨付进度，有力保障民生实事顺利实施。
3.强化财政监督，提升管理水平。一是进一步规范行政事业单位内控制度，定期完成各项财政资金监管，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。二是严格执行财政预算一体化的国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，优化债务结构，防范金融风险。
4.严肃财经纪律，强化人大监督。以规范财务管理、严肃财经纪律，筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，对预算管理、支付管理等情况进行全面清理排查，坚持以查促改、以查促管理，建立长效机制，管好用好各项财政资金。严格执行人大批准的预算，持续推进预、决算公开，实施“阳光”财政。
二、基本情况
攀枝花市仁和区前进镇人民政府下属独立核算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：攀枝花市仁和区前进镇便民服务中心（ 退役军人服务站），攀枝花市仁和区前进镇农业农村综合事务中心（新时代文明实践所），攀枝花市仁和区前进镇移民安置服务中心。单位人员编制48名（行政编制22名，机关后勤服务人员编制数3名，事业编制23名）、实有人数82人（在职43人，退休20人，聘用人员22人）；车辆编制8辆，实有车辆7辆（其中：特种专用2车辆，其他用车5车辆）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区前进镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区前进镇人民政府收入预算总额为1665.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1665.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算1665.71万元，其中：工资福利支出773.66万元，日常公用支出145.14万元，对个人和家庭的补助支出512.81万元，项目支出234.1万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区前进镇人民政府2025年收入预算1665.71万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1665.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区前进镇人民政府2025年支出预算1665.71万元，其中：基本支出1431.61万元，占85.95%；项目支出234.1万元，占14.05%。
攀枝花市仁和区前进镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的武装、拥军优属、城乡环境治理经费、村级道路养护经费、村级办公经费、文化、道路交通劝导、食品安全、环保督查、农村网格等工作。
基本支出，是用于保障政府等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障政府等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.一般公共服务支出782.53万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（基本支出：政府、人大部门，政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费；项目支出 ：综治维稳工作、社会管理创新工作、民兵及征兵工作、文教卫生支出、环境卫生治理、预留机动资金、非税收入安排的项目、其他项目工作）。
2.文化旅游体育与传媒支出29.52万元，主要用于支出机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资、绩效等。
3.社会保障和就业支出648.42万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
4.卫生健康支出48.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.农林水支出92.83万元，主要用于支出机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资、绩效等
6.住房保障支出63.78万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区前进镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1665.71万元，比2024年预算数增加18.58万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出782.53万元，占46.98%；文化旅游体育与传媒支出29.52万元，占1.77%；社会保障和就业支出 648.42万元；占38.93%；卫生健康支出48.63万元，占2.92%；农林水支出92.83万元，占5.57%；住房保障支出63.78万元，占3.83%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区前进镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1431.61万元，其中：
人员经费1286.47万元，主要包括：主要包括：基本工资176.38万元、津贴补贴88.74万元、奖金104.65万元、绩效工资164.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.24万元、职工基本医疗保险缴费41.07万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金63.78万元、医疗费20.82万元、生活补助507.93万元、其他工资福利支出31.56。
公用经费145.14万元，主要包括：办公费22.24万元、水费6.00万元、电费10.00万元、邮电费7.34万元、差旅费13.00万元、培训费2.00万元、公务接待费3.11万元、工会经费6.92万元、福利费6.89万元、公务车运行维护费40.00万元、其他交通费用27.04万元、其他商品和服务支出0.60万元
 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区前进镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数43.11万元，其中：公务接待费3.11万元，公务用车购置及运行维护费40万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。
（二）公务接待费
2025年安排公务接待费预算3.11万元，较2024年预算下降1%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子、厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年安排公务用车购置及运行维护费40万元，较2024年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车7辆，其中：越野车4辆、皮卡车2辆、特种垃圾清运车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费40万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
攀枝花市前进镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2025年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2025年无非财政拨款安排公务接待费无使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
2025年无安排非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区前进镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区前进镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2025年，攀枝花市仁和区前进镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为145.14万元，比2024年预算减少0.28万元，下降0.19%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年底，攀枝花市仁和区前进镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2025年，攀枝花市仁和区前进镇人民政府安排政府采购预算83.45万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。
（四）预算绩效情况
2025年攀枝花市仁和区前进镇人民政府开展绩效目标管理的项目67个，涉及预算1665.71万元。其中：人员类项目52个，涉及预算1286.47万元；运转类项目11个，涉及预算259.56万元；特定目标类项目4个，涉及预算119.68万元。
附件：1.攀枝花市仁和区前进镇人民政府2025年预算公开报表.xls
          2.攀枝花市仁和区前进镇人民政府2025年绩效目标申报表.xls
          3.部门预算名词解释.doc