前进镇2024年部门预算编制的说明

 

目  录

一、基本职能及主要工作情况......................2

（一）职能简介....................................2

（二）2024年重点工作任务介绍.......................5

二、基本情况......................................7

三、收支预算总体情况..............................7

（一）收入预算情况.................................8

（二）支出预算情况.................................8

四、一般公共预算当年拨款情况说明...................9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................10

五、一般公共预算基本支出情况说明..................10

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...............10

（一）因公出国（境）经费............................11

（二）公务接待费..................................11

（三）公务用车购置及运行维护费.............. .....11

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明..........11

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明............12

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明....................12

九、国有资本经营预算支出情况说明...... ...........12

十、其他重要事项的情况说明.......................12

（一）业务运行经费...............................12

（二）国有资产占有使用情况.......................12

（三）政府采购情况......... ......................12

（四）预算绩效情况................................13

 

 

 

2024年部门预算经前进镇第五届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将前进镇2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8.应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

9.便民服务中心。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作。

10.农业农村服务中心。负责指出农业、林业、水利农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。

11.宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

12.移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成镇领导交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.强化收支管理，提高理财水平。

一是加强收入管理。对国有资产、资源等进行清理，加大非税收入收缴，确保收入及时入库。二是强化预算约束。严格预算执行，坚持“先有预算、后有支出”，不得无预算、超预算拨款，不擅自改变支出用途，确保财政预算刚性。三是坚持厉行节约。严控一般性支出，“三公”经费只减不增，规范公务卡管理，严控现金使用。

2.加强日常监管，做好风险防控。

一是严格支出监督，发挥财政预算“一体化”管理平台优势，全程监控资金流，切实防范“三保”支付风险；二是加强会计主体内控制度执行情况监督检查，发挥内控机制作用，提高财政、财务管理水平；三是严格国有资产管理，盘活闲置资产，避免国有资产减值和流失；四是严格控制“三公”经费支出，加快推进政府采购改革工作，进一步规范财政资金管理，加强对重大财税政策实施情况的监督检查，及时反映并纠正财税政策执行中存在的问题，做好专项资金及强农惠民资金监督检查，确保政策有效落实，提高资金使用效益。

3.加大民生投入，助力乡村振兴。

一是以乡村振兴、“三农”发展再上新台阶作为财政工作的助力重心，积极争取涉农项目，全力以赴推进美丽乡村建设，努力打造整洁、卫生的新农村；二是进一步完善规范财政资金管理，做好各类惠农资金的发放监管和信息维护工作，将国家惠民政策真正落到实处；三是加强村级“三资”代理工作，加大对村集体资金、资产、资源管理力度，确保村级财务管理规范、账目清楚、资产安全。

4.坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实民生底线。

坚持党政机关过紧日子，非刚性、非必要的支出原则上不安排，实现一般性支出和“三公”经费支出预算同比下降。坚持尽力而为、量力而行，优化结构、精准支出，提高财政支出的精准性和有效性。坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，确保工资及时发放，机构正常运转，基本民生有效保障。

5.严肃财经纪律，自觉接受人大各项审查监督。

以规范财务管理、严肃财经纪律，筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，对预算管理、支付管理等情况进行全面清理排查，坚持以查促改、以查促管理，建立长效机制，管好用好各项财政资金。严格执行人大批准的预算，持续推进预、决算公开，实施“阳光”财政。

二、基本情况

攀枝花市仁和区前进镇人民政府下属非独立核算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：攀枝花市仁和区前进便民服务中心（攀枝花市仁和区前进镇党群服务中心、攀枝花市仁和区前进镇退役军人服务中心），攀枝花市仁和区前进镇农业农村服务中心（前进镇村镇建设服务中心、前进镇畜牧兽医站），攀枝花市仁和区前进镇宣传文化旅游服务中心，攀枝花市仁和区前进镇移民安置服务中心。单位人员编制43名（行政编制22名，事业编制21名）、实有人数82人（在职40人，退休20人，三支一扶1人，聘用人员21人）以及核定的内设机构7个；车辆编制8辆，实有车辆7辆（其中：特种专用车辆2辆，其他用车5辆）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区前进镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区前进镇人民政府收入预算总额为1647.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1647.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算1647.13万元，其中：工资福利支出1201.41万元，日常公用支出145.42万元，对个人和家庭的补助支出19.54万元，项目支出280.76万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2024年收入预算1647.13万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1647.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2024年支出预算1647.13万元，其中：基本支出1366.37万元，占82.95%；项目支出280.76万元，占17.05%。

仁和区前进镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城乡环境治理经费、村级道路养护经费、村级办公经费、文化、道路交通劝导、食品安全、环保督察、农村网格等工作。

基本支出，是用于保障政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出837.79万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（基本支出：政府、人大部门，政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费；项目支出 ：综治维稳工作、社会管理创新工作、民兵及征兵工作、文教卫生支出、环境卫生治理、预留机动资金、非税收入安排的项目、其他项目工作）。

2.文化旅游体育与传媒支出20.11万元，主要用于支出机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资、绩效等。

3.社会保障和就业支出549.49万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

3.卫生健康支出82.55万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.农林水支出92.76万元，主要用于支出机关及下属事业单位按照规定标准为职工发放的工资、绩效等

5.住房保障支出64.43万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1647.13万元，比2023年预算数1619.64增加27.49万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出837.79万元，占51%；文化旅游体育与传媒支出20.11万元，占1%；社会保障和就业支出 549.4万元；占33%；卫生健康支出82.55万元，占5%；农林水支出92.76万元，占6%；住房保障支出64.43万元，占4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1366.37万元，其中：

人员经费1220.95万元，主要包括：基本工资173.44万元、津贴补贴91.65万元、奖金114.22万元、绩效工资159.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.65万元、职工基本医疗保险缴费41.34万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金64.43万元、医疗费15.85万元、生活补助14.96万元、退休费4.58万元、其他工资福利支出454.57。

公用经费145.42元，主要包括：办公费29.28万元、水费3.00万元、电费6.00万元、邮电费7.52万元、差旅费13.00万元、培训费2.00万元、公务接待费3.14万元、工会经费6.85万元、福利费6.80万元、公务车运行维护费40.00万元、其他交通费用27.22万元、其他商品和服务支出0.60万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数43.14万元，其中：公务接待费3.14万元，公务用车购置及运行维护费40万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算3.14万元，较2023年预算3.18万元下降1.26%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子、厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费40万元，较2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车7辆，其中：越野车4辆、皮卡车2辆、特种垃圾清运车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费40万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市前进镇人民政府2024年非财政拨款“三公”经费预算数43.14万元，其中：公务接待费3.14万元，公务用车购置及运行维护费40万元。根据工作统一安排，2024年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年无非财政拨款安排公务接待费，无使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年无安排非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区前进镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为145.42万元，比2023年预算139.33万元增加6.09万元，增长4.37%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区前进镇人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区前进镇人民政府安排政府采购预算107.1万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2024年前进镇人民政府开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1647.13万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1106.53万元；运转类项目5个，涉及预算259.84万元；特定目标类项目5个，涉及预算280.76万元。

附件：1.2024年攀枝花市仁和区前进镇人民政府预算公开表.xls

           2. 部门预算名词解释.doc

          3. 2024年部门预算绩效目标申报表.xls