2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.聚焦农业增效，全力攻坚乡村振兴。坚持把农业作为经济高质量发展的基本盘，加快农业农村现代化建设，全力争创乡村振兴示范镇。实施保障粮食安全行动。严格落实粮食安全责任制，加快开展土地整治，新增耕地3000亩，改质提升高标准农田6000亩，开展粮食“亩产论英雄”大比拼活动，实现粮食综合生产能力稳定增长。实施农业提质增效行动。以农业产业园创建为抓手，成立一支农业生产专业服务队，争创农业生产大托管示范工程，全力推动省级板栗现代林业培育园区、农业科技示范园、魔芋种植产业园、省级烤烟基地、现代农业观光采摘示范园、粮油现代农业园区建设。实施村集体经济提升壮大行动。开展集体土地清理工作，积极探索合作开发、资产入股、村企共建等模式，敢于探索毗邻村集体经济共建、品牌共创、产品供销、群众共富的利益联结机制，联合成立集体经济公司，力争所有村的集体经济年收入达10万元以上。实施生产生活用水提升行动。建成迤沙拉太阳能泵站，完成三棵树高效节水灌溉田地500亩，实施白拉古半箐火山组提灌站、辣子哨大村一二组管网架设等4个人饮项目，推动平地水厂扩能改造。实施美丽乡村建设行动。进一步加强《仁和区农房建设技术指导手册》《仁和区农房建设标准图集》的宣传工作，引导群众选择房屋风貌。完成波西村和平地村国土空间规划编制，实施辣子哨村核心区人居环境改造，全镇改厕200户，申报1个“四川传统村落”，创建1个“美丽四川·宜居乡村”。实施脱贫攻坚成果巩固拓展行动。严格落实“四个不摘”，扎实做好常态化监测和及时帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，确保“不落一户，不落一人”。高水平开展乡村振兴竞进拉练，补齐发展短板。

2.聚焦工业强镇，全力攻坚产业支撑。坚持把工业作为壮大镇域经济的主抓手，在协调服务上发力，在完善配套上用劲，持续做大总量、提升质量、盘活存量。做强主导产业。坚定发展壮大新能源产业，全力保障抽水蓄能项目主体动工，奋力推动辣子哨村集体分布式光伏发电建成投产，努力争取风电桩加密项目落地建设，着力打造清洁能源示范基地。做大潜力产业。支持葡萄酒厂改革创新，不断提升市场占有率，鼓励同泰生石材厂扩大产能，推动由生产砂石向生产大理石地板产业延伸，提升潜力产业的支撑作用。盘活传统产业。积极争取平地砖厂尽快完善手续，努力协调食品加工园区果汁厂、豆瓣厂复工复产，为平地经济高质量发展注入活力。

3.聚焦繁荣消费，全力攻坚三产提速。坚持把扩大消费摆在优先位置，以“服务业发展年”为牵引，突出“文旅挑大梁”，着力打造全域旅游示范镇，推动三产服务业加速发展。全力建好迤沙拉景区。聚焦农文旅融合发展定位，高标准推动迤沙拉景区提升“十个一”重点项目和特色村寨项目建设，完善基础设施，丰富旅游业态，优化运营管理，全面补齐要素短板，构建起“吃住行游购娱”全产业链，把迤沙拉村打造成为攀枝花文旅IP。全力提升消费供给。加快推进野风味、栖迟旅游度假区二期工程、凉水箐杨梅基地、上街路星空帐篷、波西露营基地等一批项目建设，创新乡村旅游消费新场景，努力盘活邑度酒庄，新建2-3个网红打卡点，同时建立平地餐饮协会，组织乡村旅游从业人员开展旅游接待、服务礼仪、经营管理、食品安全和卫生等方面的培训，不断提升乡村旅游承载能力，促进农文旅消费市场“春暖花开”。全力打造消费场景。按照“每季一大节，每月一小节”原则，以节为媒，办好姊妹节、火把节、音乐节、樱花节等重要节庆活动，打响“春赏樱花”“夏观星空”“秋品果味”“冬享暖阳”四季主题游名片，构建起五大生态旅游环线，形成具有平地特色的农文旅融合发展之品牌。

4.聚焦扩大投资，全力攻坚项目突破。坚持把项目作为发展之本、民生之基，牢固树立“大抓项目、抓大项目”理念，务必在抓项目、促投资攻坚上求突破、开新局。要聚力在项目谋划储备上攻坚突破。吃透上情，主动研究政策走向，立足实情，谋划一批利长远、惠民生、强基础、促发展的大项目、好项目，同时加强汇报对接，积极争取实施烟子房至双龙潭道路硬化“以工代赈”项目。要聚力在项目招引落地上攻坚突破。梳理各村优势资源，编制招引项目表，制定年度招商计划，点对点开展招商引资，政府班子成员有针对性至少组织一次外出招商，力争引进5个以上项目落地，同时创新招商方式，充分发挥平地商会作用，召开平地商人发展大会，积极搭建平台，鼓励引导彝家香等企业回乡创业兴业。要聚力在项目建设推进上攻坚突破。采取竞争立项方式，充分调动各方积极性，签订项目落地责任书，强化协调调度、要素保障和督导通报，推动波西跌达产业道路、小龙洞病险水库整治等项目早开工、早建成、早见效，同时按照项目类别，加强管理、运营和维护，确保建成项目充分发挥作用。

5.聚焦绿色发展，全力攻坚生态文明。坚持把良好生态环境作为最普惠的民生福祉，护美绿水青山、做大金山银山。加强污染防治。打好蓝天保卫战，科学开展计划烧除。打好碧水保卫战，落实河湖长制，加强河道管理保护，严格落实长江“十年禁渔”，实施一批城乡污水处理及管网配套项目。打好净土保卫战，加强农业面源污染治理，持续推动生活垃圾有序分类和收集转运。加强生态修复保护。开展第二轮中央、省生态环境保护督察反馈问题“回头看”，持续巩固整改成果，着力解决道路扬尘、风电噪音污染、建筑垃圾乱扔等环保问题。扎实抓好林长制落实，深入开展高质量大规模绿化行动，加强水土保持，厚植“绿色家底”。

6.聚焦品质功能，全力攻坚集镇建设。坚持以人为核心的新型城镇化，以“特色发展、城乡融合”为原则，不断完善集镇功能，提升集镇品质，大力发展农文旅融合、商贸物流等业态，增强中心镇综合承载力、聚集力和辐射力，一步一步把平地打造成为攀枝花南向开放第一镇、川滇交界商贸物流枢纽中心。着力完善基础设施。新建停车场一个，改造公厕一个，打造高速出口微景观一处，启动“燃气入乡”工程，有序推动天然气输配管网向集镇及周边农村聚居点延伸，持续提升公共服务能力。着力加强风貌管控。严格集镇范围房屋建设和风貌审批，不断提升房屋设计和建造水平，开展彩钢棚违搭乱建专项整治，实施鲜花小镇打造，新种植樱花1000棵，展现本土特色环境风貌。着力推进产镇融合。明确集镇功能区划分，繁荣彝人街和具有平地特色的乡村农贸市场，引进大型商超一个，推动区域牲畜交易中心开业，协调高速出口冷链物流中心投入运营，盘活老农村客运站、森警所、集镇杨梅基地等闲置资产，丰富产业业态，释放经济活力，形成高质量发展新增长点。着力提升集镇文明程度。深入开展全国文明城市创建，让文明之花香满全镇。努力向上争取政策，探索扩权赋能试点、集体建设用地入市试点，拓宽财税融资渠道，不断提升集镇建设和治理水平。

7.聚焦共同富裕，全力攻坚民生福祉。千头万绪的事，说到底是千家万户的事，我们将深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，立足小切口，守护大民生，着力解决好群众的急难愁盼。抓好城乡居民就业增收。坚持以建设共同富裕示范镇为统揽，落实强村富民、“消底提低扩中”行动，缩小各层居民收入差距。千方百计帮助更多返乡人员留乡就业创业，开发143个公益性岗位，城镇登记失业率控制在4%以内。着力盘活农村资产，争取农村宅基地改革试点，鼓励老旧、闲置农房退出和综合改造利用，探索农房财产权分割转让实现形式，提高农民财产性收入。抓紧健康平地建设。严格落实新阶段疫情防控各项举措，认真执行新型冠状病毒感染“乙类乙管”，着力将平地医疗卫生次中心打造成为片区医疗救治中心、急诊急救中心、人才培训中心、技术指导中心和公共卫生示范中心，提升医疗服务水平。抓实文化教育事业发展。支持平地镇中心学校创建为义务教育优质发展共同体领航学校，走好特色办学道路，建好迤沙拉家风馆，争创家风家教实践基地。抓细社会民生保障。打造1个星级便民服务中心，严格落实各项惠民惠农政策，基本医疗保险参保率达到98%以上，基本养老保险实现应保尽保，同时做好临时救助、医疗救助、“一老一小”等工作，进一步拓宽养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险覆盖面。抓深基层治理工作。鼓励群众组织探索自治模式，进一步完善议事规则、自治章程、村规民约等自治机制，下狠功夫推动村规民约落地生效，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。抓牢安全稳定底线。统筹做好安全生产、森林草原防灭火、防汛减灾、食品药品安全、信访维稳等底线工作，开展平安智慧小区建设，有效防范化解各类风险隐患，全力维护社会大局和谐稳定。

二、基本情况

我镇的单位性质为行政单位，财务隶属关系为一级单位，目前只有一个行政单位。

1、机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

2、人员情况：平地镇人民政府编制数41人，其中：行政编制21人，事业编制19人。在职人数39人，其中：行政人员22人，事业人员17人。退休人员27人。

3、车辆情况：车辆编制数4辆；实有车辆数9辆。在编车辆为：事业单位特种车、执法车1辆，行政及参公单位特种车、执行法1辆，事业单位公务用车1辆，行政及参公单位公务用车1辆。其他车辆为：润知星牌垃圾车4辆，楚胜牌垃圾车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区平地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区平地镇人民政府收入预算总额为1325.11万元，全部为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1325.11万元，其中：工资福利支出927.78万元，日常公用支出112.29万元，对个人和家庭的补助支出69.16万元，项目支出215.88万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年收入预算1325.11万元，全为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年支出预算1325.11万元，其中：基本支出1109.23万元，占83.71%；项目支出215.88万元，占16.29%。

平地政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障平地政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出919.38万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政事业单位人员工资报酬、乡镇人民代表和党代表活动经费、会议费、群团经费、社会管理创新支出、临聘及自收自支人员经费、政府基本运行经费、武装专项经费等支出。

（二）社会保障和就业支出305.22万元，主要用于平地政府乡镇人力资源和社会保障管理事务、基层政府建设和社区治理、单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

（三）卫生健康支出46.18万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出54.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1325.11万元，比2022年预算数减少958.48万元，主要是项目减少，预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出919.38万元，占69.38%；社会保障和就业支出305.22万元，占23.03%；卫生健康支出46.18万元，占3.48%；住房保障支出54.33万元，占4.11%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1325.38万元，其中：

人员经费927.78万元，主要包括：基本工资273.35万元、奖金114.76万元、绩效工资87.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.96万元、职工基本医疗保险缴费41.14万元、公务员医疗补助缴费5.05万元、住房公积金54.33万元、其他工资福利支出264.79万元。

公用经费112.29万元，主要包括：办公费23.4万元、水费1.62万元、电费3万元、邮电费2.52万元、差旅费23.32万元、培训费0.7万元、公务接待费6.35万元、公务用车运行费20万元、其他交通费用17.64万元、工会经费5.88万元、福利费6.49万元。

对个人和家庭的补助69.16万元，主要包括：退休费20.11万元、生活补助12.04万元，其他对个人和家庭的补助37.02万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数26.35万元，其中：公务接待费6.35万元，公务用车购置及运行维护费20万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

平地政府2023年无公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算6.35万元，比2022年预算减少0.7万元，主要原因是缩减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府日常工作需求。

单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、货车1辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

   1.政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

   2.国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为112.29万元，比2022年预算减少25.09万元，下降18.26%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区平地镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆（消防用车）

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区平地镇人民政府开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算215.88万元。全部为其他运转类项目。

审核： 孙国文   责任编辑： 杨晓娟