2021年度

仁和区平地镇人民政府

部门决算编制说明

 

目录

 

 

 

第一部分 部门概况..................................................5

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..5

二、机构设置……………………………………………………………………12

第二部分 部门决算情况说明..........................................13

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………13

二、收入决算情况说明…………………………………………………………13

三、支出决算情况说明…………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……19

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

第三部分 名词解释..................................................22

第四部分 附件......................................................31

附件1……………………………………………………………………………31

附件2……………………………………………………………………………36

第五部分 附表......................................................41

一、收入支出决算总表…………………………………………………………41

二、收入决算表…………………………………………………………………41

三、支出决算表…………………………………………………………………41

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………41

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……41

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、基本职能：攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2、主要工作：

（1）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

（2）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（3）负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

（4）负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（5）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（6）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

（7）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作

（8）负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（9）负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（10）负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

（11）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

（12）负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

（13）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（14）负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

（15）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.经济发展健康平稳。完成地区生产总值3.7亿元，增长19.7%；农业总产值2.2亿元，增长5.7%；工业总产值3亿元，增长14.3%；三产增加值1.17亿元，增长11.3%；公共财政预算收入456万元，增长7%，农村人均可支配收入20432元，分别增长4.5%、7.9%，服务业推动经济增长贡献率超过50%。

2.产业结构日趋优化。一是现代农业基础功能不断夯实。聚焦补短板，投入836.18万元扎实推进马槽潭、凉水箐、塔拉乍、纳家坝、寨子山、蚂蝗田6座病险水库整治项目；高标准完成迤沙拉村、辣子哨村伍家坟箐、平地村大布乍片区抗旱应急深井建设和白拉古村啊喇么组人饮抗旱应急项目，新建迤沙拉村2号抗旱应急深井，波西村提灌站投入使用，完成观音岩饮水项目、白拉古水厂建设、三棵树高效节水项目，精准推进我镇水利薄弱环节建设。着力强基础，完成波西村、平地村、迤沙拉村共计9条产业道路硬化工程，硬化通村通组道路3条，打通产业发展“最后一公里”。强化项目支撑，投资168.15万的辣子哨村“9.19”农田及基础设施水毁修复工程按期开展，投资1200万的白拉古村8000亩高标准农田建设项目稳步实施，投资250万元在迤沙拉村开展民族团结示范新村建设，大力支持波西村党员枇杷种植示范园项目建设，鼓励4家养殖场和家庭农场成立，做好设施农用地申报审批，新增5亩魔芋示范种植基地，进一步深化农业供给侧结构性改革，发展后劲愈加充足。二是工业经济持续发展活力渐增。积极协助天佑新能源风电公司在我镇生产经营，维修风力发电机塔2座，全年实现产值1.8亿；不断加快传统产业改造，培育战略新兴产业，推动完成同泰生石材厂升级改造，工业经济总体平稳、稳中有进。三是现代服务业引领效应显著增强。“交邮结合”中心物流等一批现代物流项目顺利推进。通过举办迤沙拉姊妹节、承办星空露营节—平地板块等系列赛事，推动旅游产业得到了良好发展，精致做好节点建设、精细整治沿线环境、精心组织宣传活动，大力实施旅游景区提质升级工程，完成迤沙拉村起家大院文物安全隐患修缮项目，成功引进高端民宿栖迟，积极推进迤沙拉AAAA级景区申报工作，旅游金字招牌愈加璀璨夺目。

3.生态环境持续改善。以习近平生态文明思想为指导，以空前的力度和决心开展环保工作，不断优化全镇生态环境。一是全力开展森林防灭火专项整治。织密森林防灭火网，全面落实“七级包保”、“十户联保”制度，防火期开展计划烧除33000余亩，整治火灾隐患点15处，完成林区防火通道建设69公里，清理林区道路杂草杂物20余公里，组建专业打火队伍1支、义务扑火队5支，开展实战演练10余次，筑牢“防火墙”。设置警示标语80个及森林防火群众义务宣传点32个、义务巡山护林员58人开展森林防火宣传及巡山巡查，发放宣传资料90000余份，对全镇63名“五类人员”落实了监护人及责任人，落实专人监管。通过有力有效的全覆盖整治，防灭火能力显著提高，森林覆盖率进一步上升。二是扎实开展水污染治理。严格落实河长制，深入开展水源地保护，今年以来，完成农村生活污水治理项目4个，新增水源保护地周边标识标牌17个，强化管理监督，关闭水源地周边餐馆4家，劝导制止水源地库尾耕种情况，发布禁种、禁用药施肥通知，签订承诺书，及时整改河道采砂，全域水体环境质量显著提升。三是有效推进土壤污染治理。加强农业面源污染防治，大力宣传推进化肥农药减量，开展农膜及农药包装废弃物清理回收，持续开展原有色金属厂尾矿坝的检查工作，协助区生态环境局开展整治工程的现场查勘及设计工作，矿区生态修复力度不断加大。

4.城乡面貌显著改善。一是集镇风貌品质持续提升。启动实施总投资90万元的108国道沿线绿化工程和150万元的平地农贸市场升级改造，仁和区图书馆文化馆平地分馆作为亮点工程投入使用，新增绿地2000平方米。开展环境卫生整治和文明劝导，治理占道经营、乱扔垃圾、“牛皮癣”、飞线充电、乱拉缆线等不文明行为。投入资金1万余元，对全镇6个公厕进行改造升级。二是乡村生活条件全面进步。着力构建优质的公共文化服务体系，规划建设好村文化室、农家书屋、文体活动场所等基础设施。全面推进农业农村改革，土地确权工作全部完成，大力整治农村乱占耕地建房问题，持续开展“大棚房”问题排查整治，加强设施农用地建设政策宣传，坚决制止耕地“非农化”。累计完成农村厕所改造1537座，镇村生活垃圾实现一体化运营，平地镇生活垃圾分类收集点投入使用，垃圾清理费收取形成常态化机制，垃圾处理率达到100%，彻底杜绝了垃圾围村现象。

5.民生事业全面进步。始终坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，狠抓一批民心工程和民生实事，使群众获得感、幸福感、安全感不断提升。一是巩固脱贫攻坚成效显著。投入财政专项扶贫资金300余万元，实施辣子哨村农产品交易集散地整治工程、辣子哨村观音松水库至平地水库引水管道工程、平地村果园林场产业道路硬化工程。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，进一步强化脱贫户帮扶责任，巩固脱贫攻坚成果，目前无一起返贫情况发生。二是社会事业不断发展。财政用于民政、残联、社会保障、计生等惠民支出400余万元，全年完成农村劳动力转移就业3000人以上。基本医疗保险覆盖率达到98%，基本养老保险实现应保尽保。不断活跃群众文体活动，强化文化惠民宗旨，共计打造14支文艺队伍，开展文化活动50余次，播放坝坝电影20余场，让村民共享文化惠民成果。三是社会环境和谐稳定。积极抓好安全生产和食品药品安全监管工作，深入开展安全生产大排查大整治行动，全年共开展企业、烟花爆竹、防汛、道路交通、建筑、危险化学品、消防、特种设备、农村安全方面开展安全检查223次，未发生一起较大以上安全事故。不断深化社会治安综合治理，强化领导接访、包村、包户制度，矛盾纠纷化解率达80%，群众来信来访办结率100%，群众满意率100%，常态化开展扫黑除恶工作，全力做好禁毒铲毒排查、缉枪治爆工作，做好安置帮教人员、社区矫正对象、吸毒人员、流浪乞讨人员等重点人群管理服务，人民群众的安全感和满意度不断增强。防汛减灾有力开展，严格落实汛前全面排查整改，实行“一点一方案”。做好平时备战，做到应急预案上墙、物资储备充足、值班值守制度明晰、险情上报流程清楚。严格落实“三查三避让”和五级包保责任制，充实配强抢险队队伍，实现2021年安全度汛。强力推进“新官不理旧账”问题整改，针对历史遗留问题，确定项目清单、明确责任、分类处置。全面处置“9•19”特大暴雨自然灾害，安全生产平稳可控。

6.疫情防控扎实开展。坚持把新冠肺炎疫情防控作为底线工作，科学防治、精准施策，反复开展“点对点、人见人”的全面细致排查，及时将所有来（返）人员纳入排查管控范围，做好卡点值守、排查登记、核酸检测、居家隔离等工作，有效杜绝了疫情发生，实现了零患者、零死亡和医护人员零感染，疫苗接种任务完成率100%，常态化疫情防控有力有效。

二、机构设置

攀枝花市仁和区平地镇人民政府为一级预算单位，下设独立编制机构6个，其中行政机构2个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。攀枝花市仁和区平地镇人民政府财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

1、机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

2、人员情况：平地镇人民政府编制数42人，其中：行政编制22人，事业编制19人。在职人数41人，其中：行政人员22人，事业人员19人。退休人员24人。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1871.09万元，支出总计1871.09万元。与2020年相比，收、支总计各减少991.37万元，下降34.63%。主要变动原因是基础建设项目减少。

   二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1533.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1533.57万元，占100%。

   三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1713.91万元，其中：基本支出708.68万元，占41.35%；项目支出1005.23万元，占58.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1871.09万元，支出总计1871.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支各减少991.37万元，下降34.63%。主要变动原因是基础建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1713.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比（2020年一般公共预算财政拨款支出2475.41万元），一般公共预算财政拨款支出减少761.5万元，下降31%。主要变动原因是基础建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1713.91万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出483.08万元，占28.19%；文化体育与传媒支出15.51万元，占0.9%；社会保障和就业支出341.55万元，占19.93%；卫生健康支出135.67万元，占7.92%；城乡社区支出213.32万元，占12.45%；农林水支出441.2万元，占25.74%；交通运输支出12.4万元，占0.72%；住房保障支出55.07万元，占3.21%；灾害防治及应急管理支出16.12万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1713.91，完成调整预算数的100%。其中：

   1.一般公共服务: 支出决算为483.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。人大事务（款）行政运行（项）：16.36万元；

人大事务（款）行政运行（项）：16.36万元；

人大事务（款）人大会议（项）：5.47万元；

人大事务（款）人大立法（项）：0.5万元；

人大事务（款）代表工作（项）：5.8万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：249.69万元；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：40.52万元
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他行政办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：88.85万元；
统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2.5万元；
财政事务（款）事业运行（项）：20.88万元；
纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：0.5万元；
民族事务（款）其他民族事务支出（项）:3.2万元；
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：41.51万元；
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：1.59万元；
组织事务（款）一般行政管理事务（项）：5.72万元。

  2.文化旅游体育与传媒支出（类）:支出决算为15.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：15.51万元。

  3.社会保障和就业支出（类）:支出决算为341.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：4.25万元；

民政管理事务（款）行政运行（项）：11.95万元；

民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：201.35万元；

民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：14.14万元；

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：30.18万元；

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：15.54万元；

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：45.99万元；

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：8.95万元；

就业补助（款）其他就业补助支出（项）：5.36万元；

临时救助（款）临时救助支出（项）：0.95万元；

退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2.89万元；

 4.卫生健康支出（类）:支出决算为135.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：90.29万元；

计划生育服务（款）计划生育服务（项）：12.49万元；

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：17.38万元；

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：10.76万元；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：4.75万元；

 5.城乡社区支出（类）:支出决算为213.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）140.89万元；

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：72.43万元。

 6.农林水支出（类）：支出决算为441.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农业农村（款）事业运行（项）：70.62万元；

农业农村（款）病虫害控制（项）：1.25万元；

农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：3万元

农业农村（款）其他农业支出（项）：183.09万元；

林业和草原（款）事业机构（项）：21.25万元；

林业和草原（款）森林资源培育（项）：8.17万元；

林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：8万元；

林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：10万元；

水利（款）其他水利支出（项）：38.04万元；

扶贫（款）农村基础设施建设（项）：5.97万元；

扶贫（款）其他扶贫支出（项）：31.82万元；

农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：60万元。

 7.交通运输支出（类）：支出决算为12.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公路水路运输（款）机关服务（项）：2.4万元；

公路水路运输（款）公路养护（项）：10万元；

 8.住房保障支出（类）：支出决算为55.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

住房改革支出（款）住房公积金（项）：55.07万元；

 9.灾害防治及应急管理支出（类）：支出决算为16.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：16.12万元；

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出708.68万元，其中：

人员经费554.88万元，主要包括：基本工资144.53万元、津贴补贴91.9万元、奖金65.4万元、绩效工资66.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.99万元、职业年金缴费8.95万元、职工基本医疗保险缴费28.14万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、住房公积金55.07万元、其他工资福利支出43.94万元、生活补助49.12万元、其他对个人和家庭的补助支出20.01万元。

日常公用经费84.67万元，主要包括：办公费4.37万元、印刷费5.69万元、水费0.2万元、电费4.45万元、邮电费1.56万元、差旅费22.12万元、维修（护）费0.54万元、租赁费0.22万元、会议费0.36万元、培训费0.71万元、公务接待费3.18万元、委托业务费1.96万元、工会经费5.08万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费8.57万元、其他交通费17.21万元、其他商品和服务支出7.9万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.19万元，完成预算48.74%，原因为缩减公务用车使用。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.19万元，完成预算48.74%，原因为缩减公务用车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.52万元，占72.18%；公务接待费支出决算3.67万元，占27.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.52万元,完成预算72.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.8万元，减少29%。主要原因是缩减公务用车使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、皮卡车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出9.52万元。主要用于外出工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.65万元，增长21.52%。主要原因是2021年公务接待增加。其中：
国内公务接待支出3.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，297人次，共计支出3.67万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，平地镇机关运行经费支出84.67万元，比2020年减少8.85万元，下降9.46%。主要原因是压缩公务活动开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，平地镇政府未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平地镇共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。其中：其他用车主要是用于执行公务、垃圾清运等。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层治理补助资金（本级）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对基层治理补助资金项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年平地镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

人大事务（款）行政运行（项）2010101：反映各级人民代表大会的基支出。

人大事务（款）人大会议（项）2010104：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大事务（款）人大立法（项）2010105：反映各级人大立法方面的支出。

人大事务（款）代表工作（项）2010108：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

统计信息事务（款）专项统计业务（项）2010505：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

财政事务（款）事业运行（项）2010650：映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2011099：反映其他人力资源事务方面的支出。

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2011102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

民族事务（款）民族专项工作（项）2012304：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

民族事务（款）其他民族事务支出（项）2012399：反映其他用于民族事务方面的支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

文化（款）其他文化支出（项）2070199：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

民族管理事务（款）行政运行（项）2080201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2080208：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退体支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

残疾人事业（款）其他残疾事业支出（项）2081199：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2082804：反映开展拥军优属活动支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

计划生育服务（款）计划生育服务（项）2100717：反映计划生育服务支出。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

污染防治（款）其他污染防治支出（项）2110399：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402：反映用于农村环境保护方面的支出。如：农村环境整治；小城镇环境保护；农用化学品（化肥、农药等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区文生环境（项）2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

农业（款）事业运行（项）2130104：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

农业（款）病虫害控制（项）2130108：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及支动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农业（款）稳定农民收入补贴（项）2130120：反映政府为增加农民收放给予的补贴。

农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2130152：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农业（款）其他农业支出（项）2130199：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

林业（款）一般行政管理事务（项）2130204：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

水利（款）其他水利支出（项）2130399：反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，经及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2130706：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999：反映除化债支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）旅游业服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2160599：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：

25.住房保障（类）…（款）…（项）：

保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105：反映用于农村危房改造方面的支出。

住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.灾害防治及应急管理支出（类）：

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）2240701：反映中央预算对遭受物大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生的困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央给救灾物资储备资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年平地镇部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

平地镇人民政府编制数41人，其中：行政编制22人，事业编制19人。在职人数37人，其中：行政人员22人，事业人员15人。退休人员23人。

（三）资产情况

平地镇人民政府所属固定资产1478.58万元，无形资产10万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年部门预算基本支出安排712.05万元，2021年1-12月使用708.67万元，其中人员经费支出624万元，执行率100%，公用经费支出84.67万元，执行率99.87%。

1. < >2021年部门预算项目支出安排1159.04万元，部门预算项目支出1005.23万元，执行率86.73%，其中一般公共服务支出114.12万元，文化旅游体育与传媒支出0.37万元，社会保障和就业支出228.94万元，卫生健康支出91.32万元，城乡社区支出213.32万元，农林水支出328.65万元，交通运输支出12.4万元，灾害防治及应急管理支出16.12万元。

   三、绩效目标完成情况分析

   根据绩效目标及指标值逐项分析。

   （一）区级财政资金绩效目标完成情况

   1.年初部门预算绩效目标完成情况

   （1）产出指标完成情况分析。数量指标：保障政府8个基本项目得以顺利实施，质量指标：保障组织实施的项目符合国家相关政策、带动性强，有利促进工作有序发展，时效指标：2021年 1-12月，成本指标：全年预算安排1871.09万元，人员经费安排624万元，公用经费安排88.05万元，项目经费安排1159.04万元。

   （2）社会效益：经费用于推进乡镇的全面可持续发展。其基本目标为：保障基本办公需求；切实加强基层政府的自身建设，充分发挥政府在全面发展中的主导作用；密切联系群众，合理开展工作，做好基层群众的服务工作。生态效益：促进人文、经济、生态和谐发展。满意度指标：群众满意度达到90%。

   四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

1.年初预算需进一步再细化。

2.加强队伍建设。

（二）改进建议。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定和我镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制下一年度预算，避免项目支出和基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2、加强财政队伍的管理，增强对财务人员的业务培训。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

平地镇2021年整体、专项部门预算自评报告、自评表已在仁和区政府网站相关板块进行公开。

 

 

 

附件2

攀枝花市仁和区平地镇人民政府

关于专项资金绩效评价报告

（基层治理补助资金）

 

一、项目基本情况

平地镇基层治理补助资金2021年年初预算数为：169.65万元，区财政下达数为：169.65万元，主要用于集镇基层治理，包括：农村环境综合治理、县乡村道路养护、水利工程管护、基层党建群团、基层文化广播旅游设施维护、基层治理管护、集贸市场管理、农村公共厕所和乡村污水处理设施管护等相关费用。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

主要对集镇农村环境综合治理、县乡村道路养护、水利工程管护、基层党建群团、基层文化广播旅游设施维护、基层治理管护、集贸市场管理、农村公共厕所和乡村污水处理设施管护进行抽样检查。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

农村环境综合治理、县乡村道路养护、水利工程管护、基层党建群团、基层文化广播旅游设施维护、基层治理管护、集贸市场管理、农村公共厕所和乡村污水处理设施管护完成情况较好，综合评价≥90%，群众满意度≥95%。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1、绩效目标情况：进一步加大对城乡基层的投入力度，建立城乡基层环境治理经费多渠道筹集机制，推动农村公共基础设施管护体制改革试点，采用因素分析法合理分配城乡基层运转和公益设施管护经费，不断完善我镇基层治理保障机制，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。

2、决策依据情况：根据平地镇集镇公益设施管护的总体需求编制年初预算资金，并在实施过程中严格控制资金使用，确保项目的全面落实。

3、资金分配情况：根据基层治理财政补助资金分配方案，农村环境综合治理经费补助73.4万元、县乡村道路养护费用10.1万元、水利工程管护经费25.8万元、基层党建群团经费36万元、基层文化广播旅游设施维护经费5.9万元、基层治理管护费用11.2万元、集贸市场管理经费1.86万元、农村公共厕所和乡村污水处理设施管护经费5万元。

4、分配结果情况：资金分配按照项目具体需求进行分配，分配合理，满足实际运行需求。

（二）项目管理。

1、资金到位情况：2021年基层治理补助资金预算金额为169.65万元，通过大平台全部到位。

2、资金管理情况：预算资金通过大平台下达，实施报账制。

3、财务管理情况：项目由平地镇集镇管理所实施，并根据实施发生的业务情况，提供报账凭证到财政所审核后报账。资金审核严格，使用规范。

4、组织实施情况：平地镇各站所负责相关项目实施，财政所负责资金管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、完成数量：平地镇共5个村1个社区，49个村民小组，已依照资金安排情况完成各项工作。

2、完成质量：资金使用率为100%，综合评价≥90%，群众满意度≥95%。

3、完成时效：2021年1月1日至2021年12月31日，负责2021年全年的基层综合治理。

4、完成成本：项目预算经费169.65万元。

（二）项目效益情况。

基层设施管护治理实施的经济效益明显，集镇环境得到有效治理，改善人居环境，推动了生态旅游的发展，旅游小镇持续有效运行，游客及群众满意度较高。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

2021年基层治理项目资金主要针对平地镇的集镇基层设施管护开展，绩效评价的主要内容为城乡居民对基层设施管护的满意度。平地镇集镇各站所负责资金的报账使用，财政所严格按照财经纪律审核报账凭证。项目预算资金使用率为100%，综合评价≥90%，群众满意度≥95%。

（二）存在问题。

结合现场评价情况，分析存在的问题及原因。

在资金的分配和使用上没有全面的规划。

六、相关建议

基层治理项目按预算金额制订明确的项目实施计划，并在实际实施过程中不断优化，以确保资金使用效率以及项目实施群众满意度。

 

 

2021年部门预算项目自评 基层治理补助资金项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	攀枝花市仁和区平地镇人民政府
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	169.65	执行数：	169.65
		其中： 财政拨款	169.65	其中： 财政拨款	169.65
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为建立基层公益设施管护制度，全面推进2021年平地镇基层治理工作，搞好平地镇水利工程管护、基层党群团建设、基层文化广播、安全环保工作、城乡环境综合治理、城乡市场管理等各项基层工作			为建立基层公益设施管护制度，全面推进2021年平地镇基层治理工作，搞好平地镇水利工程管护、基层党群团建设、基层文化广播、安全环保工作、城乡环境综合治理、城乡市场管理等各项基层工作
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全镇基层治理工作	完成2021年全镇基层治理工作	完成2021年全镇基层治理工作
		质量指标	2021年全镇基层治理工作	2021年全镇基层治理工作完成率100%	2021年全镇基层治理工作完成率100%
		时效指标	2021年全年保障	2021年全年保障	2021年全年基层治理工作经费保障
		成本指标	2021年全年基层治理经费保障	2021年全年经费1696545元	2021年全年经费1696545元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	受益群众人数	≥15700人	≥15700人
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021平地镇决算公开报表.xls