平地镇2021年部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本职能

　　1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

　　2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

　　4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

　　7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员情况

　　平地镇人民政府编制数41人，其中：行政编制22人，事业编制19人。在职人数37人，其中：行政人员22人，事业人员15人。退休人员23人。

　　（三）资产情况

　　平地镇人民政府所属固定资产1478.58万元，无形资产10万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年部门预算基本支出安排712.05万元，2021年1-12月使用708.67万元，其中人员经费支出624万元，执行率100%，公用经费支出84.67万元，执行率99.87%。

       2021年部门预算项目支出安排1159.04万元，部门预算项目支出1005.23万元，执行率86.73%，其中一般公共服务支出114.12万元，文化旅游体育与传媒支出0.37万元，社会保障和就业支出228.94万元，卫生健康支出91.32万元，城乡社区支出213.32万元，农林水支出328.65万元，交通运输支出12.4万元，灾害防治及应急管理支出16.12万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。数量指标：保障政府8个基本项目得以顺利实施，质量指标：保障组织实施的项目符合国家相关政策、带动性强，有利促进工作有序发展，时效指标：2021年 1-12月，成本指标：全年预算安排1871.09万元，人员经费安排624万元，公用经费安排88.05万元，项目经费安排1159.04万元。

　　（2）社会效益：经费用于推进乡镇的全面可持续发展。其基本目标为：保障基本办公需求；切实加强基层政府的自身建设，充分发挥政府在全面发展中的主导作用；密切联系群众，合理开展工作，做好基层群众的服务工作。生态效益：促进人文、经济、生态和谐发展。满意度指标：群众满意度达到90%。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在问题。

　　1.年初预算需进一步再细化。

　　2.加强队伍建设。

　　（二）改进建议。

　　1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定和我镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制下一年度预算，避免项目支出和基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

　　2、加强财政队伍的管理，增强对财务人员的业务培训。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls   专项资金绩效评价报告.zip 附件3：2021年度部门预算资金使用情况表（平地镇））.xls