仁和区平地镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

　　

──2022年4月20日在平地镇第十三届人民代表大会第二次会议上

　　

2021年财政预算执行情况

　　2021 年，新冠肺炎疫情对经济社会发展造成了前所未有的冲击，给财政收支运行带来空前严峻的挑战。在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大的监督下，在区财政局的支持下，镇财政工作认真贯彻党的十九大及十九届第一次全会精神，坚定信心、同舟共济、精准施策，统筹推进疫情防控和经济社会发展取得阶段性成效，千方百计克服减收增支困难，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，牢牢把握稳中求进的总基调，强化财政管理，积极服务全镇经济社会发展，较好地完成了年度财政预算收支任务，有力推动了全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。现将预算执行情况报告如下：

　　一、2021年财政预算执行情况

　　（一）收入预算执行情况

　　全年收入合计1871.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1533.6万元，年初财政拨款结转结余337.5万元。

　　（二）支出预算执行情况

　　全年财政总支出1871.1万元（含往年财政拨款结转结余），其中：人员经费支出624万元（含行政、事业人员），村组干部及社区干部报酬和办公经费215.49万元；政府运转支出88.85万元，其他及专项支出942.76万元（民族事务支出4.8万元；文化和旅游支出0.4万元；就业服务支出228.94万元；防疫支出91.32万元；城乡环境综合治理资金支出72.43万元；小城镇建设资金140.89万元；烤烟发展补贴183.09万元；森林资源及防灭火支出26.17万元；其他扶贫支出31.82万元；灾害防治及应急管理支出16.12万元；村集体经济扶持资金60万元；就业创业补助5.4万元；双拥工作经费支出2.9万元；其他项目支出78.48万元）。

　　全年总支出1871.1万元分别为：一般公共服务支出515.19万元；文化旅游体育与传媒支出15.51万元；社会保障和就业支出341.89万元；卫生健康支出135.67万元；城乡社区支出221.88万元；农林水支出539.61万元；交通运输支出12.4万元；住房保障支出55.07万元；资源勘探工业信息等支出17.03万元；灾害防治及应急管理支出16.12万元；其他支出0.72万元。

　　全年无新增财政应返还额度。

　　总体来说，2021年度财政预算执行良好，本级财政收入圆满完成了本级税收任务和非税任务，财政支出控制在预算指标之内。

　　二、2021年预算执行及财政运行主要特点

　　2021年在各级领导的正确指导及镇党委、政府的大力支持下，我们圆满地完成了各项任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，切实履行财政职能，实施科学化、精细化管理，全力保运转、保发展、保稳定，认真履行财政职责，不断创新工作思路，主要做了以下工作：

　　

（一）夯实基础，着力强化财源培植工作。

　　

充分发挥平地良好的交通区位优势及产业集群优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，拉动经济增长。加强收入征管，进一步强化源头治理工作，坚决将各项收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。举全镇之力，全面做好项目引进和建设协调服务工作，全力推进一、二、三产业融合发展，努力提升经济综合实力，为全镇快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。

　　

（二）立足镇情，积极争取上级项目扶持和资金支持。

　　

进一步加大向上争取资金工作力度，突出各单位和各村（居）委会作为争取项目资金的主体，高度重视项目前期准备和入库工作，做好与上级部门的协调沟通，精心做好项目的前期准备和申报工作，确保准备充分、符合政策，切实提高项目申报成功率。

　　

（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。

　　

正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势下的财税工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。按照“保工资、保运转、保民生”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。大力压减一般性支出，党和政府带头过“紧日子”，让老百姓过好日子。坚决压缩会议、培训、调研等公务开支，精简举办节庆等活动，保障和改善民生等重点领域支出。

　　

• 深化改革，不断提高财政管理水平。

认真贯彻执行好《预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。持续做好财政预决算信息公开，扩大公开范围、细化公开内容，积极推进地方政府预决算、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权。

　　

• 加强村级财务管理，不断提高村组资金使用效益。

高度重视村级财务管理工作，进一步完善村级财务管理制度，加强对村级财务人员的教育培训，让村级资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。

　　

回顾2021年，镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展大局，严格财政管理，努力防范风险，认真做好“三保”工作，圆满地完成了各项工作任务，镇财政工作取得了一定的成绩，这是在镇党委、政府坚强正确领导下，在镇人大依法监督和各部门大力支持下，全镇干群齐心合力的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒的看到存在的问题，主要表现在全镇企业不多、经济总量不大、企业科技含量不高，村、社区经济发展不平衡，财政刚性支出增长快，收支平衡压力加剧，各项事业的建设资金需求矛盾依然突出。所有这些问题，都需要我们在今后的工作实践中不断探索、研究、完善和改进。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

　　

2022年财政预算（草案）情况

　　一、2022年财政预算（草案）

　　2022年我们将面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，对新形势、新任务、新目标我们将本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，加大开源节流力度，努力弥补减收缺口，保障重点支出需要，严控一般性支出，持续调整优化财政支出结构，注重发挥资金使用效益，实现财政稳健运行。

　　根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，结合我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，编制2022年预算（草案），现提请大会审议2022年财政预算草案。

　　（一）2022年财政预算收入草案

　　根据2021年经济增长目标，预计全年一般预算总收入2601.9万元。力争完成公共财政预算收入400万元（其中税收收入270万元，非税收入130万元）。

　　（二）2022财政预算支出草案

　　财政支出预算安排2601.9万元，主要是：人员经费支出661.6万元（含行政、事业人员）；日常公用支出138.1万元；项目支出1802.2万元，其中：乡镇人民代表、党代表活动经费6.1万元；人大代表、党代表和三干会经费5.9万元；基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金169.65万元；临聘人员及自收自支经费31.8万元；政府运转经费154万元（其中：消防、安全工作经费3万元；护林防火工作经费3万元；环保工作经费3万元；武装工作经费5万元；河长制工作经费2万元；交通安全工作经费2万元；计生工作经费3.2万元；综治、信访维稳工作经费2万元；食品药品安全工作经费2万元；党委宣传工作经费3万元；弥补政府公用支出125.8万元）；村组（社区）干部报酬及办公经费205.4万元；群团工作经费10万元；政府专项工作经费21.2万元，平地镇尾渣堆场管控经费800万元，民族地区开发资金250万元，仁和区2020年农村人居环境整治重点县平地镇生活污水治理工程项目经费100万元，打造全域旅游示范乡镇项目经费48.1万元。

　　二、2022年财政工作安排

　　

• 积极服务招商引资，确保收入稳定增长。

 

　　一是巩固和扩大招商引资成果，因地制宜发展和服务实体经济，积极培植、涵养稳定财源；二是加强财税部门协调沟通，注重涉税信息搜集，做到应收尽收；三是深入研究财政政策，积极引进总部经济企业，扶持企业做大做强，积极壮大镇级财力。

　　

• 深入实施预算绩效管理，增强财政资金使用效益。

 

　　一是按照预算管理制度改革的要求，深入实施预算绩效管理，增强财政资金使用效益；二是着力防控财政风险，守住“三保”底线，加强财政资金安全管理，切实保证财政可持续发展；三是以党的政治建设为统领，建强财政队伍，加强廉洁自律、保持优良的理财环境，持续提升服务水平，为财政事业高质量发展和我镇经济社会和谐进步提供坚强的政治保障。

　　

• 切实抓好民生保障，努力实现乡村振兴。

 

　　一是加强惠农补贴资金发放工作，强化社会政策兜底保障功能；二是积极落实村级组织保障经费，提高村级服务能力；三是支持实施乡村振兴战略，突出我镇特色的生态建设，继续开展扶持壮大集体经济工作，努力实现“强村富民”目标。

　　

• 强化财务监督管理，规范财务运行。

 

　　进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。进一步推动农村“三资”管理改革，加大村级财务审计力度，加强审计整改情况的检查，加强专项资金监督管理，确保专款专用。推进上级审计巡察整改，推进财政出借资金清理回收，加强对单位和村级的资金监管力度，保证资金安全。

　　各位代表，2022年财政预算任务繁重艰巨，财政工作任重道远，我们将在镇党委、政府的坚强、正确领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心，坚定信心，与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，勤奋工作，为圆满完成我镇2022年目标任务而努力奋斗！