仁和区平地镇第十二届 人民代表大会第二次会议文件(三)

 

仁和区平地镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

 

2017年2月28日在仁和区平地镇第十二届人民代表大会第二次会议上

镇财政所所长  孙国文

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告平地镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2016年财政预算执行情况

                      

2016年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的依法监督指导下，全镇财政工作坚持以科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕“科学发展、富民兴镇”总任务，深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调，认真贯彻落实上级文件精神，积极抢抓战略发展机遇，全镇经济平稳较快发展，社会事业全面进步。在此基础上，我镇财政预算执行情况良好，财政收入实现较快增长，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成，实现“十三五”良好开局，圆满地完成了第十一届人民代表大会第五次会议上确定的财政收支任务，为全镇经济社会的较快发展做出了贡献。

一、财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

全年财政收入合计3247.14万元，其中：财政应返还额度  2087.73万元；财政拨款收入1159.41万元。

（二）支出预算执行情况

全年财政总支出2722.32万元，其中：人员经费支出490.9万元（含行政事业人员、退休人员工资、自收自支、村官及临聘人员），村组干部及社区干部报酬133.56万元；政府运转支出117.72万元，专项支出1980.14万元（专项支出主要涉及：民族工作专项支出109.86万元；农业生产资料补贴48.99万元；森林生态效益补偿31.42万元；残疾人社会保障支出28.14万元；地方自然灾害救助支出22.71万元；环境综合整治工作经费支出41.68万元； 2015年新农村建设项目支出540.79万元；其他农业支出292.81万元；2015年涉农打捆项目支出223.4万元；中央、省级、市级农村公共服务运行维护机制建设经费支出25万元；死亡抚恤金12.26万元；老年福利23.45万元；农村环境保护58.94万元；平地镇污水管网改造194.58万元；风貌改造专项资金148万元；贫困村产业扶持发展周转金60万元；异地扶贫搬迁18.4万元；其他项目支出99.71万元）。

全年总支出2722.32万元分别为：一般公共服务支出695.64万元；文化体育与传媒支出23.84万元；社会保障和就业支出352.4万元；医疗卫生与计划生育支出16.47万元；节能环保支出88.27万元；城乡社区支出356.98万元；农林水支出1131.91万元；商业服务业等支出 6 万元；国土海洋气象等支出1万元；住房保障支出46.33万元；其他支出3.49万元。

全年收支结转2902.55万元，其中项目结转下年支出2875.56万元(主要包括:农村环境保护专项资金91.05万元；波西村环境污染治理36万元；风貌改造资金123万元；百镇建设资金500万元；2015年新农村建设项目219.44万元；2015年涉农打捆项目239.56万元；农村综合改革示范点补助150万元；2016年涉农打捆216万元；糯巴沟通村道路硬化297万元)。以上所有收支数据待决算批复下达后，可能有所变化，届时再向镇人大报告。

总体来说，2016年度财政预算执行良好，本级财政收入圆满完成了本级税收任务和非税任务，财政支出控制在预算指标之内。

二、2016年预算执行及财政运行主要特点

2016年，我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2016年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：

（一）加强收入征管，确保收入稳步增长。

一是深入分析区域财政经济状况，重新修订了新一轮镇财政体制，充分调动了我镇发展经济和当家理财的积极性，逐步形成自求平衡的内在约束机制，不断增强基层的自我发展能力。二是完善财税运行形势分析会制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。三是继续落实财政干部协税护税挂钩制度，确保应收尽收。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

（二）优化支出结构，不断完善公共财政体系。

一是坚持教育优先发展，落实对家庭经济困难学生资助政策，改善教学环境，提高教育质量。二是大力投入医疗卫生支出，重点用于加快基层卫生服务基础设施建设、推进家园清洁行动等，进一步健全公共卫生服务体系。三是积极推进文化事业发展，投入大量资金用于乡文化站基础设施建设，丰富群众精神生活。四是加大对“三农”的投入力度，提高农业综合生产能力；推广村级“一事一议”财政奖补工作，促进农村公益事业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，有效地推动了新农村建设。五是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。

（三）进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。

及时落实各项支农惠农政策，积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与；积极推广农村种养殖业；这一系列举措扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。

（四）深化财政改革，提升财政管理水平。

严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

  2016年，我镇财政工作能够圆满完成各项目标任务，令人振奋和鼓舞。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到将面临的挑战。一是受各种减收因素综合冲击严重，收入增长后劲乏力。受综合因素影响，我镇工业企业减产、停产严重，效益下滑，严重影响财政收入的增长，收入任务完成得异常艰难。二是财力保障压力剧增，收支平衡十分艰难。三是支出结构不够合理，财政管理有待加强。四是干部队伍建设有待进一步提高。

2017年财政预算（草案）情况

一、2017年财政预算（草案）

 2017年是全面贯彻落实党的十八大精神、全面深化改革的一年，根据中央、省、市、区经济工作会议精神，结合我镇实际，2017年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生 ”作为2017年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大新农村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为实现 “跨越发展，富民强镇”提供有力的财政保障。

（一）2017年财政预算收入草案

根据2017年经济增长目标，预计全年一般预算总收入803.62万元。力争完成地方财政收入505万元（其中烟叶税355万元，税收收入和非税收入150万元）。

（二）2017年财政预算支出草案

财政支出预算安排803.62万元，主要是：人员经费支出441.35万元（含行政事业人员及退休人员工资）；日常公用支出 114.07 万元；项目支出235.55万元，其中：城乡环境综合整治经费12.2万元；乡镇人民代表、党代表活动经费5.9万元；社会管理创新支出7.85万元；自收自支和临时工经费40万元；村组干部报酬及办公经费122.13万元；社区人员报酬及办公经费40.39万元；会议费5.79万元；党员培训经费1.29万元。

二、2017年财政工作安排

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）强化依法治税，做到应收尽收。

将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（三）提升财政管理，增强监督效能。

认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。

为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。各类报销票据必须有支书、主任“双签”后并经村务监督委员审核盖章、联村领导对支出事项进行审核后方可入账。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展了专项资金绩效评价试点工作。

  各位代表，做好2017年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。