2020年度

仁和区平地镇人民政府

部门决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2021年 月 日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….…….4

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分 部门决算情况说明.........................................10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……18

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

第三部分 名词解释..................................................32

第四部分 附件......................................................42

附件1……………………………………………………………………………42

附件2……………………………………………………………………………47

第五部分 附表......................................................51

一、收入支出决算总表…………………………………………………………51

二、收入决算表…………………………………………………………………51

三、支出决算表…………………………………………………………………51

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………51

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……51

 

第一部分 部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、基本职能：攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2、主要工作：

（1）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

（2）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（3）负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

（4）负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（5）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（6）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

（7）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作

（8）负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（9）负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（10）负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

（11）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

（12）负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

（13）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（14）负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

（15）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、聚力乡村振兴，着力推进农业现代化

一是加快农业提质增效。鼓励引导农民进行葡萄品种改良，继续发展樱桃、杨梅、桃子等特色水果，为农业观光旅游开发提供良好条件。探索新型现代化农业建设，采取“康养+农业”、“观光+农业”由专合社牵头、商业运作、政府兜底、农民受益的方式，解放传统农业思想，为农业人口提质增收加保障。

二是持续推进乡村治理。以农村人居环境整治为重点，抓好垃圾、污水、厕所“三大革命”。加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，发展生态循环农业。探索城乡环境综合治理的新机制，管理使用好垃圾车、垃圾箱、垃圾房等设施，保障村庄环境干净整洁。统筹推进幸福美丽新村和“四好村”建设，完善村庄水、路、电、网、物流等基础设施建设。

三是全面深化农村改革。深化农村土地制度改革，巩固农村土地承包经营权确权登记颁证成果，引导农村土地经营权规范有序流转，发展多种形式农业适度规模经营。加强农村建房许可管理，严格农业设施用地审批。深入推进农村集体产权制度改革，按期完成集体资产清产核资，做好成员身份确认，建立健全集体资产各项管理制度，发展壮大集体经济。持续推进林权和农业水价综合改革。

2、坚持主动作为，高效推进重大项目建设

一是加快项目推进力度。全力抓好2020年扶贫项目白拉古人饮管道、辣子哨蚂蟥田水库机耕道硬化、平地村大布乍提灌站、波西枇杷基地管网配套设施等工程建设，加快人行道建设工程、2019年病险水库除险加固工程项目、小型水库维修项目建设后续建设。

二是加强项目包装储备。坚持抓项目抓政策抓资金，开拓创新，发挥比较优势，瞄准发展方向，高质量做好工业、农文旅融合发展、“康养+”、移民搬迁后扶等为主体的项目规划设计，加大向上争取项目与招商引资力度，全力以赴完成固定资产投资入库任务。

3、打好三大攻坚战，决战决胜全面小康

一是全力防范化解风险。加大矛盾纠纷排查化解力度，持续解决信访遗留问题。切实防范食品药品安全风险，严格落实安全生产责任，突出抓好农村道路交通安全、水上安全，在建项目安全，坚决遏制较大以及以上安全生产事故。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击敌对势力、邪教组织、非法宗教活动向农村地区渗透。

二是全面打赢脱贫攻坚。坚持帮扶政策不变，帮扶标准不降，帮扶力度不减，持续开展“回头看”“回头帮”，着力抓好住房、产业、就业、教育、医疗、基础设施等方面的查缺补漏。坚持扶贫与扶志相结合，加强劳动技能培训，持续开展感恩奋进教育，巩固提升脱贫质量。因村制宜，发展壮大集体经济，以期顺利摆脱贫困，顺利通过国检。

三是着力打好污染防治。严格落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，高质量完成环保督查及“回头看”反馈问题整改，着力打好污染防治“八大战役”。认真落实河（湖）长制，统筹推进山水林湖草系统治理，持续抓好金沙江平地段、大河平地段流域河流管理保护六大任务和“清河、护岸、保水、净水”四项行动。

4、聚焦民生福祉，奋力增强群众幸福感

一是提高社会保障水平。全面落实城乡最低生活保障制度，完善“应保尽保、分类施保”动态管理机制，用好医疗救助、临时救助政策，做好困难群众救助救济工作。加强残疾人量服平台管理，落实残疾人各项民生工程。关心关爱五保户、留守儿童等弱势群体，充分保障退伍军人合法权益，做好新时代国防动员和应急备战工作。全力做好城乡居民医疗保险、养老保险、小额意外保险等参保工作，加强养老金、高龄津贴和长寿补贴待遇领取人员认证审核工作，确保社会保障救助资金合理合规使用。

二是协调发展社会事业。全力保障义务教育控辍保学工作。努力抓好重大传染性疾病防控，妇女两癌筛查、女性“三查”等公共卫生服务，加大孕前优生检查宣传力度，确保完成民生工程任务。深入挖掘平地俚濮文化传统，积极争取举办具有鲜明平地俚濮特色的节庆活动，聚人气，树品牌。加强农村精神文明建设，坚持法治、德治、自治相结合，纠正婚丧陋习、老无所养、盲目攀比等不良社会风气。

5、强化政府建设，努力提高人民满意度

一是推进法治政府建设。自觉运用法治思维和法治方式推动政府工作，坚决执行省、市、区决策部署，自觉接受人大监督和社会监督，充分听取广大群众和社会各界意见建议，汇聚各方智慧推进政府工作。坚持重大事项集体讨论、重大决策合法性审查等制度，加强政务公开，打造阳光型、服务型政府。

二是全面加强作风建设。学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、党的十九届四中全会各项决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”。严格落实中央八项规定，持之以恒反“四风”，从精文减会入手，大力弘扬真抓实干、敢抓敢管的良好风气，做出亮点，干出成绩。

三是加强党风廉政建设。全面压实党风廉政建设责任和“一岗双责”，把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置，持续开展典型案例警示教育，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。强化廉政风险防控，加大对项目建设、民生资金使用等重点领域监管力度，建立健全防控机制。加大违纪违法案件查办力度，始终保持惩治腐败高压态势。

    二、机构设置

攀枝花市仁和区平地镇人民政府为一级预算单位，下设独立编制机构6个，其中行政机构2个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

1、机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

2、人员情况：平地镇人民政府编制数42人，其中：行政编制22人，事业编制19人。在职人数33人，其中：行政人员21人，事业人员12人。退休人员25人。

                    第二部分 2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年财政收入合计2862.46万元（其中一般公共预算财政拨款收入2113.62万元，年初结转结余727.94万元），全年总支出2492.39万元。2019年全年财政收入合计2422.51万元，全年总支出1996.46万元。2020年与2019年相比，收入总计增加439.95万元，支出总计增加495.93万元，分别增加18.16%与24.84%。主要变动原因是基础设施建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年全年财政收入合计2862.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2113.62万元，占73.84%；政府性基金预算财政拨款收入20.9万元，占0.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2492.31万元，其中：基本支出650.5万元，占26.1%；项目支出1824.9万元，占73.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年全年财政收入合计2862.46万元，全年总支出2492.39万元。2019年全年财政收入合计2422.51万元，全年总支出1996.46万元。2020年与2019年相比，收入总计增加439.95万元，支出总计增加495.93万元，分别增加18.16%与24.84%。主要变动原因是基础设施建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2475.41万元，占本年支出合计的99.31%。与2019年相比（2019年一般公共预算财政拨款支出1978.97万元），一般公共预算财政拨款增加496.44万元。主要变动原因是基础建设项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2475.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出659.69万元，占26.65%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出21.88万元，占0.88%；社会保障和就业支出320.16万元，占12.93%；卫生健康支出82.67万元，占3.34%；节能环保支出9.1万元，占0.37%；城乡社区支出414.73万元，占16.75%；农林水支出741.79万元，占29.97%；交通运输支出172.25万元，占6.96%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0.48万元，占0.02%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出52.66万元，占2.13%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2475.41，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为659.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人大事务（款）行政运行（项）：16.28万元；

人大事务（款）一般行政管理事务（项）：1.10万元；

人大事务（款）人大会议（项）：4.93万元；

人大事务（款）人大立法（项）：1万元；

人大事务（款）代表工作（项）：5.13万元；

行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：257.33万元；

行政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：0.41万元；

行政办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：4.14万元；

行政办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：6.87万元；

行政办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）38.98万元；

行政办公厅（室）及相关机构事务（款）其他行政办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：170.44万元；

统计信息事务（款）专项统计业务（项）：3.46万元；

统计信息事务（款）专项普查活动（项）：14.95万元；

财政事务（款）信息化建设（项）：0.64万元；

财政事务（款）财政委托业务支出（项）：0.64万元；

财政事务（款）事业运行（项）：19.04万元；

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：6.11万元；

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：1.09万元；

民族事务（款）民族专项工作（项）:32.25万元；

民族事务（款）其他民族事务支出（项）:23.2万元；

群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）：1.6万元；

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：40.78万元；

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：0.8万元；

组织事务（款）一般行政管理事务（项）：6.7万元；

统战事务（款）宗教事务（项）：1.8万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）:支出决算为21.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化和旅游(款）群众文化（项）：1.8万元；

文化和旅游(款）其他文化和旅游支出（项）：13.02万元；

新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：0.3万元

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：6.76万元

3.社会保障和就业（类）:支出决算为320.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：14.22万元；

民政管理事务（款）行政运行（项）：11.52万元；

民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：212.44万元；

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：7.51万元；

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：13.31万元；

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：40.56万元；

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：3.51万元；

就业补助（款）其他就业补助支出（项）：10.07万元；

社会福利（款）儿童福利（项）：0.15万元；

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：0.48万元；

临时救助（款）临时救助支出（项）：0.3万元；

退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2.89万元；

4.卫生健康支出（类）:支出决算为82.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：35.69万元；

计划生育服务（款）计划生育服务（项）：22.16万元；

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：13.22万元；

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：6.07万元；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：4.48万元；

医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出：1.04万元；

5.节能环保支出（类）:支出决算为9.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

自然生态保护（款）农村环境保护（项）：9.1万元；

6.城乡社区支出（类）:支出决算为414.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）18.65万元；

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：58.85万元；

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：337.23万元。

7.农林水支出（类）：支出决算为741.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农业农村（款）事业运行（项）：60.12万元；

农业农村（款）病虫害控制（项）：3.75万元；

农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：202.06万元

农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：3.11万元；

农业农村（款）其他农业支出（项）：13万元；

林业和草原（款）事业机构（项）：20.79万元；

林业和草原（款）森林资源培育（项）：12.40万元；

林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：11.50万元；

水利（款）其他水利支出（项）：26.25万元；

扶贫（款）农村基础设施建设（项）：3万元；

扶贫（款）其他扶贫支出（项）：270.05万元；

农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：52.49万元；

农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：31万元；

农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：30万元；

农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：2.26万元；

8.交通运输支出（类）：支出决算为172.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  公路水路运输（款）机关服务（项）：2.8万元；

 公路水路运输（款）公路建设（项）：167.11万元；

 公路水路运输（款）公路养护（项）：2.34万元；

9.商业服务业等支出（类）：支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

       商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：0.48万元；

10.住房保障支出（类）：支出决算为52.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

住房改革支出（款）住房公积金（项）：52.66万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出650.5万元，其中：

人员经费511.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费93.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.34万元，完成预算60.23%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是缩减公务用车运行费、公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.32万元，占81.82%；公务接待费支出决算3.02万元，占18.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.32万元,完成预算66.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.01万元，下降7.05%。主要原因是缩减公务用车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型9辆。

公务用车运行维护费支出13.32万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.02万元，完成预算42.36%。公务接待费支出决算比2019年减少2.52万元，下降45.49%。主要原因是2020年公务接待减少。其中：

国内公务接待支出3.02万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，378人次，共计支出3.02万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出16.9万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出93.52万元，比2019年增加17.7万元，增长22.54%。主要原因是原有资产不能满足目前机关运行所需。

（二）政府采购支出情况

2020年，平地镇人民政府采购支出总额27.34万元，其中：政府采购货物支出27.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常工作开展。授予中小企业合同金额27.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平地镇人民政府共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。其中：其他用车主要是用于执行公务、垃圾清运等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇人民代表、党代表活动经费（本级）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看平地镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。本单位还自行组织了对城乡环境综合治理项目支出绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，改善集镇总体环境卫生状况，提升环境满意度，打造良好的人居环境。城乡环境综合治理项目完成情况较好，综合评价≥90%，群众满意度≥95%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“城乡环境综合治理经费（体制）”“村组干部报酬及办公费（体制）”“农村党员教育培训费（体制）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡环境综合治理经费（体制）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，城乡环境综合治理实施的经济效益明显，集镇环境得到有效治理，推动了生态旅游的发展，旅游小镇持续有效运行，游客及群众满意度较高。发现的主要问题：对于城乡环境综合治理缺少整体的计划性，环境卫生整治多为突击清理。下一步改进措施：城乡环境综合治理项目按预算金额制订明确的项目实施计划，并在实际实施过程中不断优化，以确保资金使用效率以及项目实施群众满意度。

（2）村组干部报酬及办公费（体制）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.68万元，执行数为140.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村组干部的基本生活需求和村组工作的正常开展，进一步提高了群众满意度，发现的主要问题：对于办公费使用缺少整体的计划性，下一步改进措施：按预算金额制订明确的项目实施计划，并在实际实施过程中不断优化，以确保资金使用效率以及项目实施群众满意度。

（3）农村党员教育培训费（体制）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村党员了对于党史党规的学习，进一步传播了党的理论，使党的思想更加深入民心，发现的主要问题：对于农村党员教育培训较为单一缺乏多样性。下一步改进措施：按预算金额制订明确的项目实施计划，并在实际实施过程中不断优化，探索新方式，以确保资金使用效率以及项目实施群众满意度。

（4）社区干部报酬及办公费（体制）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.45万元，执行数为42.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社区干部的基本生活需求和社区工作的正常开展，进一步提高了群众满意度，发现的主要问题：对于办公费使用缺少整体的计划性，下一步改进措施：按预算金额制订明确的项目实施计划，并在实际实施过程中不断优化，以确保资金使用效率以及项目实施群众满意度。

（5）社会管理创新支出（体制）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.85万元，执行数为7.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了社会管理的灵活性、多样性，使社会治理得到了群众认可。发现的主要问题：社会管理创新性还缺乏一定计划性、执行性。下一步改进措施：按预算金额制订明确的项目实施计划，并在实际实施过程中不断优化，探索新方式，以确保资金使用效率以及项目实施群众满意度。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城乡环境综合治理经费
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		18.2	执行数:	18.2
	其中-财政拨款:		18.2	其中-财政拨款:	18.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	城乡环境综合治理，提升人居环境，加强环境整治			城乡环境综合治理，提升人居环境，加强环境整治
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	劳务费	垃圾车驾驶员工资及环卫人员劳务费6.5万元	垃圾车驾驶员工资及环卫人员劳务费6.5万元
	项目完成指标	数量指标	垃圾车运行费	垃圾车运行维护费9.6万元	垃圾车运行维护费9.6万元
	项目完成指标	数量指标	物品采购	环境治理物品采购2.1万元	环境治理物品采购2.1万元
	项目完成指标	质量指标	提升人居环境	资金使用率100%以确保各项工作顺利完成	资金使用率100%以确保各项工作顺利完成
	项目完成指标	时效指标	2020年全年	1-12月环境整治经费保障	1-12月环境整治经费保障
	……
	效益指标	经济效益指标	集镇环境治理	集镇环境得到有效治理	集镇环境得到有效治理
	效益指标	生态效益指标	生态旅游发展	生态旅游可持续发展	生态旅游可持续发展
	……
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			村组干部报酬及办公费
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		140.68	执行数:	140.68
	其中-财政拨款:		140.68	其中-财政拨款:	140.68
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保5个农村社区的工作正常开展，保障村组干部报酬，提升农村基层干部的服务水平			确保5个农村社区的工作正常开展，保障村组干部报酬，提升农村基层干部的服务水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	5个村办公费支出	办公费支出24万	办公费支出24万
	项目完成指标	数量指标	村组干部报酬	报酬116.68万元	报酬116.68万元
	项目完成指标	质量指标	保障各村工作正常开展	办公费保障工作正常开展	办公费保障工作正常开展
	项目完成指标	质量指标	保障各村工作正常开展	解决村组干部的基本生活需求	解决村组干部的基本生活需求
	项目完成指标	时效指标	2020年全年	1-12月全年经费保障	1-12月全年经费保障
	……
	效益指标	社会效益指标	提升各村的基层服务水平	通过经费保障提升各村基层服务水平	通过经费保障提升各村基层服务水平
	效益指标	社会效益指标	提升村组干部的工作积极性	通过经费解决村组干部基本生活需求，提升工作积极性	通过经费解决村组干部基本生活需求，提升工作积极性
	……
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村党员教育培训费
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.35	执行数:	1.35
	其中-财政拨款:		1.35	其中-财政拨款:	1.35
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进行党员教育，提升党员素质，确保党员队伍先进性			进行党员教育，提升党员素质，确保党员队伍先进性
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农村党员教育培训	至少一次	至少一次
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	质量指标	经费保障	开展党员教育，提升党员素质	开展党员教育，提升党员素质
	项目完成指标	时效指标	2020年全年	1-12月全年经费保障	1-12月全年经费保障
	……
	效益指标	社会效益指标	提升党员队伍素质	保障党员队伍的先进性	保障党员队伍的先进性
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			社区干部报酬及办公费
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		42.45	执行数:	42.45
	其中-财政拨款:		42.45	其中-财政拨款:	42.45
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保社区的工作正常开展，保障社区干部报酬，提升社区基层干部的服务水平			确保社区的工作正常开展，保障社区干部报酬，提升社区基层干部的服务水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	社区办公费支出	办公费支出5万	办公费支出5万
	项目完成指标	数量指标	社区干部报酬	报酬37.45万元	报酬37.45万元
	项目完成指标	质量指标	保障社区工作正常开展	办公费保障工作正常开展	办公费保障工作正常开展
	项目完成指标	质量指标	保障社区干部报酬	解决社区干部的基本生活需求	解决社区干部的基本生活需求
	项目完成指标	时效指标	2020年全年	1-12月全年经费保障	1-12月全年经费保障
	……
	效益指标	社会效益指标	提升社区的基层服务水平	通过经费保障提升社区基层服务水平	通过经费保障提升社区基层服务水平
	效益指标	社会效益指标	提升社区干部的工作积极性	通过经费解决社区干部基本生活需求，提升工作积极性	通过经费解决社区干部基本生活需求，提升工作积极性
	……
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			社会管理创新支出
预算单位			攀枝花市仁和区平地镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7.85	执行数:	7.85
	其中-财政拨款:		7.85	其中-财政拨款:	7.85
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强、创新基层政府管理的基础建设，提升政府自身建设水平，围绕群众生产、生活需求，保障基层组织建设的必要工作经费			加强、创新基层政府管理的基础建设，提升政府自身建设水平，围绕群众生产、生活需求，保障基层组织建设的必要工作经费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	创新社会基层管理	建设社会保障体系、公共服务平台等	建设社会保障体系、公共服务平台等
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	质量指标	提升基层政府的自身建设水平	通过经费保障，切实夯实基层基础建设	通过经费保障，切实夯实基层基础建设
	项目完成指标	时效指标	2020年全年	1-12月全年经费保障	1-12月全年经费保障
	……
	效益指标	经济效益指标	全面推进社会管理创新	提升基础政府的管理水平	提升基础政府的管理水平
	效益指标	社会效益指标	提升群团的整体素质	提高群团工作人员的能力水平	提高群团工作人员的能力水平
	……
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区平地镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

人大事务（款）行政运行（项）2010101：反映各级人民代表大会的基支出。

人大事务（款）人大会议（项）2010104：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大事务（款）人大立法（项）2010105：反映各级人大立法方面的支出。

人大事务（款）代表工作（项）2010108：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2010305：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

统计信息事务（款）专项统计业务（项）2010505：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出普查等周期性普查工作的支出。

财政事务（款）财政委托业务支出（项）2010608：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

财政事务（款）事业运行（项）2010650：映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2011099：反映其他人力资源事务方面的支出。

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2011102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2011302：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

民族事务（款）民族专项工作（项）2012304：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

民族事务（款）其他民族事务支出（项）2012399：反映其他用于民族事务方面的支出。

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他一般公共事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049901：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

文化（款）群众文化（项）2070109：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

文化（款）其他文化支出（项）2070199：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2070699：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

其他文化体育传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2079902：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

其他文化体育传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2079999：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

1. < >…（款）…（项）：人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

    

   民族管理事务（款）行政运行（项）2080201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2080208：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

   行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

   行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

   残疾人事业（款）其他残疾事业支出（项）2081199：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

   退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2082804：反映开展拥军优属活动支出。

   16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：

   计划生育服务（款）计划生育服务（项）2100717：反映计划生育服务支出。

   行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2109901：反映除上述项目以外用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

   17.节能环保（类）…（款）…（项）：

   污染防治（款）其他污染防治支出（项）2110399：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

   自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402：反映用于农村环境保护方面的支出。如：农村环境整治；小城镇环境保护；农用化学品（化肥、农药等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

2. < >…（款）…（项）：城乡社区环境卫生（款）城乡社区文生环境（项）2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

    

3. < >…（款）…（项）：农业（款）事业运行（项）2130104：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

    

   农业（款）病虫害控制（项）2130108：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及支动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

   农业（款）稳定农民收入补贴（项）2130120：反映政府为增加农民收放给予的补贴。

   农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2130152：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

   农业（款）其他农业支出（项）2130199：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

   林业（款）一般行政管理事务（项）2130204：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   水利（款）其他水利支出（项）2130399：反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

   扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

   农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

   农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，经及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

   农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2130706：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

   其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999：反映除化债支出以外其他用于农林水方面的支出。

   20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

   21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

   22.商业服务业等支出（类）旅游业服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2160599：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

   23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

   24.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：

   25.住房保障（类）…（款）…（项）：

   保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105：反映用于农村危房改造方面的支出。

   住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. < >…（款）…（项）：指……。27.灾害防治及应急管理支出（类）：

   自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）2240701：反映中央预算对遭受物大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生的困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央给救灾物资储备资金。

   27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         第四部分 附件

附件1

 

平地镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：根据三定七定方案，我镇下设6个办公室：党政办公室、工业经济办公室、农业发展办公室、社会事务办公室、财政所、集镇管理所。

（二）机构职能：

1、党政办公室：

主要工作职责是：负责党务、政务日常工作、人事、保密和密码、共青团、工会、后勤管理等工作。

2、工业经济办公室：

主要工作职责是：负责安全、招商引资、环保等工作。

3、农业发展办公室：

主要工作职责是：负责脱贫攻坚、防汛、林业、森林防火、农机运营安全、农机推广、水库管理等工作。

4、社会事务办公室：

主要工作职责是：负责综治维稳、卫生健康、拥军优属、妇联、低保、民政、残联、劳动保障等工作。

5、财政所：

其主要职责是：负责本镇的财政、金融和各项税费征收的协调工作；负责国家各项惠农强农资金的发放工作；负责全镇机关、事业单位国有资产的管理及镇、村两级债权债务的化解工作；负责编制本镇年度财政的预、决算报告；负责全镇机关、事业单位的财务清理、监督、审计工作；积极配置地方财源，增加财政收入；负责本镇农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；完成领导交办的其它工作。

6、集镇管理所：

其主要工作职责是：负责本镇城乡环境综合治理组织、协调工作，抓好规范垃圾收集、清运和处理，规范户外广告和牌匾设置，规范城乡街巷摊点摆设，规范城乡车辆停放，规范建筑工地管理，进一步完善城乡基础设施建设；负责集镇市场的环境卫生和绿化管理，市场秩序和市场设施的管理工作。

（三）人员概况。

平地镇人民政府编制数42人，其中：行政编制22人，事业编制19人。在职人数33人，其中：行政人员21人，事业人员12人。退休人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年全年财政收入合计2862.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入2113.62万元，年初结转结余727.94万元。

1. < >全年总支出2492.39万元分别为：一般公共服务支出659.77万元；文化体育与传媒支出21.88万元；社会保障和就业支出320.16万元；卫生健康支出82.67万元；节能环保支出9.1万元；城乡社区支出431.63万元；农林水支出741.79万元；交通运输支出172.25万元；商业服务业等支出0.48万元；住房保障支出52.66万元。

    

   基本支出650.58万元，占26.10%；项目支出1841.83万元，占73.90%。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

   （二）结果应用情况。

   包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

   1.我单位项目绩效目标具体明确，设置具有较强的针对性、合理性，无明显重大缺陷，切实避免项目与项目之间绩效目标相重合；项目制订有明确的服务对象和受益人，有明确、详细的实施计划，有科学合理的绩效指标；项目的实施实现了年度绩效目标，群众满意度达到95%以上。

   2.平地镇及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。根据平地镇人民政府正常运转工作的开展，财政所工作人员严格按照专项预算管理的相关规定，坚持合规、合理、真实的进行项目专项预算。就2020年项目专项预算与支出的总体情况来看，我镇专项预算规划合理，并严格按照批准的预算使用专项资金。专项资金不超出规定的范围和标准，做到了专款专用、单独核算、单独建立二级科目进行管理。根据镇人大对预算的批复合财政局业务科室指标的下达，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算超预算支出。预算指标下达后依据批复结果提出执行申请，保证项目资金按计划、按进度实行，专项资金实行项目管理、保证专款专用，不得虚列项目支出、不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，所有办公用品采购按照政府相关规定，属于政府采购范围的一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购，工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行、进行公示、接受监督。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   平地镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

   （二）存在问题。

   1、平地镇内部控制制度的制订、执行、监督是一个系统的全方位的工作，涉及到全乡各部门、各村社。这项工作应当全乡工作人员都要参与、执行和接受约束。目前，这项工作由乡财政所全面负责牵头，其他部门参与度较低。

   2、部分涉农项目推进较慢，部门项目还未完成报账工作。部分项目档案收集不齐全，缺工程前期资料，部分资料签字盖章手续不完善。

   （三）改进建议。

   1、建议平地镇人民政府按照巡察办和审计组的工作要求，认真清理多年未发生变化的往来帐，按照分类处理、积极催收、按规定程序上报的原则。以便盘活存量，达到加强资金管理，落实责任的目的。

   2、建议对内部控制的建设，镇领导班子应当始终高度重视，动员全乡工作人员全员参与，各部门制订（草拟）各自相关制度，集体讨论，形成文件固化。加强制度学习与宣传，提高全乡人员的制度意识。做到组织体系健全，思想认识到位，工作措施得力，达到严格执行制度不走样，监督制度执行不打折。

   3、对专项资金的核算和资料的收集要更加完善，资金发放要以完善的资料和审批程序为前提，建议加快涉农项目推进和报账工作。对档案收集不齐全，缺工程前期资料，盖章手续不完善要尽快完善。

    

    

    

   附件2

    

   城乡环境综合治理项目2020年

   绩效评价报告

    

   一、项目概况

   （一）项目基本情况。

   平地镇城乡环境综合治理资金2020年年初预算数为：182000元，区财政下达数为：182000元，主要用于集镇卫生环境治理，包括：垃圾车运行维护费、垃圾车驾驶员工资、环卫人员务工费以及卫生环境整治所需要物品采购费。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

   平地镇城乡环境综合治理资金2020年年初预算数为：182000元，区财政下达数为：182000元，主要用于集镇卫生环境治理，包括：垃圾车运行维护费、垃圾车驾驶员工资、环卫人员务工费以及卫生环境整治所需要物品采购费。

   2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   1、完成数量：集镇垃圾车的车辆运行费、垃圾车驾驶员工资、垃圾点垃圾清理、环卫人员工资。

   2、完成质量：资金使用率为100%，综合评价≥90%，群众满意度≥95%。

   3、完成时效：2020年1月1日至2020年12月31日，负责2020年全年的城乡环境综合治理。

   4、完成成本：项目预算经费182000元。

   分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   1.现场评价抽样选点情况。

   主要对集镇整体环境卫生进行抽样检查。

   2.项目总体评价（包括项目评价得分表）。

   城乡环境综合治理项目完成情况较好，综合评价≥90%，群众满意度≥95%。。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   1、资金到位情况：2020年城乡环境综合治理经费预算金额为182000元，通过大平台全部到位。

   2、资金管理情况：预算资金通过大平台下达，实施报账制。

   3、财务管理情况：项目由平地镇集镇管理所实施，并根据实施发生的业务情况，提供报账凭证到财政所审核后报账。资金审核严格，使用规范。

   4、组织实施情况：平地镇集镇管理的民负责项目实施，财政所负责资金管理。

   （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

   1．资金计划。年初上报2020年预算，项目资金计划为财政拨款。

   2．资金到位。2020年城乡环境综合治理经费预算金额为182000元，通过大平台全部到位。

   3．资金使用。预算资金通过大平台下达，实施报账制。

   （三）项目财务管理情况。

   项目由平地镇集镇管理所实施，并根据实施发生的业务情况，提供报账凭证到财政所审核后报账。资金审核严格，使用规范。

   三、项目实施及管理情况

   平地镇集镇管理的民负责项目实施，财政所负责资金管理。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   1、完成数量：集镇垃圾车的车辆运行费、垃圾车驾驶员工资、垃圾点垃圾清理、环卫人员工资。

   2、完成质量：资金使用率为100%，综合评价≥90%，群众满意度≥95%。

   3、完成时效：2020年1月1日至2020年12月31日，负责2020年全年的城乡环境综合治理。

   4、完成成本：项目预算经费182000元。

   （二）项目效益情况。

   城乡环境综合治理实施的经济效益明显，集镇环境得到有效治理，推动了生态旅游的发展，旅游小镇持续有效运行，游客及群众满意度较高。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   2020年城乡环境综合治理项目资金主要针对平地镇的集镇环境治理开展，绩效评价的主要内容为城乡居民对环境的满意度。平地镇集镇管理所负责资金的报账使用，财政所严格按照财经纪律审核报账凭证。项目预算资金使用率为100%，综合评价≥90%，群众满意度≥95%。

   （二）存在的问题。

   对于城乡环境综合治理缺少整体的计划性，环境卫生整治多为突击清理。主要原因为治理的面积广，点数多。

   （三）相关建议。

   城乡环境综合治理项目按预算金额制订明确的项目实施计划，并在实际实施过程中不断优化，以确保资金使用效率以及项目实施群众满意度。

    

    

    

    

    

   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年攀枝花市仁和区平地镇人民政府决算报表.xls