2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、聚力乡村振兴，着力推进农业现代化

一是加快农业提质增效。鼓励引导农民进行葡萄品种改良，继续发展樱桃、杨梅、桃子等特色水果，为农业观光旅游开发提供良好条件。探索新型现代化农业建设，采取“康养+农业”、“观光+农业”由专合社牵头、商业运作、政府兜底、农民受益的方式，解放传统农业思想，为农业人口提质增收加保障。

二是持续推进乡村治理。以农村人居环境整治为重点，抓好垃圾、污水、厕所“三大革命”。加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，发展生态循环农业。探索城乡环境综合治理的新机制，管理使用好垃圾车、垃圾箱、垃圾房等设施，保障村庄环境干净整洁。统筹推进幸福美丽新村和“四好村”建设，完善村庄水、路、电、网、物流等基础设施建设。

三是全面深化农村改革。深化农村土地制度改革，巩固农村土地承包经营权确权登记颁证成果，引导农村土地经营权规范有序流转，发展多种形式农业适度规模经营。加强农村建房许可管理，严格农业设施用地审批。深入推进农村集体产权制度改革，按期完成集体资产清产核资，做好成员身份确认，建立健全集体资产各项管理制度，发展壮大集体经济。持续推进林权和农业水价综合改革。

2、坚持主动作为，高效推进重大项目建设

一是加快项目推进力度。全力抓好2020年扶贫项目白拉古人饮管道、辣子哨蚂蟥田水库机耕道硬化、平地村大布乍提灌站、波西枇杷基地管网配套设施等工程建设，加快人行道建设工程、2019年病险水库除险加固工程项目、小型水库维修项目建设后续建设。

二是加强项目包装储备。坚持抓项目抓政策抓资金，开拓创新，发挥比较优势，瞄准发展方向，高质量做好工业、农文旅融合发展、“康养+”、移民搬迁后扶等为主体的项目规划设计，加大向上争取项目与招商引资力度，全力以赴完成固定资产投资入库任务。

3、打好三大攻坚战，决战决胜全面小康

一是全力防范化解风险。加大矛盾纠纷排查化解力度，持续解决信访遗留问题。切实防范食品药品安全风险，严格落实安全生产责任，突出抓好农村道路交通安全、水上安全，在建项目安全，坚决遏制较大以及以上安全生产事故。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击敌对势力、邪教组织、非法宗教活动向农村地区渗透。

二是全面打赢脱贫攻坚。坚持帮扶政策不变，帮扶标准不降，帮扶力度不减，持续开展“回头看”“回头帮”，着力抓好住房、产业、就业、教育、医疗、基础设施等方面的查缺补漏。坚持扶贫与扶志相结合，加强劳动技能培训，持续开展感恩奋进教育，巩固提升脱贫质量。因村制宜，发展壮大集体经济，以期顺利摆脱贫困，顺利通过国检。

三是着力打好污染防治。严格落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，高质量完成环保督察及“回头看”反馈问题整改，着力打好污染防治“八大战役”。认真落实河（湖）长制，统筹推进山水林湖草系统治理，持续抓好金沙江平地段、大河平地段流域河流管理保护六大任务和“清河、护岸、保水、净水”四项行动。

4、聚焦民生福祉，奋力增强群众幸福感

一是提高社会保障水平。全面落实城乡最低生活保障制度，完善“应保尽保、分类施保”动态管理机制，用好医疗救助、临时救助政策，做好困难群众救助救济工作。加强残疾人量服平台管理，落实残疾人各项民生工程。关心关爱五保户、留守儿童等弱势群体，充分保障退伍军人合法权益，做好新时代国防动员和应急备战工作。全力做好城乡居民医疗保险、养老保险、小额意外保险等参保工作，加强养老金、高龄津贴和长寿补贴待遇领取人员认证审核工作，确保社会保障救助资金合理合规使用。

二是协调发展社会事业。全力保障义务教育控辍保学工作。努力抓好重大传染性疾病防控，妇女两癌筛查、女性“三查”等公共卫生服务，加大孕前优生检查宣传力度，确保完成民生工程任务。深入挖掘平地俚濮文化传统，积极争取举办具有鲜明平地俚濮特色的节庆活动，聚人气，树品牌。加强农村精神文明建设，坚持法治、德治、自治相结合，纠正婚丧陋习、老无所养、盲目攀比等不良社会风气。

5、强化政府建设，努力提高人民满意度

一是推进法治政府建设。自觉运用法治思维和法治方式推动政府工作，坚决执行省、区、市决策部署，自觉接受人大监督和社会监督，充分听取广大群众和社会各界意见建议，汇聚各方智慧推进政府工作。坚持重大事项集体讨论、重大决策合法性审查等制度，加强政务公开，打造阳光型、服务型政府。

二是全面加强作风建设。学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、党的十九届四中全会各项决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”。严格落实中央八项规定，持之以恒反“四风”，从精文减会入手，大力弘扬真抓实干、敢抓敢管的良好风气，做出亮点，干出成绩。

三是加强党风廉政建设。全面压实党风廉政建设责任和“一岗双责”，把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置，持续开展典型案例警示教育，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。强化廉政风险防控，加大对项目建设、民生资金使用等重点领域监管力度，建立健全防控机制。加大违纪违法案件查办力度，始终保持惩治腐败高压态势。

二、基本情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府的单位性质为行政单位，财务隶属关系为一级单位，目前只有一个行政单位。

1、机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

2、人员情况：平地镇人民政府编制数42人，其中：行政编制22人，事业编制19人。在职人数33人，其中：行政人员21人，事业人员12人。退休人员25人。

3、车辆情况：车辆编制数4辆；实有车辆数9辆。在编车辆为：事业单位特种车、执法车1辆，行政及参公单位特种车、执行法1辆，事业单位公务用车1辆，行政及参公单位公务用车1辆。其他车辆为：润知星牌垃圾车4辆，楚胜牌垃圾车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区平地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年平地政府收入预算总额为1109.94万元，全部为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1109.94万元，其中：工资福利支出537.24万元，日常公用支出99.3万元，对个人和家庭的补助21.22万元，项目支出452.18万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年收入预算1109.94万元，全为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年收入预算1109.94万元，全为一般公共预算拨款收入。

平地政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障平地政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出617.18万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政事业单位人员工资报酬、乡镇人民代表和党代表活动经费、会议费、群团经费、社会管理创新支出、临聘及自收自支人员经费、政府基本运行经费、武装专项经费等支出。

（二）社会保障和就业支出255.29万元，主要用于平地政府乡镇人力资源和社会保障管理事务、基层政府建设和社区治理、单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

（三）医疗卫生支出32.69万元，主要用于平地政府按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出56.33万元，用于平地政府按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出54.64万元，用于乡镇文化的基本支出。

（六）城乡社区支出18.2万元，用于城乡社区环境卫生治理。

（七）农林水支出75.61万元，用于乡镇农业、水利、林业等基本支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1109.94万元，比2019年预算数增加123.48万元，主要是基本支出增加17.9万元，主要原因是行政事业单位人员的基本工资、社会缴费正常调整；项目支出增加105.58万元，主要是项目增加，预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出617.18万元，占55.6%；文化体育与传媒支出54.64万元，占4.92%；社会保障和就业支出255.29万元，占23%；医疗卫生支出32.69万元，占2.95%；住房保障支出56.33万元，占5.08%；城乡社区支出18.2万元，占1.64%；农林水支出75.61万元，占6.81%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年一般公共预算基本支出657.76万元，其中：

人员经费537.24万元，主要包括：基本工资234.64万元、津贴补贴85.46万元、奖金7.38万元、绩效工资58.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.62万元、职工基本医疗保险缴费23.31万元、公务员医疗补助缴费4.49万元、住房公积金56.33万元、其他工资福利支出26.39万元。

公用经费99.3万元，主要包括：办公费14.95万元、水费1.4万元、电费2.6万元、邮电费3.6万元、差旅费20.08万元、培训费5.08万元、公务接待费7.13万元、公务用车运行费20万元、其他交通费用15.66万元、工会经费5.08万元、福利费3.72万元。

对个人和家庭的补助21.22万元，主要包括：退休费18.57万元、生活补助2.65万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数27.13万元，其中：公务接待费7.13万元，公务用车运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年无公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算7.13万元，较2019年预算下降0.97%，主要原因是缩减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车运行维护费20万元，与2019年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府日常工作需求。

单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、货车1辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为99.3万元，比2019年预算增加23.15万元，增长30.4%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区平地镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆（消防用车）。。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府安排政府采购预算1201.9万元，主要用于办公设备采购、项目建设采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区平地镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款452.18万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年平地政府预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

2020年攀枝花市仁和区平地镇人民政府部门预算公开表.xls

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2020年部门预算绩效目标申请报.xls

攀枝花市仁和区平地镇人民政府预算名词解释.doc

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2019年财政预决算报告.doc