目录

公开时间：2026年2月6日

一、基本职能及主要工作

   （一）职能简介

   （二）2026重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

  （一）收入预算情况

  （二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  （一）因公出国（境）经费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  （一）业务运行经费

  （二）国有资产占有使用情况

  （三）政府采购情况

  （四）绩效目标设置情况

2026年部门预算经攀枝花市仁和区平地镇第十三届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2026年重点工作任务介绍。

1.聚焦产业升级，构建高质量发展产业体系。深耕现代农业，扩大优质果蔬、烤烟等产业规模，延伸农产品加工产业链，做强“攀果”“攀小果”区域品牌，推进“天府森林粮库”建设，打造高山特色农业示范基地。壮大工业经济，持续优化营商环境，培育壮大规上企业，引进一批产业链上下游项目，形成特色产业集群。锚定创建国家5A级旅游景区目标，深化农文旅融合，加快迤沙拉民艺中心、金沙江大峡谷旅游步道环线等项目建设，丰富非遗展演、星空露营、农事体验等业态，提档升级旅游厕所、茶马驿站、充电桩等景区服务设施，推动旅游产业从“观光游”向“休闲游”“体验游”升级，高质量推进金沙江大峡谷旅游区建设。

2.聚焦乡村振兴，打造宜居宜业和美家园。持续用好“千万工程”经验，深入推进“百村示范、全域整治”行动，争创“全国美丽休闲乡村”“省级宜居宜业和美乡村”。完善基础设施，推进“提水润攀”三位一体、南部水厂、城乡供水一体化等项目建设，补齐水利、交通、管网等短板。盘活乡村资源，深化农村集体土地制度改革，发展壮大村集体经济，投资90万元在辣子哨村实施村集体经济扶持项目，修建产业大棚30亩，配套完善基础设施。投资300万元，实施仁和区平地镇白拉古村四川民族村寨项目，提升糯巴沟古树公园旅游接待综合能力。抓实“板栗创富共同体”“生猪创富共同体”建设，建立健全联农带农利益联结机制，推动共同富裕取得实质性进展。

3.聚焦生态保护，筑牢绿色发展生态屏障。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实河（湖）长制、林长制、田长制，持续推进农业面源污染治理和金沙江干热河谷生态保护与修复。加强生态环境监管和野生动物、名木古树保护，严厉打击毁林开垦、盗砍盗伐等违法行为，常态化开展森林草原防灭火工作，守护好平地的绿水青山。以自然人文景观资源为依托，践行“绿水青山就是金山银山”理念，高标准建设金沙江农文旅融合发展带。推动生态价值转化，依托优良生态资源，发展森林康养、生态民宿等业态，实现“生态美”与“百姓富”有机统一。

4.聚焦民生改善，提升公共服务保障水平。依托平地灌区，新建管网及配套设施，加快立体水网建设，争取平地镇饮水供水管道提升完善项目，加快波西村桃树坝山坪塘抗旱应急饮水管道工作建设，加快干支线管网及配套水源工程建设，强化水资源保障能力。持续实施亮化工程，在平地村新建太阳能路灯500盏，争取平地村道路硬化4.3公里，持续补齐基础设施短板。常态化开展防返贫监测，持续做好就业、产业、兜底保障等工作。优化公共服务，提升镇中心校、中心卫生院服务能力，完善养老、托幼等服务体系，让群众享受更优质的教育、医疗、养老资源。丰富文化生活，加强非遗保护传承，壮大文艺队伍，开展更多群众喜闻乐见的文化活动，厚植乡村文化底蕴。

5.聚焦治理提升，守住安全稳定发展底线。开展地质灾害治理及受地质灾害隐患点威胁和风险区内群众避险搬迁，深化基层治理创新，完善“网格化管理+信息化支撑”治理模式，推广“六四二”边界治理工作法，健全矛盾纠纷排查化解机制，实现“小事不出村、大事不出镇”。推进法治平地建设，常态化开展普法宣传，壮大法治队伍，提升依法治理能力。严守安全底线，落实安全生产责任制，开展安全生产治本攻坚行动，加强地质灾害、山洪等灾害防范应对，完善应急救援体系，切实保障群众生命财产安全。

二、基本情况

我镇的单位性质为行政单位，财务隶属关系为一级单位，目前只有一个行政单位。

1、机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

2、人员情况：平地镇人民政府编制数43人，其中：行政编制21人，事业编制22人。在职人数42人，其中：行政人员21人，事业人员21人。退休人员26人。

3、车辆情况：车辆编制数4辆；实有车辆数9辆。在编车辆为：事业单位特种车、执法车1辆，行政及参公单位特种车、执行法1辆，事业单位公务用车1辆，行政及参公单位公务用车1辆。其他车辆为：润知星牌垃圾车4辆，楚胜牌垃圾车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区平地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区平地镇人民政府收入预算总额为1500.02万元，全部为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1500.02万元，其中：工资福利支出791.47万元，对个人和家庭的补助支出258.48万元，商品和服务支出450.08万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2026年收入预算1500.02万元，全为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2026年支出预算1500.02万元，其中：基本支出1163.12万元，占77.54%；项目支出336.9万元，占22.46%。

平地政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障平地政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、一般公共服务支出998.73万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政事业单位人员工资报酬、乡镇人民代表和党代表活动经费、会议费、群团经费、社会管理创新支出、临聘及自收自支人员经费、政府基本运行经费、武装专项经费等支出。

2、社会保障和就业支出121.93万元，主要用于平地政府乡镇人力资源和社会保障管理事务、基层政府建设和社区治理、单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

3、卫生健康支出70.56万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、农林水支出214.39万元，用于政府农林水事务等支出。

5、住房保障支出64.42万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1500.02万元，比2025年预算数增加56.05万元，主要是人员变动，预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出998.73万元，占66.58%；社会保障和就业支出121.93万元，占8.13%；卫生健康支出70.56万元，占4.7%；城乡社区支出30万元，占2%；农林水支出214.39万元，占14.29%，住房保障支出64.42万元，占4.29%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1500.02万元，其中：

人员经费791.47万元，主要包括：基本工资178.78万元、津贴补贴87.44万元、奖金106.88万元、绩效工资155.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.99万元、职工基本医疗保险缴费41.37万元、公务员医疗补助缴费8.04万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金64.42万元、医疗费21.14万元、其他工资福利支出49.1万元。

公用经费119.07万元，主要包括：办公费21.7万元、水费1万元、电费6万元、差旅费21万元、培训费0.6万元、会议费0.3万元、公务接待费6.16万元、公务用车运行费19.6万元、其他交通费用21.64万元、工会经费6.81万元、福利费7.44万元、其他商品和服务支出6.82万元。

对个人和家庭的补助252.58万元，主要包括：生活补助243.72元，医疗补助8.85万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数25.76万元，其中：公务接待费6.16万元，公务用车购置及运行维护费19.6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

平地政府2026年无公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算6.16万元，比2025年预算减少0.06万元，主要原因是缩减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费19.6万元，比2025年预算减少0.4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府日常工作需求。

单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、货车1辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2026年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2026年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府部门2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为119.07万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.08%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市仁和区平地镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆（消防用车）

（三）政府采购情况

2026年攀枝花市仁和区平地镇人民政府安排政府采购预算12万元，主要包括公务用车保险、油费、维修采购等。

（四）预算绩效情况

2026年攀枝花市仁和区平地镇人民政府开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算336.9万元。全部为其他运转类项目。

审核： 孙国文   责任编辑： 杨晓娟