关于攀枝花市仁和区平地镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告攀枝花市仁和区平地镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审查，并请各位列席代表提出意见。

2024年财政预算执行情况

一、公共财政预算收支执行情况

（一）收入执行情况。2024年全镇财政收入1901.25万元，公共财政预算收入为1398.09万元。其中：税收收入完成1330.13万元，非税收入完成67.96万元，超额完成本年目标任务。

（二）支出执行情况。2024年全镇一般公共预算财政支出合计为2787.94万元。其中：一般公共服务支出769.03万元，文化旅游体育与传媒支出221.64万元，社会保障和就业支出376.91万元，卫生健康支出61.76万元，节能环保支出38.45万元，城乡社区支出696.22万元，农林水支出564.62万元，资源勘探工业信息等支出3万元，住房保障支出56.31万元。

（三）平衡情况。2024年一般公共预算收入1225.18万元，政府性基金预算收入676.06万元，上年结转收入1040.51万元，总收入为2941.75万元。总收入减去当年总支出2787.94万元，年终滚存结余153.81万元，实现财政收支滚动平衡的目标。

二、政府性基金收支执行情况

2024年全镇政府性基金预算收入676.06万元，上年结转政府性基金收入8.47万元，总收入为684.53万元。2024年政府性基金预算支出684.53万元，实现财政收支滚动平衡的目标。

三、2024年财政工作完成情况

（一）坚决贯彻收支平衡原则，税收工作取得显著成效。我镇始终将“稳定收入、促进增长”作为核心任务，坚持依法治税，积极协助税收征管，全力确保财政收入目标的实现。首先，构建了主要领导亲自部署、主管领导具体落实、班子成员分片包干、全体人员共同参与的工作机制，全力以赴确保税源稳定增长。其次，强化与税务部门之间的联动，建立信息共享、协同合作机制，形成齐抓共管的良好局面。及时掌握税收收入和经济动态，确保应收尽收，使经济发展成果充分体现在税收增长上。再次，密切关注重大工程和在建项目，将“关注工程、强化税收、促进增长”作为协税工作的核心，加强与重大工程和在建工程的联系与跟踪，协助解决工程推进中的问题和困难，促进工程早日开工和税金的全额缴纳。2024年我镇完成税收收入1330余万元，非税收入67余万元，超额完成年度目标任务549万元。

（二）坚决化解政府债务风险，有效减轻债务负担。2024年在镇党委政府的正确领导下，我们严格按照化债方案要求，对政府债务进行了全面梳理和分类处置，通过相关部门的共同努力，清理历年拖欠中小企业资金共计730.08万元，涉及60余个项目，有效降低了我镇债务规模，减轻了债务负担。

（三）聚焦民生建设，努力提升民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，全年兑付低保资金143.24万元，残疾人两项补贴35.47万元，2021年烤烟种植补贴122.36万元，2021年烤烟燃煤补贴19.97万元。积极稳妥推进人居环境治理，打造生态美丽宜居环境，不断提升群众获得感、满意感，先后投入辣子哨村光伏发电项目103万元，迤沙拉村4A级景区提质增效项目191.65万元，森林草原防灭火经费30.77万元，投入各村（居）人居环境治理资金103.92万元。

（四）强化财政监管，严格执行财经纪律。一是进一步加强全镇“村财镇代管”工作，加强村组资金管理，结合工作实际印发财务报账资料管理、村居财务管理两项制度，构建村财镇管、协同共治的财务管理体系。坚持把业务学习摆在首要位置，以镇财政所牵头，组织各村财务人员集中培训2次，业务骨干轮流入村实地指导3次，进一步提高从业人员综合能力，使全镇5个村及1个居委会的村（居）、组两级财务收支更加规范；二是加大财政监管力度，强化监督手段，依托中央八项规定及省市区十项规定，采取镇纪委监督，财政所审查的方式，开展镇村两级账目核查3次，按季度定期清算水电、差旅、公务接待、公车运行维护等费用2次，持续管好“钱袋子”。三是依托区委巡察组问题反馈，召开严肃财经纪律及财务管理风险排查工作座谈会3次，拖欠账款集中梳理4次，巡察发现财务相关问题整改复盘4次，遵循“事前报批，及时报账”原则，强化支出管理，定期统计大额资金支付和“三公”经费支出情况3次，大力盘活存量资金，扛“稳”职能职责。

各位代表，2024年我镇财政工作顺利完成了各项目标任务，民生保障和财政管理取得了较好成绩，但我们也要清醒认识到，当前我镇在预算执行中还存在一些困难和问题，财政收支矛盾仍然比较突出，在提升资金配置效率和使用绩效、规范财政管理、防范化解重大风险等方面离人民群众的期待还有距离。对此，我们将切实提高政治站位，以高度的责任感使命感，逐项研究加以改进，不断促进财政规范化管理。

2025年财政预算安排（草案）

2025年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区的财政政策、财政工作和经济工作会议精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，深入贯彻新发展理念，继续树立过“紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”。完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，加强风险防范化解，促进全镇经济持续健康发展。

一、2025年镇本级公共财政预算收支计划（草案）

（一）财政收入预算。2025年镇本级一般预算总收入拟安排1443.97万元。力争完成公共财政预算收入1380万元（其中税收收入1300万元，非税收入80万元）。

（二）财政支出预算。按照现行财政体制，2025年当年一般公共财政预算支出拟安排1443.97万元，具体如下：

1.人员支出1036.02万元；

2.公用经费118.97万元；

3.项目经费预算安排288.98万元。其中：非税收入自主安排武装工作经费3万元，非税收入自主安排日常运转经费67万元，党代表、人大代表活动费6.1万元，人大代表党代表三干会经费8.93万元，“春节”“八一”建军节走访慰问5.98万元，乡镇综合治理经费15万元，基层公益设施管护财政补助资金182.97万元。

二、2025年主要工作

为顺利实施2025年财政预算，我们将重点抓好以下几个工作：

（一）深挖企业税源，优化营商环境。一是提前做好税源的分析挖掘工作，为全面完成2025年财政收入任务做好充分准备。二是改进税源建设方式，挖掘税源发展潜力。三是积极向上级争取资金扶持，大力改善农业基础设施建设，逐步增加农民收入，增强财政发展后劲。四是进一步做好招引企业的跟踪落实工作，积极促成有意向在谈项目尽早签约，进一步强化服务意识，进一步优化营商环境。

（二）深化绩效管理，提升工作效能。一是将全面实施预算绩效管理，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高预算编制的科学性。二是规范政府采购行为，明确采购人主体责任，落实政府采购负面清单，积极推进政府采购工作。三是严格管理政府投资项目资金，禁止超预算建设，防范政府投资债务风险。四是加大统筹力度，盘活各类资金资源资产，多渠道化解存量资金，规范往来款管理，确保不发生系统性风险。

（三）压缩行政支出，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。压缩支出，细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性。二是加强“三公”经费管理。认真贯彻落实关于改进工作作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公”经费支出情况，逐步提高财政资金使用绩效。

（四）切实履职尽责，不断加强自身建设。一是要突出抓好财政资金预算管理，提升财政资金分配的科学性和专项资金使用的合规性。二是抓好内控制度建设，增强镇财政所全体干部责任意识，改进工作作风，增强干部服务意识和工作效率。三是抓好业务能力提升，鼓励财政干部加强财政专业知识学习。持续做好村（居）组财务管理工作，加大培训和业务指导，规范村（居）组财务运行，提升全镇财政资金监管水平。

各位代表，2025年我镇财政工作任务艰巨，责任重大，存在挑战的同时，机遇也并存。我们将继续在区财政局的指导下，镇党委和政府的正确领导下，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，确保完成全年各项目标任务。