攀枝花市仁和区平地镇人民政府

关于2025年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2025年8月28日

一、基本职能及主要工作

   （一）职能简介

   （二）2025重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

  （一）收入预算情况

  （二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  （一）因公出国（境）经费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  （一）业务运行经费

  （二）国有资产占有使用情况

  （三）政府采购情况

  （四）绩效目标设置情况

2025年部门预算经攀枝花市仁和区平地镇第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区平地镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.继续坚守“三条底线”，稳固农业发展根基。一是严守返贫致贫防线。严格落实过渡期“四个不摘”工作要求，积极构建并完善全方位、多层次的返贫致贫监测体系，持续对全镇369户脱贫户、34户监测户开展动态关注。同时，聚焦人力、物力、财力等要素资源，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体，实施分类帮扶、强化监测预警，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是捍卫粮食安全底线。严格落实粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食种植面积稳中有升。持续推广“林下套种”“粮经复合”，用好用活仁和区鼓励水稻种植十条措施等，保护和激发农民种粮积极性。三是筑牢耕地保护壁垒。严格耕地用途管制，落实耕地“进出平衡”制度，加强卫片执法图斑整改。因地制宜推进撂荒地利用，对确无人耕种的土地，支持农村集体经济组织多途径种好用好。严格落实“田长制”，强化监督管理，对违法占用耕地行为保持零容忍高压态势，坚决予以打击惩处，维护耕地保护的法治秩序与资源安全。

2.持续提升“三个水平”，激发乡村发展活力。一是提升产业发展水平。优化农业产业布局，深度挖掘历史文化资源，推动传统农业向农文旅融合发展转型升级。加快迤沙拉民艺中心、星空公园2期、迤沙拉4A景区精品民宿集群、木屋民宿、金沙江大峡谷旅游步道环线、茶马古道示范段、景区风貌整治、邑度酒庄提档升级、辣子哨村村史馆和白拉古村古树公园等项目建设，进一步丰富平地镇农文旅发展业态，助力金沙江大峡谷旅游度假区提档升级。聚焦草莓、樱桃、葡萄、桃子等特色小水果，新打造3-5处休闲采摘打卡点，做强打响平地“攀果”“攀小果”品牌价值，实现从“观光游”向“休闲游”“体验游”转变。持续推进“天府森林粮库”板栗产业示范项目建设，加快推动“A类生猪屠宰场”建成投产。二是提升乡村建设水平。持续用好“千万工程”经验，加快完成辣子哨村以工代赈项目建设，持续推进辣子哨、白拉古村管道工程建设和跃进水库除险加固项目建设。积极争取资金，推动南部水厂落地建设。聚焦宜居宜业和美乡村建设，深入推进“百村示范、全域整治”行动，积极争创“全国美丽休闲乡村”“省级宜居宜业和美乡村”“市级美丽庭院样板村”等称号。进一步完善优化《平地镇风貌管控办法》，持续推进“鲜花小镇”建设，打造生态宜居美丽乡村，提升乡村生活品质与幸福指数。聚焦科技创新，配合做好平地镇无人机分试验场等项目建设，力争在平地镇开通低空航线。三是提升乡村治理水平。持续完善“三个身边”群众工作机制，充分发挥党员先锋作用。持续抓好综治和信访维稳工作，常态化推进扫黑除恶，全力开展邪教、电信诈骗、黄赌毒等防范大排查，加快推进“天眼”网格布局，做好重点人群服务管理。健全应急管理机制，加强应急抢险队伍建设，提升防灾减灾救灾能力。畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，加强源头防控、纠纷化解、应急处置。

3.聚焦“三项质效”，增强惠民利民福祉。一是着眼共富质效提升。抓好迤沙拉村共富基本单元建设契机，采取“共同协商、文旅互推、文艺共享”模式，打造文旅创富共同体。加快培育农村创富共同体，在现有迤沙拉共富基本单元基础上，再培育形成1个农村创富共同体。深度挖掘迤沙拉历史文化资源，持续培育“谈经古乐”“羊皮鼓舞”2支专业化文化传承队伍，带领群众实现“指尖共富”。用好用活“水权水价”改革经验做法，以点带面，逐渐在全镇范围内铺开，切实缓解产业用水问题，促进产业结构转型升级，实现产业致富。二是提升社会事业质效。强化镇村两级新时代文明实践站（所）的管理，加大民族文化资源的挖掘和保护，通过多形式、多渠道的宣传表演，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。强化社会保障，持续加大对困难特殊人群帮扶工作，通过开发公益性岗位、落实最低生活保障制度等形式，不断增进民生福祉。不断提升平地镇中心卫生院和平地镇中心校服务保障，让群众享受质量更高、服务更优的医疗教育资源。迤沙拉村完成城乡社区治理“创特色工程项目”，争取白拉古村城乡社区治理“补短提能”工程项目。三是确保重点项目质效。围绕前期项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投用，落实领导干部包抓项目机制，持续推进土地整治、高标准农田等项目建设，全力以赴做好“提水润攀”三位一体主体项目实质性动工准备工作，确保项目推进有力有序。

4.织密“三道屏障”，夯实乡村安全基石。一是筑牢生态治理屏障。坚持践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，持续推进河湖长制、林长制、田长制，严厉打击毁林开垦、盗砍盗伐、乱搭乱建等破坏生态资源、挤占生态空间的不法行为。全力推进农业面源污染治理进程，稳步推进生活垃圾分类规范化与收运高效化，促进农业发展和生态环境保护良性循环。积极争取森林抚育项目，筑牢生态保护屏障。二是强化安全生产屏障。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，严格落实安全生产“一岗双责”和“三管三必须”制度，深入开展“安全生产治本攻坚三年行动”和安全生产“春雷、惊蛰、夏伏、秋收”四大行动，切实提升安全生产工作和责任落实，提高积极性、主动性，切实提升风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，确保安全生产形势持续稳定向好。三是夯实平安稳定屏障。持续推进平地镇法治建设，常态化开展“12·4”国家宪法日暨“宪法宣传周”等系列活动，进一步营造浓厚氛围。持续壮大法治人才队伍，通过开展执法考试和专业化培训等方式，进一步强化综合行政执法队伍专业化水平。健全乡村矛盾纠纷排查化解机制，强化“打防控”体系，深入排查调处矛盾纠纷，加强人民调解、行政调解、司法调解衔接配合，提升综合治理成效。

二、基本情况

我镇的单位性质为行政单位，财务隶属关系为一级单位，目前只有一个行政单位。

1、机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

2、人员情况：平地镇人民政府编制数43人，其中：行政编制23人，事业编制20人。在职人数40人，其中：行政人员23人，事业人员17人。退休人员26人。

3、车辆情况：车辆编制数4辆；实有车辆数9辆。在编车辆为：事业单位特种车、执法车1辆，行政及参公单位特种车、执行法1辆，事业单位公务用车1辆，行政及参公单位公务用车1辆。其他车辆为：润知星牌垃圾车4辆，楚胜牌垃圾车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区平地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区平地镇人民政府收入预算总额为1443.97万元，全部为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1443.97万元，其中：工资福利支出729.61万元，对个人和家庭的补助支出312.39万元，商品和服务支出401.97万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年收入预算1443.97万元，全为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年支出预算1443.97万元，其中：基本支出1154.99万元，占79.98%；项目支出288.98万元，占20.02%。

平地政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障平地政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、一般公共服务支出1181.77万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政事业单位人员工资报酬、乡镇人民代表和党代表活动经费、会议费、群团经费、社会管理创新支出、临聘及自收自支人员经费、政府基本运行经费、武装专项经费等支出。

2、社会保障和就业支出113.92万元，主要用于平地政府乡镇人力资源和社会保障管理事务、基层政府建设和社区治理、单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

3、卫生健康支出59.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出58.39万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1443.97万元，比2024年预算数增加5.72万元，主要是人员变动，预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1181.77万元，占81.84%；社会保障和就业支出113.92万元，占7.89%；卫生健康支出59.9万元，占4.15%；城乡社区支出30万元，占2.08%；住房保障支出58.39万元，占4.04%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1443.97万元，其中：

人员经费729.61万元，主要包括：基本工资154.05万元、津贴补贴84.05万元、奖金104.2万元、绩效工资149.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费69万元、职工基本医疗保险缴费37.72万元、公务员医疗补助缴费7.92万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金58.39万元、医疗费14.25万元、其他工资福利支出47.54万元。

公用经费118.97万元，主要包括：办公费22.04万元、水费1.2万元、电费4万元、邮电费2.7万元、差旅费21.5万元、培训费0.2万元、会议费0.76万元、公务接待费6.22万元、公务用车运行费20万元、其他交通费用21.02万元、工会经费6.23万元、福利费6.7万元、其他商品和服务支出6.4万元。

对个人和家庭的补助306.41万元，主要包括：生活补助299.85万元，医疗补助6.56万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数26.22万元，其中：公务接待费6.22万元，公务用车购置及运行维护费20万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

平地政府2025年无公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算6.22万元，比2024年预算减少0.04万元，主要原因是缩减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府日常工作需求。

单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、货车1辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

• 非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区平地镇人民政府部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区平地镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为118.97万元，比2024年预算增加2.22万元，增长1.9%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区平地镇人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆（消防用车）

• 政府采购情况

2025年攀枝花市仁和区平地镇人民政府安排政府采购预算54.5万元，主要包括公务用车保险、油费、维修采购等。

（四）预算绩效情况

2025年攀枝花市仁和区平地镇人民政府开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算288.98万元。全部为其他运转类项目。

附件：1.2025年部门预算公开报表.xlsx 2.名词解释.doc 3. 附表十：部门整体支出绩效目标申报表（2025）.doc 4.附表二：（平地镇）部门预算项目申报表（三张表）.xls5. 人代会通过决议.jpg