攀枝花市仁和区平地镇人民政府2024年

部门预算绩效自评报告

 

 

    一、部门（单位）基本情况

   （一）机构组成。

攀枝花市仁和区平地镇人民政府为一级预算单位，下设独立编制机构6个，其中行政机构2个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

机构情况：党政办、工业经济办、农业发展办、社会事务办、集镇管理所、财政所

   （二）机构职能。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，平地镇人民政府编制数42人，其中：行政编制23人，事业编制19人。在职人数40人，其中：行政人员23人，事业人员17人。退休人员28人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年一般公共预算总收入为2941.75万元：一般公共服务支出预算922.12万元，占总收入31.34%。文化旅游体育和传媒支出221.64万元，占总收入7.53%。社会保障和就业支出预算数376.91万元，占总收入12.81%。卫生健康支出预算数61.76万元，占总收入2.1%。节能环保支出预算数38.45万元，占总收入1.31%。城乡社区支出预算数696.22万元，占总收入23.67%。

农林水支出预算数564.62万元，占总收入19.19%。资源勘探工业信息等支出3万元，占总收入0.1%。住房保障支出预算数56.31万元，占总收入1.91%。其他支出0.72万元，占总收入0.02%。

（二）支出情况。

2024年一般公共预算总支出数为2787.94万元：一般公共服务支出预算769.03万元，占总支出数的27.58%。文化旅游体育和传媒支出221.64万元，占总支出数7.95%。社会保障和就业支出预算数376.91万元，占总支出数13.52%。卫生健康支出预算数61.76万元，占总支出数2.22%。节能环保支出预算数38.45万元，占总支出1.38%。城乡社区支出预算数696.22万元，占总支出数24.97%。农林水支出预算数564.62万元，占总支出数20.25%。资源勘探工业信息等支出3万元，占总支出数0.11%。住房保障支出预算数56.31万元，占总支出数2.02%。

• 结余分配和结转结余情况。

年末结转和结余金额为：153.81万元，其中：财政拨款结转结余资金153.09万元；其他资金结余金额为0.72万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

数量指标：保障政府基本项目得以顺利实施，质量指标：保障组织实施的项目符合国家相关政策、带动性强，有利促进工作有序发展，时效指标：2024年 1-12月，成本指标：全年预算安排1901.25万元，人员经费安排993.05万元，公用经费安排68.78万元，项目经费安排839.42万元。

经费用于推进乡镇的全面可持续发展。其基本目标为：保障基本办公需求，切实加强基层政府的自身建设，充分发挥政府在全面发展中的主导作用，密切联系群众，合理开展工作，做好基层群众的服务工作。生态效益：促进人文、经济、生态和谐发展。满意度指标：群众满意度达到90%。

• 部门预算项目绩效分析。

总体来说，平地镇人民政府2024年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了乡党委政府的决策部署及上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

（三）绩效结果应用情况。

2024年度财政重点项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价完成后在政府门户网站公开自评情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年平地镇财政预算资金确保我镇正常工作的开展。我镇认真抓好重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位资金支出主要用于政府基本运转支出和项目支出。年度绩效目标有序完成，群众满意度基本达到90%以上。

（二）存在问题。

部分资金预算不精准，存在支付率低或者经费不够的情况。

（三）改进建议。

1.加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定和我镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制下一年度预算，避免项目支出和基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2.加强财政队伍的管理，增强对财务人员的业务培训。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

 

附表1

 

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	5
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市仁和区平地镇人民政府
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1901.25		1901.25		0
年度总体 目标	贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，以实施乡村振兴为主线，以农业供给侧结构性改革委支撑，紧紧围绕建设“实力、生态、和谐、幸福新平地”这一目标，推动经济高质量发展、集镇高品质建设、民生高水平改善；不折不扣贯彻落实好上级党委政府各项决策部署和镇党委工作要求；紧密团结并依靠全镇各族人民，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动经济社会各项事业取得新的成绩。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	人员类项目		全镇财政供养人员
	运转类项目		经费用于推进乡镇的全面可持续发展。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	全镇财政供养人员	等于	公务员23人，事业人员17人，共计40人	人	100%
			项目个数	等于	8	个	100%
		质量指标	保障乡镇工作开展	定性	高	项	100%
		时效指标	2024年度	等于	20240101-2024.12.31	年	100%
	效益指标	社会效益 指标	服务对象满意度	等于	≥	85	85%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	等于	≥	85	85%
	成本指标	经济成本指标	1901.25万元	等于	1901.25	万元	100%